| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 2295.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS EACESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DOS TRATORES NEW HOLLAND TL75E, MASSEY FERGUSON 275 E TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08 (OITO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 518.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 7837.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE : 05 (CINCO) URNAS REF. 01 POPULAR, 01 (UMA) URNA ESPECIAL GORDA, 03 (TRES) TRANSLADOS BOQUEIRÃO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRÃO, 03 (TRES) COBERTURAS DE FLORES, 01 CONSERVAÇÃO DE CORPO E 04 COROAS DE FLORES GRAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 2280.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REFERENTE A A COMPRA DE 02 PNEUS 900-20 PL/G8 14 LONAS R152802, O2 CAMARASDEAR 900R20 E 02 PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 586.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA PRAÇA DE CICERO MIGUEL E CANTEIROS NA FRENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 360.00 | 00004338646489 | GILMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DO TANQUE E SOLDA DA ABRAÇADEIRA, SOLDA DA TRANCA DA PORTA DO LADO DIREITO E NO PARALAMA, SOLDA DA DOBRADIÇA DO PORTA MALAS E LANTERNAGEM DA PORTA E PARALAMA SOLDA DE ESTRIBOS E REGULAGEM DO CAPO DOS VEICULOS FIAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 300.00 | 00007596571492 | SUELDES BENTO FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2019 | 1200.00 | 00008605528451 | JUSTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2019 | 700.00 | 00032152647904 | JOSE MANOEL DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2019 | 700.00 | 00012503830480 | BEATRIZ PATRICIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2019 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 300.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO "TRIO CANARINHO" NO EVENTO PROCASE REALIZADO NO HOTEL CHIQUE CHIQUE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2019 | 137.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2019 | 3408.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2019 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOUSO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2019 | 319.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2019 | 250.00 | 00010972097414 | ADAMS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2019 | 4350.00 | 73471963010614 | SEST-SENAT -SERV.NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TURMA 53752) PARA ATÉ 25 ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2019 | 4500.00 | 00000820142484 | PAULO RICARDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV PARAIBA NA REPETIDORA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2019 | 240.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA D'AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LAGES -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2019 | 959.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2019 | 1155.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2019 | 120.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2019 | 1720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE A 04 RECAPAGENSDE PNEUS 900X20 G8 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2019 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE A 04 RECAPAGENSDE PNEUS 750X16 CT E G8 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2019 | 1840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE A 04 RECAPAGENSDE PNEUS 900X20 CT DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2019 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G600 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2019 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR REFERENTE A 04 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G186 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000062 | 08/01/2019 | 17503.33 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF MANOEL FRANCISCO BARBOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, CONVENIO 0567/2017 - GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. TOMAD | 00032018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2019 | 300.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2019 | 250.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2019 | 350.00 | 00008582035454 | SANDRA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2019 | 300.00 | 00022570675415 | GENESIO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO ENTORNO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - ANCORA DO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2019 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2019 | 621.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2019 | 276.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2019 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DO MÉDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2019 | 700.00 | 00008533710402 | MIKAELLA VASCONCELOS CIRILO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DO MÉDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contribuições para o CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2019 | 144000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30 DE CADA MÊS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2019 | 757.06 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2019 | 764.63 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2019 | 5960.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2019 | 8380.48 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2019 | 2755.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2019 | 3705.00 | 35496595000100 | DI DINAH- IND.COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 BOTAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO E 03 CAMISAS BASICAS SAMU-192 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2019 | 68.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2019 | 176.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 27/12/2018, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2019 | 500.00 | 29382997000173 | ARTHUR PORTELLA MARTINS DO RIO | VALOR REFERENTE AO DESEMPENO DO EIXO DO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2019 | 500.00 | 29382997000173 | ARTHUR PORTELLA MARTINS DO RIO | VALOR REFERENTE AO DESEMPENO DO EIXO DO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2019 | 1052.12 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2019 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2019 | 2840.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE ATÉ O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2019 | 4000.00 | 00004534027478 | SAMUEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2019 | 400.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2019 | 1632.49 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2019 | 585.80 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-0374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2019 | 2632.26 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2019 | 2622.48 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2019 | 1670.13 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2019 | 3245.85 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2019 | 1921.53 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2019 | 79.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2019 | 502.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 800.00 | 00056832958404 | ZEILTON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2019 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2019 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO MARINHO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2019 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2019 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2019 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2019 | 300.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2019 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2019 | 650.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2019 | 300.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2019 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2019 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2019 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2019 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2019 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2019 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2019 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2019 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2019 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2019 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2019 | 650.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2019 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2019 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2019 | 600.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2019 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2019 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2019 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2019 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2019 | 700.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2019 | 600.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2019 | 900.00 | 00003812798476 | CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2019 | 600.00 | 00012138718409 | VAGNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2019 | 600.00 | 00012275992421 | FABIO JUNIOR MOURA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2019 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E CAPINAGEM DE MATO NO BALDO DO AÇUDE EPITACIO PESSOA E ADJACENCIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2019 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA NA SAIDA DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO TABOADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA MÁQUINA PATROL COM RETIRADA DE PEDRAS, LIMPEZA E ROÇO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III ATÉA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2019 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2019 | 710.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A PARTE DOS SERVIÇOS DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/01/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA , CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2019 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2019 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DO MARINHO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTEAOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇO DO MATO, CAPINAGEM E CAIAÇÃO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DAS LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 1640.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CENTO E SESSENTA E QUATRO METROS DE FECHAMENTO PARA ISOLAMENTO DO EVENTO DO NATAL SEM FOME PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2019 | 150.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2019 | 150.00 | 00008582526431 | LENILZA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/01/2019 | 150.00 | 00070359441416 | LINDINEZ GABRIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2019 | 150.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2019 | 150.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2019 | 150.00 | 00008129755459 | ANALICE GONÇALVES DE BRITO MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2019 | 150.00 | 00097988979434 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/01/2019 | 150.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2019 | 150.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2019 | 150.00 | 00014796906436 | LENILSA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010898132444 | ANUBIA ARAGÃO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2019 | 150.00 | 00006428535416 | MARIA TARCISIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2019 | 150.00 | 00012302136438 | JOSEFA RAIANE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2019 | 150.00 | 00002811826475 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2019 | 150.00 | 00007556841413 | ERINEIDE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010613413482 | JOSELMA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2019 | 150.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2019 | 150.00 | 00042673739572 | TERESA MARIA DO CARMO BORGE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/01/2019 | 150.00 | 00062199617491 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2019 | 150.00 | 00007836256421 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/01/2019 | 150.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2019 | 150.00 | 00040009793534 | LUCIENE SANTANA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2019 | 150.00 | 00010189763450 | CLAUDIANE DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2019 | 150.00 | 00013020855497 | PATRICIA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2019 | 150.00 | 00011659302420 | JAVE VIDAL CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2019 | 150.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2019 | 150.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2019 | 150.00 | 00013091977412 | FERNANDA HENRIQUE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2019 | 150.00 | 00009575966422 | RANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2019 | 300.00 | 00012054959405 | COSMO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2019 | 300.00 | 00012285596430 | MARIA ANTONIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2019 | 250.00 | 00078918324472 | JAELSON DO BOMFIM SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2019 | 180.00 | 00051862310459 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2019 | 600.00 | 00002825498467 | MARIA DALVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2019 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2019 | 300.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2019 | 600.00 | 00007817071454 | CLARICE MILENA ARAUJO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PARA DESPESAS COM PASSAGEM E VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2019 | 600.00 | 00028854349453 | MARIA MARONILDE DO REGO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2019 | 400.00 | 00005775878469 | IAPONIRA RODRIGUES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/01/2019 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2019 | 250.00 | 00003023785457 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/01/2019 | 200.00 | 00056935544491 | MARIA DO CARMO ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2019 | 400.00 | 00008904998450 | MARCIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/01/2019 | 400.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/01/2019 | 700.00 | 00005929862419 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2019 | 500.00 | 00005813046402 | MAGNA MELO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2019 | 400.00 | 00004013835479 | JOSEFA LUIZ BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 817.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 408.54 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 408.54 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 1568.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 6281.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 727.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 4777.69 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2019 | 1229.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS (RESIDENCIAS TERAPEUTICAS) CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2019 | 3451.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 68045.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 65899.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 5395.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RFB-PREV-OB-DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 6740.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 2.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 81.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2019 | 450.00 | 22119965000130 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 TELEVISORES, O3 RECEPTORES E 01 VENTILADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2019 | 39593.99 | 27219590000102 | BRUNO LIMEIRA ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS REFERENTEA 18% DO ÊXITO DA RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA DA AÇÃO FISCAL NO BRADESCO INSTALADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA CONSTANTE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 64201/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁRIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E DEMARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2019 | 384.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 05/01/2019, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/01/2019 | 53.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2019 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2019 | 205.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 01 UNID. ACIDO FOLICO 400MG (30 DOSES) E 01 VIT D3 4.000UI/VIT (300 DOSES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANÇAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2019 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2019 | 517.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2019 | 105.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 158130713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2019 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2019 | 80.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS DE JANELAS REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2019 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2019 | 490.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2019 | 500.00 | 00078880645404 | CICERO DE FRANCA GON?ALO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMOÇÃO DE VAZAMENTOS DE FLUIDO DO MOTOR COM A TROCA DE JUNTAS E RETENTORES E VEDAÇÃO, NO TRATOR DE ESTEIRA 7D NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2019 | 400.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS QUE OPERAM NO SISTEMA HODRAULICO DA MOTONIVELADORA PATROL 120K E DA PÁCARREGADEIRA WA200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/01/2019 | 1250.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM DESMONTAGEM TOTAL DA CABINE E PAINEL, TROCA DO EVAPORADOR, LIMPEZA COMPLETA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE, TROCA DE OLEO DO SISTEMA DE REFRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/01/2019 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/01/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/01/2019 | 400.00 | 12073096000105 | MARCOS AILTON PEREIRA DE MELO (MEI) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2019 | 22.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSE) DESTINADOS A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/01/2019 | 14.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DESTINADOS A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/01/2019 | 97.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/01/2019 | 325.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DEVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/01/2019 | 650.02 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS E CALÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/01/2019 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DEVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/01/2019 | 20.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/01/2019 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DEVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/01/2019 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DEVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIVULGAÇÃO/CHAMAMENTO DOS RETARDATÁRIOS DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC - BOLSA FAMILIA NA SEDE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/01/2019 | 127.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/01/2019 | 89.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/01/2019 | 78.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/01/2019 | 87.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/01/2019 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DEVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2019 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/01/2019 | 2588.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 PROTETORES ELETRONICOS, 02 IMPRESSORAS EPSON, 10 MOUSES E 05 TECLADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/01/2019 | 183.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/01/2019 | 298.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS A RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2019 | 122.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/01/2019 | 445.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/01/2019 | 889.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFEENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/01/2019 | 1707.60 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFEENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/01/2019 | 2980.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFEENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/01/2019 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARÂMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/01/2019 | 5179.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2019 | 769.90 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2019 | 250.00 | 00006082821467 | CLEONALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2019 | 150.00 | 00004855004421 | JOSE ALEXSANDRO FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2019 | 300.00 | 00032789871876 | ADEMARIO SEVERINO MACEDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2019 | 2000.00 | 00004926483440 | GINALVA ELISA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/01/2019 | 556.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/01/2019 | 720.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/01/2019 | 110.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2019 | 105.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2019 | 1000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA REFORMA DO TETO DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO DA COMUNIDADE DO MOITA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/01/2019 | 200.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE JANTAR COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DA RAMADA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000380 | 16/01/2019 | 156011.71 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR REFERENTE AO BOLETIM MEDIÇÃO PARCIAL 3ª DO CONTRATO Nº 10101/2018, CONCORRENCIA 001/2018, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO-PB. CT 1040400-27/2017 MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO - PLANEJAME | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/01/2019 | 461.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000331 | 17/01/2019 | 145656.47 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA - CONVENIO 0704/2017 - GOV. EST./PMB OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2060/2018. | 00052018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2019 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 17/01/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2019 | 327.98 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2019 | 181.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2019 | 1089.06 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2019 | 81.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2019 | 50.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2019 | 143.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2019 | 278.75 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2019 | 230.29 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2019 | 1640.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 11 METROSDE MANGUEIRA HIDRÁULICA PARA O TRATOR DE ESTEIRA 7D - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2019 | 29.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2019 | 1960.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 19,6 METROS DE MANGUEIRA TEFLON DESTINADA AO SISTEMA HIDRÁULICO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2019 | 491.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 CADEIRAS FIXAS E 01 LONGARINA DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2019 | 920.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARQUIVO E 03 ESTANTES DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2019 | 2903.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2019 | 3800.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2019 | 1800.79 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2019 | 1149.31 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2019 | 1241.81 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2019 | 800.25 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2019 | 3205.29 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2019 | 350.81 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2019 | 3865.93 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2019 | 5470.32 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2019 | 2083.09 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2019 | 1477.36 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2019 | 1983.76 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2019 | 635.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2019 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2019 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2019 | 170.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA MAÇANETA, PORTA E REGULAGEM E POLIMENTO DOS FAROIS DA AMBULANCIA DE PLACAS NQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/01/2019 | 600.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018, REVISÃO DA PARTE ELETRICA ECONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988, R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/01/2019 | 1134.44 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/01/2019 | 1555.25 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2019 | 1443.28 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2019 | 1744.06 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/01/2019 | 13661.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/01/2019 | 28463.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/01/2019 | 5093.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES-ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/01/2019 | 2508.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2019 | 34516.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/01/2019 | 3651.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/01/2019 | 12060.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/01/2019 | 6787.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/01/2019 | 4251.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESP. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/01/2019 | 9615.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/01/2019 | 136.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 0 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/01/2019 | 136.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 0 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/01/2019 | 136.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 0 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2019 | 300.00 | 00011658704444 | WELTON DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DO VEICULO L200 TRITON E ADESIVAGEM COMPLETA DA MOTOCICLETA DE PLACAS QFP-4954 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2019 | 175.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2019 | 803.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/01/2019 | 235.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/01/2019 | 325.05 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/01/2019 | 4008.55 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Melhoria da Infraaestrutura e Espaços Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0000359 | 18/01/2019 | 29165.90 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO 1º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO E PRAÇAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/01/2019 | 785.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2019 | 2687.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2019 | 2.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/01/2019 | 41071.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PRECATORIO JUDICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO - DEBITO CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2019 | 50.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000360 | 18/01/2019 | 38190.02 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO ADITIVO DO TP02/2017, CT 1032208-53/2016 ESPORTE DE GRANDES EVENTOS - ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS DESCOBERTAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO-PB. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2019 | 850.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E ALINHAMENTO DAS COLUNAS E MONOBLOCO, PINTURA DA ENTRADA DA PORTA E PARALAMAS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2019 | 225.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA COM CONSERTO E TROCA DO ALTERNADOR E TROCA DAS LAMPADASTRAZEIRASE DOS FAROIS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/01/2019 | 3764.79 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2019 | 3769.98 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/01/2019 | 4572.58 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2019 | 3815.94 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2019 | 3977.61 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2019 | 95664.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2019 | 26790.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2019 | 8653.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2019 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/01/2019 | 3807.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/01/2019 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0073/2018 DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/01/2019 | 240.00 | 00093099487449 | SEBASTIAO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2019 | 160.00 | 00004926475421 | JOELMA DE ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/01/2019 | 580.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO ESMALTEC DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE O EVENTO NATAL SEM FOME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/01/2019 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAM PÃO E LEITE E DISTRIBUIÇÃO DE FUBÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/01/2019 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAM BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/01/2019 | 565.50 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAM CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000394 | 21/01/2019 | 26841.36 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS - CONVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV0319/2011) - BOQUEIRÃO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 20101/2017 DE 2 | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/01/2019 | 5730.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/01/2019 | 9716.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/01/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/01/2019 | 10795.95 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/01/2019 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/01/2019 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CÚBICOS, COM CARROÇERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/01/2019 | 1260.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATÓRIO E OUTRAS DO ANO DE 2018 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/01/2019 | 44155.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/01/2019 | 6962.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000448 | 22/01/2019 | 185238.23 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 10101/2018, CONCORRENCIA 001/2018, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO-PB. CONTRATO DE REPASSE 1036762-39/2016 (840627) MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMEN | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000449 | 22/01/2019 | 309607.63 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 10101/2018, CONCORRENCIA 001/2018, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO-PB. CONTRATO DE REPASSE 1036741-96/2016 (841159) MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO - | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/01/2019 | 1791.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/01/2019 | 2100.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES, CUJA A QUAL FOI REALIZADA O PROCEDIMENTO DE 06 INFILTRAÇÕES + 06 AMPOLAS DE SUPRAHYAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/01/2019 | 200.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CABO FLAT E 01 LACRE ANTI VIOLAÇÃOPARA O PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/01/2019 | 10600.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/01/2019 | 1367.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/01/2019 | 269.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/01/2019 | 172.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/01/2019 | 624.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/01/2019 | 676.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/01/2019 | 441.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/01/2019 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/01/2019 | 99.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/01/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOÃO AMARO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/01/2019 | 1172.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/01/2019 | 1465.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº 045/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/01/2019 | 735.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/01/2019 | 650.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS ESTERIL COM TIOSSULFATO DESTINADOS AO COMBATE AS ENDEMIAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/01/2019 | 135.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/01/2019 | 250.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/01/2019 | 2000.00 | 00010310262402 | YOLANDA RAISSA BRITO CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO DA SUA FILHA: YVINA VITORIA CABRAL BARBOSA, CONFORME LAUDO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/01/2019 | 220.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/01/2019 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSÉ IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/01/2019 | 60.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/01/2019 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/01/2019 | 500.00 | 00048631396400 | MARGARETH LEAL RICARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DA FESTA DE FORMATURA DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO REGO, CONFORME OFICIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/01/2019 | 1227.15 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/01/2019 | 212.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/01/2019 | 60.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/01/2019 | 1502.64 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/01/2019 | 9031.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/01/2019 | 658.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES MUSICAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/01/2019 | 4181.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/01/2019 | 177.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/01/2019 | 173.67 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/01/2019 | 129.32 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/01/2019 | 434.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/01/2019 | 267.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/01/2019 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/01/2019 | 38.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/01/2019 | 335.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/01/2019 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/01/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/01/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/01/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/01/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/01/2019 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/01/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/01/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/01/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/01/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/01/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/01/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/01/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/01/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/01/2019 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/01/2019 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/01/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/01/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/01/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/01/2019 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/01/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/01/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/01/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/01/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/01/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/01/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/01/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/01/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/01/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/01/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/01/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/01/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/01/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/01/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/01/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/01/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/01/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/01/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/01/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/01/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/01/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/01/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/01/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/01/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/01/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/01/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/01/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/01/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/01/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/01/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/01/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/01/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/01/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/01/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/01/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/01/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/01/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/01/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/01/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/01/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/01/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/01/2019 | 300.00 | 00005697947496 | JOAO PAULO ALVES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/01/2019 | 200.00 | 00010426253442 | KATHIANNE FIGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/01/2019 | 250.00 | 00070177375477 | JOSÉ EZENILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/01/2019 | 250.00 | 00070168401401 | KARINA RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/01/2019 | 700.00 | 00009381185794 | CASSIA DOS SANTOS MORENO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LAUDO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/01/2019 | 150.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/01/2019 | 150.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/01/2019 | 200.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/01/2019 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/01/2019 | 150.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/01/2019 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/01/2019 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/01/2019 | 200.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/01/2019 | 400.00 | 00004689085447 | JOSE MICAEL RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/01/2019 | 200.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/01/2019 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/01/2019 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/01/2019 | 200.00 | 00010958259410 | JESSICA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/01/2019 | 250.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/01/2019 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/01/2019 | 200.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/01/2019 | 250.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GON?ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/01/2019 | 400.00 | 00088227553591 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/01/2019 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/01/2019 | 200.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/01/2019 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/01/2019 | 200.00 | 00004194708407 | SEVERINA GERVASIO PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/01/2019 | 400.00 | 00014534678401 | GLEYCY KELLY ANDRADE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/01/2019 | 200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/01/2019 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/01/2019 | 240.00 | 00054155819449 | JOSEFA GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/01/2019 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/01/2019 | 200.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/01/2019 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/01/2019 | 200.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/01/2019 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/01/2019 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/01/2019 | 200.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/01/2019 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/01/2019 | 250.00 | 00021970645415 | WELLINHTON F.C.REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/01/2019 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/01/2019 | 150.00 | 00071038024404 | KARINA FIDELIS AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/01/2019 | 800.00 | 00012330688490 | MARILEIDE PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/01/2019 | 150.00 | 00071148675493 | ALDENISE DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/01/2019 | 150.00 | 00012315247403 | ELLEN TAYANNY FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2019 | 280.00 | 00012316142427 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DO MUNICIPIO DE AROEIRAS PARA BOQUEIRÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/01/2019 | 1250.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/01/2019 | 270.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ESPELHOS DA SALA DE AULA DE DANÇA DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/01/2019 | 150.00 | 00062199625400 | GILVANEIDE R. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE JANTAR PARA AS GESTANTES DO CRAS COM O OBJETIVO DE APRESENTAR KIT QUE O MUNICIPIO DISPONIBILIZA PARA CADA JOVEM GRÁVIDA, E PALESTRAS SOBRE COMO CUIDAR DO BEBÊ NOS PRIMEIROS DIAS DE VIDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/01/2019 | 135.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/01/2019 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DAS MANGUEIRAS DE AR DO CAMINHÃO DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/01/2019 | 200.00 | 00005617649485 | MARAIA JAIDETE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA FESTA NATALINA PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DO DESTERRO QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 25 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/01/2019 | 415.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA D'AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CANUDOS E A DO DISTRITO DO MARINHO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/01/2019 | 300.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA DO UM QUIOSQUE LOCALIZADO NO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/01/2019 | 352.00 | 00007990749424 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/01/2019 | 1050.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVIÇOS DE MOTOR, TROCA DE REPARODA CUICAE TROCADO COXIM DO RADIADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/01/2019 | 210.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSERTO DAS MANGUEIRAS DE AR REALIZADOS NO VEÍCULO VW26-260 CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/01/2019 | 1819.26 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PICUP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/01/2019 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, NA RADIO FAROL FM 90.5, QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS, E NO PROGRAMA FM RURAL NA RÁDIO CORREIO FM 98.1 AOS SÁBADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/01/2019 | 230.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (JUNTA,BRACADEIR, PASTA P/) DESTINADO A ÔNIBUS DE PLACAS OGE-4700, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/01/2019 | 38.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ( TINTA LACA NITRO 1L ), DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/01/2019 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DAS ESPOLETAS DO MOTOR REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/01/2019 | 210.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONFECÇÃO E SOLDA DA CINTA DO FILTRO DE AR REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/01/2019 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO COM CONSERTO DO JOGO DE MOLAS TRASEIRAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/01/2019 | 2535.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 39 (TRINTA E NOVE) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE RETIFICA DE CABEÇOTE, ESMERILHAMENTO DAS VÁLVULAS, MUDANÇA DE GUIAS E REBAIXAMANTO DAS SEDES DE VÁLVULAS E OUTROS SERVIÇOS DE MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2019 | 1958.62 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/01/2019 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/01/2019 | 2513.24 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/01/2019 | 679.44 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/01/2019 | 1848.72 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/01/2019 | 599.88 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/01/2019 | 2864.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/01/2019 | 1235.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2019 | 3076.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/01/2019 | 2898.41 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/01/2019 | 320.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/01/2019 | 1290.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/01/2019 | 4339.03 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/01/2019 | 1710.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DE KIT DE CORREIAS, EXTRAÇÃO DE DEZ PARAFUSOS DO CABEÇOTE, DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO PARCIAL DE OITO BALANCINS, MONTAGEM, REGULAGEM DE AVANÇO REALIZADO NO VEICULO AMBULANC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/01/2019 | 520.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/01/2019 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/01/2019 | 705.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/01/2019 | 282.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/01/2019 | 4859.81 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/01/2019 | 400.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL EM FIBRA E PINTURA DO PARA CHOQUES DIANTEIRO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/01/2019 | 650.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIA DE DESMONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA E OUTROS SERVIÇOS DE MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/01/2019 | 2500.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 22 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS/ELETRONICOS NA MÃO DE OBRA EM FAZER MOTOR DE FORMA GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/01/2019 | 400.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 HORAS DE SERVIÇOS ELETRICOS NA RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO PAINEL E IGNIÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/01/2019 | 1000.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 10 HORAS DE SERVIÇOS ELETRONICOS DE DIAGNOSTICO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO TAIS COMO REGULAGEM DA CONTROLADORA DO ERG ENTRE OUTROS COMPONENTES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/01/2019 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/01/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/01/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) E PORTAL TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/01/2019 | 960.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 12 E 15/01/2019, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/01/2019 | 1432.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/01/2019 | 1438.42 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/01/2019 | 3366.95 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/01/2019 | 4563.78 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/01/2019 | 600.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS EREGULAGEM DO SISTEMA BASCULANTE HIDRÁULICO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/01/2019 | 1235.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 19 (DEZENOVE) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA DE CABEÇOTE COM BANHO QUIMICO, ESMERILHAMENTO DAS VALVULAS, MUDANÇA DE GUIAS, RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES DE VÁLVULAS, PLAINAMENTO DA FACE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2019 | 2200.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 22 HORAS DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA 7D, TROCA DO JOGO DE SEGMENTO DAS RODAS MOTRIZ, TROCA DAS LONAS DE FREIO, RETENTORES E ALAVANCA ESTRIADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/01/2019 | 623.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/01/2019 | 1103.45 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/01/2019 | 3253.57 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 ANO 2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/01/2019 | 800.00 | 00005770667494 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/01/2019 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/01/2019 | 500.00 | 00005370161470 | MARTA MARIA DE FARIAS COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/01/2019 | 150.00 | 00013397180490 | JUAREZ FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2019 | 200.00 | 00012048791417 | AMARO RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/01/2019 | 150.00 | 00054156149404 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/01/2019 | 400.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REABASTECIMENTO DE GAS DE UM FREEZER E UMA GELADEIRA DO S.C.F.V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2019 | 1606.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E ALINHAMENTO DO CHASSI E SERVIÇO DE FEIXE DE MOLA E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/01/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. de Unidades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000664 | 28/01/2019 | 54167.69 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO 80101/2015 | 01012755 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/01/2019 | 400.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS NO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/01/2019 | 768.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRES AR CONDICIONADOS NO PSF DAS COMUNIDADES DO BENTO E MALVINAS E OITO MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO DO NASF, PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO E BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/01/2019 | 1717.68 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/01/2019 | 786.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/01/2019 | 516.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/01/2019 | 11262.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/01/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/01/2019 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/01/2019 | 1158.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/01/2019 | 1350.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/01/2019 | 123.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2019 | 959.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/01/2019 | 10.39 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/01/2019 | 10.39 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/01/2019 | 1414.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/01/2019 | 5099.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/01/2019 | 1095.00 | 00006274918477 | SIMONE DE MOURA AGUIAR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 660 CADEIRAS E 05 MESAS PARA O FESTIVAL DE ARTES: EDUCAÇÃO INFANTIL, CONHECENDO PARA CUIDAR "PLANETA TERRA" REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO E FORMATURA DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS DROGAS - PROERD EM PARCERIA COM A POLICIA MILITA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/01/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2019 | 17253.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2019 | 7318.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR ONDE O MESMO REALIZOU ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2019 | 270.90 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 43 (QUARENTA E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2019 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISÓRIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2019 | 7375.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2019 | 7240.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2019 | 2599.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2019 | 8453.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVISÓRIA - CÓDIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2019 | 8453.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVISÓRIA - CÓDIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2019 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2019 | 3622.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2019 | 4855.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2019 | 616.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018 À 19 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2019 | 29193.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2019 | 63381.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES -EDUCAÇÃO INFANTIL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2019 | 496262.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC - EDUCAÇÃO JOVENS E ADUTOS-EJA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2019 | 141926.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2019 | 39274.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2019 | 44.10 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2019 | 461.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018 À 19 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2019 | 49296.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2019 | 4585.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2019 | 97854.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2019 | 51227.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2019 | 12594.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CPONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2019 | 57138.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2019 | 15758.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2019 | 1200.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2019 | 8412.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2019 | 1197.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2019 | 3434.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2019 | 25231.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2019 | 1216.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2019 | 23937.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2019 | 2197.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2019 | 120551.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2019 | 61348.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2019 | 31609.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2019 | 40045.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2019 | 15253.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE FLAVIANE DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2019 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSÉ ARAÚJO PEREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2019 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOÃO GALDÊNCIO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS E AURICIO DE OLIVEIA BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LEONARDO BENJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS E AURICIO DE OLIVEIA BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE THIAGO SILVA DE FRANÇA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EDGAR PEDRO JUNIOR E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LIVIA KAROLINE MORAIS NORMANDIA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SEVERINO OLIVEIRA FILHO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUCILANE DE VASCONCELOS DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE CARLOS GONZAGA DE FARIAS E JOSE CARLOS TAVARES E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2019 | 819.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 130 (CENTO E TRINTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2019 | 756.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2019 | 705.60 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 112 (CENTO E DOZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2019 | 327.48 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2019 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2019 | 792.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018 À 19 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2019 | 21841.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2019 | 13502.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2019 | 10933.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2019 | 15934.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2019 | 5244.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2019 | 315.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2019 | 94.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2019 | 850.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DA COMUNIDADE DO MIRADOR PARA A COMUNIDADE DOS TANQUES NA CARRETA VOLVO MNR-1017, DESLOCAMENTO DA CARRETA VOLVO DE PLACAS MNR-1017 DE CAMPINA GRANDE/BOQUEIRÃO, COMUNIDADE DO MIRADOR/COMUNID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2019 | 4770.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2019 | 11083.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2019 | 5097.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2019 | 6304.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2019 | 4703.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2019 | 10608.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2019 | 214.20 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/01/2019 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-DARFDA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, MESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2019 | 7375.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2019 | 193.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/01/2019 | 2318.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2019 | 652.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018 À 19 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2019 | 4996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2019 | 9401.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2019 | 2998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2019 | 250.00 | 30676565000154 | LEONARDO GIOVANI SOARES GOMES | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DE DOIS TIRANTES DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO PIPA, INTERNATIONAL DURASTAR 2200, DE PLACAS OGG-3145. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2019 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2019 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2019 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2019 | 800.00 | 00004535027765 | JOSEFA DORIZETE ALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2019 | 900.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2019 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/01/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2019 | 6962.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2019 | 334.60 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2019 | 145.00 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (VIDRO DA PORTA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2019 | 2974.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SAMUEL LEVI ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2019 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/01/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2019 | 648.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 18ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2019 | 194.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 18ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2019 | 521.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 18ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2019 | 3400.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2019 | 1008.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 19/01/2019, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/01/2019 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2019 | 150.00 | 00013607519471 | JONAS SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2019 | 200.00 | 00004689085447 | JOSE MICAEL RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2019 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRÃO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/02/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08 (OITO) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2019 | 15721.93 | 11452240000143 | ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR DE PERNAMBUCO LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE LUCI LANI DE VASCONCELOS NASCIMENTO CPF-082.295.244-08 - PROCEDIMENTO - DRENAGEM BILIAR TRANS-HEPÁTICA CONFORME FATURA DE NUMERO 443563 - PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.084-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2019 | 1888.24 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS S.C.F.V./CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2019 | 1370.00 | 00001003699448 | ELISOMAR BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SRA. SONIA VIEIRA DE SOUSA, CPF-067.422.324-12 DA CIDADE DE CANOAS-AL PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS OFB-4568 CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2019 | 300.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO EXCEPCIONAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2019 | 4800.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2019 | 4000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA REFORMA DO TETODA CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE DO CAVACO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/02/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/02/2019 | 251.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/02/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/02/2019 | 44.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/02/2019 | 4500.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE ESPLENECTOMIAEM CARÁTER DE CERTA URGENCIA NO PACIENTE KLEBER DE MEDEIROS CAVALCANTE CPF-052.179.654-79 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/02/2019 | 501.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/02/2019 | 373.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/02/2019 | 551.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/02/2019 | 246.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/02/2019 | 2380.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AFARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/02/2019 | 123.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REF. AO EMPENHO Nº 670 ANULADO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000867 | 04/02/2019 | 17503.33 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF MANOEL FRANCISCO BARBOSA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, CONVENIO 0567/2017 - GOVERNO DO ESTADO E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. TOMAD | 00032018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART PB20190235429 - UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/02/2019 | 650.90 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/02/2019 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/02/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 - HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/02/2019 | 2259.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/02/2019 | 2674.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/02/2019 | 340.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/02/2019 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/02/2019 | 6232.64 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: ATESTADOS MÉDICOS, BOLETINS DE PRODUÇÃO, CONSOLIDAÇÃO MENSAL, E FICHAS DIVERSAS DESTINADAS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.084-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/02/2019 | 300.00 | 00009723822407 | VANESSA LUIZ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/02/2019 | 150.00 | 00036335671867 | GEANDE DE SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/02/2019 | 400.00 | 00009009049418 | EDILSON GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/02/2019 | 200.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/02/2019 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/02/2019 | 600.00 | 00006387407460 | LUCAS A.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/02/2019 | 150.00 | 00030909449449 | SEVERINA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/02/2019 | 200.00 | 00078845726487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/02/2019 | 200.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/02/2019 | 200.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/02/2019 | 200.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/02/2019 | 200.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/02/2019 | 150.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/02/2019 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/02/2019 | 250.00 | 00046767096415 | SEVERINA ROMOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/02/2019 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/02/2019 | 800.00 | 00019307390444 | AILTON PEREIR DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE US TRANSRETAL, BIOPSIA DE PROSTATA E ANESTESIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00097995991487 | JOSEFA CICERA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/02/2019 | 750.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/02/2019 | 1205.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE CINCO POSTES DE FERRO PARA A PRAÇA DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/02/2019 | 150.00 | 00011658704444 | WELTON DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM PLACAS DE SINALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/02/2019 | 1890.00 | 00003877375456 | JOSÉ CHARLES DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E CONFECÇÃO DE 6,40M2 DE GRANITO VRDE PARA O CANTEIROCENTRALDA RUA SEVERIANO MACEDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS DAS FESTIVIDADESDE PADROEIRO DO DISTRITO DO MARINHO, FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DOS CANUDOS E FESTA DE PADROEIRO DO ASSENTAMENTO TRINCHEIRAS, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/02/2019 | 600.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | VALOR REFERENTE AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATIVIDADES SOCIAIS E REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPORTE AMADOR, CONFORME OFICIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/02/2019 | 160.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/02/2019 | 765.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSERTO DO ALTERNADOR ELETRICO, REVISÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND TL75E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/02/2019 | 1360.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELETRICO-ELETRONICO DE REVISÃO PARCIAL DO SISTEMA ELETRICO DA MÁQUINA CARTEPILLAR 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/02/2019 | 1105.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS SERVIÇOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/02/2019 | 621.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/02/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/02/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/02/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANÇAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/02/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/02/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/02/2019 | 600.00 | 00009528838480 | MARTA FABRICIA NEGREIROS PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00033852272831 | EVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/02/2019 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/02/2019 | 150.00 | 00006696513469 | MARIA DE JESUS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/02/2019 | 400.00 | 00004623518400 | MARIA LUZIA CAVALCANTE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/02/2019 | 300.00 | 00010825980461 | DAYANA KELLY CHAVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/02/2019 | 150.00 | 00012509492462 | MICHELI DE SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MENSALIDADE ESCOLAR EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/02/2019 | 150.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/02/2019 | 150.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/02/2019 | 150.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/02/2019 | 200.00 | 00070168401401 | KARINA RODRIGUES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/02/2019 | 500.00 | 00008213840402 | MACEL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/02/2019 | 200.00 | 00015543622457 | JOSE LUCAS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/02/2019 | 200.00 | 00005794599421 | ELMA LUCIA DAS CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/02/2019 | 200.00 | 00002674966483 | MARIZETE JOSEFA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/02/2019 | 200.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/02/2019 | 200.00 | 00001611086442 | JOANEIDE GOMES MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/02/2019 | 200.00 | 00070025181432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/02/2019 | 200.00 | 00006159847465 | PATRICIA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/02/2019 | 200.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/02/2019 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/02/2019 | 250.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/02/2019 | 250.00 | 00009801094427 | ELIELMA GABRIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/02/2019 | 250.00 | 00093147830497 | SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/02/2019 | 250.00 | 00033848855895 | JANICLEA COSME DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/02/2019 | 400.00 | 00070185872476 | ALBERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/02/2019 | 300.00 | 00011855510421 | LUCIANA AGOSTINHO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/02/2019 | 300.00 | 00007057307438 | GERLANDIA FABRICIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/02/2019 | 300.00 | 00036821420459 | JOCELIO AIRES SAMPAIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/02/2019 | 700.00 | 00008194837456 | JOANA D'ARC SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/02/2019 | 500.00 | 00002129688403 | IVANILDA BARBOSA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/02/2019 | 800.00 | 00001682182401 | MICHELLE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/02/2019 | 230.00 | 00009297531431 | JULIANE CORDEIRO DO REGO BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/02/2019 | 150.00 | 00010608670448 | ISAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/02/2019 | 150.00 | 00014454210462 | PAULA SABRINA FARIAS DE JESUS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/02/2019 | 150.00 | 00012775611419 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/02/2019 | 150.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/02/2019 | 150.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/02/2019 | 150.00 | 00010562171460 | RAFAELA RAQUEL SALES NOBERTO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/02/2019 | 150.00 | 00004789218457 | CARMELITA ISABEL DE MACEDO FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/02/2019 | 150.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/02/2019 | 150.00 | 00006387361451 | ADRIANA SONARA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/02/2019 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/02/2019 | 150.00 | 00004130631438 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/02/2019 | 200.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/02/2019 | 150.00 | 00006993889455 | MARIA DE LOURDES COSTA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/02/2019 | 150.00 | 00002665821419 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/02/2019 | 500.00 | 00008601897401 | GENILDA GOMES VIEIRA MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DE CORPO DA SENHORA NADISMAR MARQUES A SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/02/2019 | 300.00 | 00009054412496 | ALEX RAMOS ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/02/2019 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/02/2019 | 150.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/02/2019 | 150.00 | 00070408773413 | LAIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/02/2019 | 150.00 | 00011787965406 | TERESINHA DE AGUIAR CABRAL NETA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/02/2019 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/02/2019 | 150.00 | 00070202906477 | JANAINA SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/02/2019 | 150.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/02/2019 | 150.00 | 00010617606420 | ROSSANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/02/2019 | 150.00 | 00026750392415 | MARIZETE BEZERRA DO VALE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/02/2019 | 150.00 | 00003617876420 | JOSEFA DA COSTA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/02/2019 | 150.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/02/2019 | 400.00 | 00011771249471 | INGREDY KAROLAYNE ARRUDA PLACIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/02/2019 | 300.00 | 00009252387404 | EMILLY VITORIA SOUSA TRINDADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/02/2019 | 150.00 | 00042673739572 | TERESA MARIA DO CARMO BORGE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/02/2019 | 150.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/02/2019 | 200.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/02/2019 | 200.00 | 00004793768407 | ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/02/2019 | 200.00 | 00080452582415 | FERNANDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/02/2019 | 200.00 | 00008533356480 | SEVERINA DO RAMO JUVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/02/2019 | 200.00 | 00005688530405 | ANA PAULA CAVALCANTE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/02/2019 | 200.00 | 00080612849449 | NILSON BATISTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/02/2019 | 150.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/02/2019 | 200.00 | 00002405100460 | MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/02/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/02/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PRÓPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/02/2019 | 117.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/02/2019 | 61.20 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFC-4298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/02/2019 | 360.90 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFC-4298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/02/2019 | 179.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/02/2019 | 160.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/02/2019 | 1600.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FAZER O MOTOR DE FORMA GERAL, VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/02/2019 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 11 (ONZE) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DEVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/02/2019 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1 (DEZ) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DEVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/02/2019 | 1440.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL PARA VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE BOQUEIRÃO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/02/2019 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/02/2019 | 960.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SURUBIM-PE PARA BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/02/2019 | 1070.00 | 00015305819407 | LIVIA RANIELY ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA CAMPINA GRANDE (BOQUEIRÃO) POR MOTIVO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/02/2019 | 830.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS E 01 CADEIRA DE BANHO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/02/2019 | 11911.88 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/02/2019 | 170.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/02/2019 | 7600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 1400X24 DESTINADOS A MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/02/2019 | 3000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 235/75R15 GOODYEAR DIRECTION DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/02/2019 | 1794.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/02/2019 | 2088.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/02/2019 | 3400.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 10 CESTOS DE LIXO UTILIZANDO TUBO REDONDO GALVANIZADO PAT 1,1/2 NA 16, E PAT 1,1/4 NA 16, PAT 1" NA 14, PAT 3/4 NA 16, CHAPA LISA GALVANIZADANA 16, TELA MOEDA DE INOXE BARRA CHATA 1X3,16, DESTINADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/02/2019 | 7500.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 15 BANCOS DE PRAÇA SENDO DE TUBO REDONDO GALVANIZADO PAT 1,1/2 NA 16, METALON 20X40 GALVANIZADO NA 18 E MADEIRA JATOBÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0001031 | 08/02/2019 | 53289.70 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA: PLANEJAMENT | 10062011 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/02/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/02/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/02/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/02/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/02/2019 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/02/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/02/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/02/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/02/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/02/2019 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/02/2019 | 270.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/02/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/02/2019 | 330.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/02/2019 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/02/2019 | 300.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/02/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/02/2019 | 650.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/02/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/02/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/02/2019 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/02/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/02/2019 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/02/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/02/2019 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/02/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/02/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/02/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/02/2019 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/02/2019 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/02/2019 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/02/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/02/2019 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/02/2019 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/02/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/02/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/02/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/02/2019 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/02/2019 | 650.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/02/2019 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/02/2019 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/02/2019 | 570.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/02/2019 | 675.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/02/2019 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/02/2019 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/02/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/02/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/02/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/02/2019 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/02/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/02/2019 | 700.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/02/2019 | 600.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/02/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/02/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/02/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/02/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/02/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/02/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/02/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/02/2019 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/02/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/02/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/02/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/02/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/02/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/02/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/02/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA , CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁRVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/02/2019 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/02/2019 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/02/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/02/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/02/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/02/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DO MARINHO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/02/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/02/2019 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAIAÇÃO DO MEIO FIO DO DISTRITO DO MARINHO, SANGRADOURO E BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/02/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA MÁQUINA PATROL COM RETIRADA DE PEDRAS, LIMPEZA E ROÇO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE ATÉ A COMUNIDADE DO QUARENTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/02/2019 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAIAÇÃO DO MEIO FIO DO DISTRITO DO MARINHO, SANGRADOURO E BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/02/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/02/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAIAÇÃO DO MEIO FIO DO DISTRITO DO MARINHO, SANGRADOURO E BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/02/2019 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAIAÇÃO DO MEIO FIO DO DISTRITO DO MARINHO, SANGRADOURO E BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/02/2019 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/02/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAIAÇÃO DO MEIO FIO DO DISTRITO DO MARINHO, SANGRADOURO E BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/02/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/02/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/02/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAIAÇÃO DO MEIO FIO DO DISTRITO DO MARINHO, SANGRADOURO E BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/02/2019 | 570.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/02/2019 | 389.31 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 89,91KG DE VERGALÃO CA-50 20,0MM 3/4 RETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/02/2019 | 790.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV.DE VEICULOS PEÇ.E SERV.LTDA - KITAI | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA A 1ª REVISÃO DOVEÍCULO L200 DE PLACAS QSE-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/02/2019 | 110.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV.DE VEICULOS PEÇ.E SERV.LTDA - KITAI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1ª REVISÃO DO VEÍCULO L200 DE PLACAS QSE-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/02/2019 | 1000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS GOODYEAR 175/70R13 DIRECTION DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/02/2019 | 1480.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R14 DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/02/2019 | 3000.00 | 00091096812487 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/02/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁRIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/02/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/02/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E DEMARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/02/2019 | 12805.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/02/2019 | 1.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/02/2019 | 66089.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/02/2019 | 1270.00 | 00003249934470 | JOSELIO BARBOSA FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/02/2019 | 1000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 GOODYEAR DIRECTION DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS OFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/02/2019 | 3400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17,5 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/02/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR VIRGINIUS DA GAMA E MELO LOCALIZADO NO PAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/02/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR VIRGINIUS DA GAMA E MELO LOCALIZADO NO PAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/02/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/02/2019 | 624.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 83A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/02/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/02/2019 | 170.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/02/2019 | 1392.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/02/2019 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/02/2019 | 240.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D111 DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PRÓPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/02/2019 | 326.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/02/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/02/2019 | 1211.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/02/2019 | 143.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/02/2019 | 720.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 1610 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/02/2019 | 5000.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO CIRURGIA (TC ABDOMINAL TOTAL), REALIZADA NA PACIENTE RUBIVANIA CAVALCANTE FIRMINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/02/2019 | 1651.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/02/2019 | 950.10 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/02/2019 | 5162.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/02/2019 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOUSO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.060-X, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/02/2019 | 518.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/02/2019 | 219.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/02/2019 | 144.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CRAS/SCFV - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/02/2019 | 336.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 3710 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CREAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/02/2019 | 192.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/02/2019 | 557.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/02/2019 | 240.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/02/2019 | 556.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/02/2019 | 470.00 | 00008418315482 | MARCELO CICERO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NA CARROCERIA DE MADEIRA DA CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/02/2019 | 600.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/02/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/02/2019 | 650.00 | 00006090951455 | EDUARDO FABLICIO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRÃO NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ NO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/02/2019 | 900.00 | 00071038511402 | JOSE JULIODOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/02/2019 | 7920.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS MNE-7729, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/02/2019 | 8960.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 112 (CENTO E DOZE) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/02/2019 | 150.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/02/2019 | 200.00 | 00010314079440 | ISABELA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/02/2019 | 150.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/02/2019 | 300.00 | 00008570394403 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/02/2019 | 100.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/02/2019 | 150.00 | 00013310803473 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/02/2019 | 300.00 | 00008625126464 | ARTUR KELNER CAVALCANTE REGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/02/2019 | 400.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/02/2019 | 150.00 | 00010287866700 | IVANEIDE LUNA DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/02/2019 | 200.00 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/02/2019 | 160.00 | 00010734218729 | MARIA DIANA DACONSEICA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/02/2019 | 180.00 | 00012253026417 | PAULO OLIMPIO FELIX SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/02/2019 | 150.00 | 00005770654406 | RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/02/2019 | 200.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/02/2019 | 120.00 | 00001633774724 | SEVERINO GOMES LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/02/2019 | 400.00 | 00008617594438 | WILLANS BARBOSA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/02/2019 | 1458.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/02/2019 | 129.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/02/2019 | 1040.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS DIAS 26, 30 E 31/01/2019, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/02/2019 | 792.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 02/02/2019, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/02/2019 | 650.00 | 00070604086490 | GABRIEL DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRABALHOS DE CARPINTARIA DA ESCOLADA COMUNIDADE DE CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/02/2019 | 4500.00 | 00088487717420 | ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A MÃO-DE-OBRA DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPALPADRE INÁCIO (RETIRADA DE CERÂMICA DO REFEITÓRIO, CONSTRUÇÃO DE BANCADA DA COZINHA, ABERTURA E FECHAMENTO DE VÃOS, DEMOLIÇÃO DE ESCADA DE ACESSO A QUADRA E CONSTRUÇÃO DE ESCADA E RAMPAS NAS NORMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/02/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/02/2019 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS DOSIMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS-X DESTA INSTITUIÇÃO, REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PRÓPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/02/2019 | 500.00 | 00007520544494 | ALAN DA SILVA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/02/2019 | 400.00 | 00003579194402 | AMARA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA REFORMA EM CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/02/2019 | 400.00 | 00006613094447 | EDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/02/2019 | 300.00 | 00001622631471 | EDNILSON PINTO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/02/2019 | 250.00 | 00010942899490 | GERDIAEL SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/02/2019 | 250.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/02/2019 | 100.00 | 00010866912452 | JANNCE GLERYSTON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/02/2019 | 400.00 | 00010113540477 | JOSEANA SILVA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/02/2019 | 454.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/02/2019 | 100.00 | 00008105434431 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/02/2019 | 700.00 | 00013087721735 | DAMIANA PAIS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/02/2019 | 300.00 | 00001969233443 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/02/2019 | 150.00 | 00095148698420 | HELIO DOS SANTOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/02/2019 | 100.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/02/2019 | 400.00 | 00036410322453 | MARIA FAUSTINA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/02/2019 | 250.00 | 00004918478409 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/02/2019 | 150.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/02/2019 | 200.00 | 00003644544409 | ODENILSA BARBOSA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/02/2019 | 100.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/02/2019 | 150.00 | 00009529660421 | WEENEA DJYNNA SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/02/2019 | 200.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.060-X, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/02/2019 | 95.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR E MOTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/02/2019 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DEVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/02/2019 | 150.00 | 00002159719498 | FRANCICLEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/02/2019 | 500.00 | 00006285165416 | JOANA PAULA GOMES ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/02/2019 | 500.00 | 00029050817831 | MARIA NADILMA DE BAROS MOTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/02/2019 | 100.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/02/2019 | 500.00 | 00006230671450 | MARIA ODETE BEZERRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/02/2019 | 700.00 | 00006364433456 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA TRATAMENTO MÉDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/02/2019 | 300.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/02/2019 | 250.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/02/2019 | 350.00 | 00008582035454 | SANDRA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/02/2019 | 150.00 | 00005768505431 | ANITA SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/02/2019 | 200.00 | 00001614869405 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/02/2019 | 200.00 | 00009236636497 | EUDES MATHEUS CACIANO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/02/2019 | 1400.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OFF-7773 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/02/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/02/2019 | 85.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/02/2019 | 325.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 13 (TREZE) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DEVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/02/2019 | 280.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA NA COBERTURA DE SEIS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/02/2019 | 435.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA GERAL, BANCADAS E FORRO DE PORTAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1181 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/02/2019 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 17 (DEZESSETE) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DEVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/02/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/02/2019 | 98.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/02/2019 | 469.30 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/02/2019 | 100.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA NA COBERTURA DO BANCO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/02/2019 | 19.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/02/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/02/2019 | 275.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/02/2019 | 239.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/02/2019 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/02/2019 | 1428.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM HORAS EXTRAS NO PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/02/2019 | 1168.00 | 00050408330406 | ADJAMALIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REFORMA COM DESLOCAMENTO DE CERCAS NA ESTRADA DO DISTRITO DO MARINHO SENDO 850 METROS - SE RETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/02/2019 | 8412.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (CONECTOR PERFURAÇÃO, LAMPADA, RELE FOTO CELULA) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/02/2019 | 13005.66 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (CONECTOR AMP AZUL, CONECTOR PERFURAÇÃO, LAMPADA, RELE FOTO CELULA E OUTROS) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/02/2019 | 2500.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE 02 MOTOR BOMBA COM TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE TORNEIRO, DAS COMUNIDADES DE CAVACO E LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/02/2019 | 2475.00 | 23732683000177 | RUI BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 20M CÚBICOS NOS DIAS 16, 17E 18 DE JANEIRO DE 2019 (COBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/02/2019 | 2475.00 | 23732683000177 | RUI BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 20M CÚBICOS NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2019 (COBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/02/2019 | 7837.50 | 23732683000177 | RUI BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 20M CÚBICOS NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, E 11 DE JANEIRO DE 2019 (COBUSTIVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA DO VEICULO POR CONTA DO CONTRATADO) - SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 15/02/2019 | 10012.85 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/02/2019 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CÚBICOS, COM CARROÇERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/02/2019 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/02/2019 | 520.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO DA SUSPENSÃODIANTEIRA E SISTEMA DE FREIO COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIOE OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239, VEÍCULODOADO POR OBJ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/02/2019 | 1170.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA DE CABEÇOTE E OUTROS SERVIÇOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499, VEÍCULODOADO POR OBJETO DE SESSÃO DE USO, DE MODO GRATUITO DO MUNICIPIO DE BOQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/02/2019 | 980.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE QUATORZE DENTES DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/02/2019 | 3197.58 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/02/2019 | 843.98 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/02/2019 | 4217.82 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/02/2019 | 117.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARAIAL E REGISTRAL COM ABERTURA DE FIRMA E O RECONHECIMENTO DE OITO FIRMAS. DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/02/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) E PORTAL TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/02/2019 | 91.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/02/2019 | 3064.39 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/02/2019 | 4024.49 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 15/02/2019 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/02/2019 | 1625.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA DE CABEÇOTE COM ESMERILHAMENTO DAS VÁLVULAS E OUTROSSERVIÇOS NO BLOCO DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/02/2019 | 4118.22 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/02/2019 | 2993.25 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/02/2019 | 2301.56 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/02/2019 | 3767.42 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/02/2019 | 4159.50 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/02/2019 | 2936.49 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 15/02/2019 | 5985.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 15/02/2019 | 7391.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/02/2019 | 195.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO DE FREIOS COM REPOSIÇÃO DO CABO DE EMBREAGEM E CONSERTO DAS PINÇAS DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/02/2019 | 390.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DA CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DO ALTERNADOR, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTÍVEL E LIMPEZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00006537458420 | ROGERIO CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM O VEÍCULO GOL DE PLACAS OYZ-6164 NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/02/2019 | 189.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PRÓPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 15/02/2019 | 705.78 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE COZINHA E BRINQUEDOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/02/2019 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PÃO E LEITE E DISTRIBUIÇÃO DE FUBÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/02/2019 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAM BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/02/2019 | 514.80 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAM CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/02/2019 | 1500.00 | 00004651982441 | JOCYERI RODRIGUES PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/02/2019 | 1200.00 | 00006327816452 | MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE EMERGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/02/2019 | 700.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/02/2019 | 600.00 | 00002825498467 | MARIA DALVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/02/2019 | 500.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/02/2019 | 500.00 | 00051926288491 | ROSALVA DE NORMANDIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/02/2019 | 400.00 | 00070666675490 | VANILZA MELO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO A BOQUEIRAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/02/2019 | 150.00 | 00050408542420 | FRANCISCO CARLOS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/02/2019 | 150.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/02/2019 | 200.00 | 00011040772480 | LIDIANE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/02/2019 | 300.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/02/2019 | 300.00 | 00001135890420 | WILLIAMS ALVES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/02/2019 | 350.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/02/2019 | 200.00 | 00005433961427 | ROMINIA PAVLOV BARBOSA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/02/2019 | 300.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/02/2019 | 120.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/02/2019 | 200.00 | 00003449956400 | PEDRO DA COSTA VASCONCELOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/02/2019 | 400.00 | 00005688486406 | ROSINERY MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/02/2019 | 400.00 | 00007806931406 | LUCAS BARBOSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/02/2019 | 200.00 | 00004054639445 | ADRIANA LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/02/2019 | 900.00 | 00010385075456 | TAIS TAMIRES SATIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE BOQUEIRAO AO RIO DE JANEIRO PARA TAIS TAMIRES SATIRO DA SILVA E OS MENORES CLARA TAYNA DA SILVA ECELINE ISAVELLE DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/02/2019 | 180.00 | 00008588326400 | GIZELIA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/02/2019 | 300.00 | 00005907110406 | MARINALDO DO REGO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA (CARDIOLOGISTA), EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/02/2019 | 485.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/02/2019 | 140.00 | 00010312991495 | RANIELA BARBOSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/02/2019 | 470.00 | 00013123662497 | RAYANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/02/2019 | 500.00 | 00062202707468 | MARLUCE DE ANDRADE CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/02/2019 | 500.00 | 00051865220400 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/02/2019 | 300.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/02/2019 | 400.00 | 00013230773403 | FERNANDA MARQUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/02/2019 | 400.00 | 00070408741481 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/02/2019 | 195.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/02/2019 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/02/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/02/2019 | 227.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/02/2019 | 43.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/02/2019 | 283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/02/2019 | 11809.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE : 07 (SETE) URNAS REF. 01 POPULAR, 01 URNA 02, 01 URNA POPULAR INF. NATI-MORTO, 01 (UMA) URNA ESPECIAL GORDA, 04 (QUATRO) TRANSLADOS BOQUEIRAO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRAO, 01 (UM) TRANSLADO BOQU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/02/2019 | 806.43 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/02/2019 | 912.03 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/02/2019 | 1800.51 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/02/2019 | 1400.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CONTENCAO, EXPANSORES, PLACAS DE EXPANSORES, PISTA SIMPLES, BIONATA, PLACA DE HOWLES, HYRAL E MANTEDOR COM DENTE, DESTINADAS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/02/2019 | 90.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO (PROTETOR DE PARA LAMAS DOBLO) DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001338 | 18/02/2019 | 14953.93 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR REFERENTE A 6ª MEDICAO DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - CONVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV0319/2011) - BOQUEIRAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 20101/2017 DE 2 | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/02/2019 | 260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/02/2019 | 780.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/02/2019 | 520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/02/2019 | 260.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/02/2019 | 179.92 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/02/2019 | 363.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/02/2019 | 1313.46 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/02/2019 | 1071.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AREPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DOS CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/02/2019 | 3993.32 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AREPAROS NA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/02/2019 | 998.55 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AREPAROS NA ESCOLA MANOEL ARAUJO COSTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/02/2019 | 1908.92 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AREPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/02/2019 | 91.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/02/2019 | 1661.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/02/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/02/2019 | 631.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MATADOURO PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/02/2019 | 862.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/02/2019 | 4759.12 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/02/2019 | 422.22 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/02/2019 | 961.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS RUAS DO MUNICIPIO, VILA DO MORRO E TRAVESSA MONTE SANTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/02/2019 | 233.25 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/02/2019 | 568.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BREDOS - - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (PAULO DE OLIVEIRA TAVARES) CDC - 5/341891-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/02/2019 | 63.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/02/2019 | 31.50 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 5 (CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/02/2019 | 2023.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOSA SAFRA 2018/2019, PARCELA 01/06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/02/2019 | 2023.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOSA SAFRA 2018/2019, PARCELA 02/06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/02/2019 | 2023.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018/2019, PARCELA 03/06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/02/2019 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/02/2019 | 12.60 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/02/2019 | 600.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 12/02/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 12/02/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/02/2019 | 107.10 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/02/2019 | 1236.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/02/2019 | 300.00 | 12073096000105 | MARCOS AILTON PEREIRA DE MELO (MEI) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. de Unidades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001461 | 19/02/2019 | 56879.41 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 12ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 001/2015, CONTRATO 80101/2015 | 01012755 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/02/2019 | 151.20 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/02/2019 | 745.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/02/2019 | 654.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/02/2019 | 810.00 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, AGUA SANITARIA E CLORO) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/02/2019 | 325.00 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, AGUA SANITARIA) DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/02/2019 | 285.00 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, CLORO) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/02/2019 | 108.00 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/02/2019 | 677.50 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, AMACIANTE, CLORO E AGUA SANITARIA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/02/2019 | 180.00 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001381 | 19/02/2019 | 930.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001382 | 19/02/2019 | 135.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001383 | 19/02/2019 | 1850.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/02/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/02/2019 | 352.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 56 (CINQUENTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/02/2019 | 163.80 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/02/2019 | 182.70 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/02/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/02/2019 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/02/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/02/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/02/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/02/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/02/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/02/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/02/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/02/2019 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/02/2019 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/02/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/02/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/02/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/02/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/02/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/02/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/02/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/02/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/02/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/02/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/02/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/02/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/02/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/02/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/02/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/02/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/02/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/02/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/02/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/02/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/02/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/02/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/02/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/02/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/02/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/02/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/02/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/02/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/02/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/02/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/02/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/02/2019 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/02/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/02/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/02/2019 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/02/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/02/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/02/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/02/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/02/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/02/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/02/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/02/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/02/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/02/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/02/2019 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/02/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/02/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/02/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/02/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/02/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/02/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/02/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/02/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/02/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/02/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/02/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/02/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/02/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/02/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/02/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/02/2019 | 88.20 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 14 (QUATORZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/02/2019 | 144.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2019 DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA - 2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/02/2019 | 2299.08 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/02/2019 | 980.34 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/02/2019 | 1198.61 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/02/2019 | 714.44 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/02/2019 | 2880.25 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/02/2019 | 1799.79 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/02/2019 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/02/2019 | 200.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/02/2019 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/02/2019 | 400.00 | 00069511721534 | GILBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/02/2019 | 150.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/02/2019 | 200.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/02/2019 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/02/2019 | 200.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/02/2019 | 200.00 | 00010958259410 | JESSICA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/02/2019 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/02/2019 | 250.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/02/2019 | 200.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/02/2019 | 200.00 | 00001212741447 | CYNARA CRISTINA DOS SANTOS GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/02/2019 | 200.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/02/2019 | 200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/02/2019 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/02/2019 | 200.00 | 00002641211475 | JOSELIO DE FARIAS GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/02/2019 | 150.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/02/2019 | 150.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/02/2019 | 200.00 | 00068650400400 | SEVERINA FARIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/02/2019 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/02/2019 | 400.00 | 00009057809494 | MARLO ADAUTO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/02/2019 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/02/2019 | 300.00 | 00007759200455 | RAMONYELLY KIVYA ALCANTARA LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/02/2019 | 300.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/02/2019 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/02/2019 | 200.00 | 00004194708407 | SEVERINA GERVASIO PEREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/02/2019 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/02/2019 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/02/2019 | 500.00 | 00006428596474 | MARIA SANDRACELMA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/02/2019 | 300.00 | 00008551768735 | GERAILTON DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/02/2019 | 300.00 | 00087281198434 | NOALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/02/2019 | 1070.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/02/2019 | 1533.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/02/2019 | 628.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/02/2019 | 252.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/02/2019 | 2227.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/02/2019 | 987.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/02/2019 | 5990.00 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/02/2019 | 1465.26 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/02/2019 | 1972.76 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/02/2019 | 2070.99 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/02/2019 | 624.38 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/02/2019 | 3241.78 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/02/2019 | 5506.81 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/02/2019 | 391.44 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/02/2019 | 3904.73 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001510 | 20/02/2019 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/02/2019 | 677.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/02/2019 | 13662.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/02/2019 | 29702.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/02/2019 | 2841.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/02/2019 | 36011.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/02/2019 | 3351.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/02/2019 | 12254.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/02/2019 | 6637.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/02/2019 | 4892.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/02/2019 | 721.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/02/2019 | 5518.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/02/2019 | 11061.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/02/2019 | 13181.02 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/02/2019 | 437.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/02/2019 | 4656.31 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/02/2019 | 5111.77 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/02/2019 | 5077.44 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/02/2019 | 116873.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/02/2019 | 30014.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/02/2019 | 8859.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/02/2019 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 0073/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/02/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/02/2019 | 34192.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEC. M. DE ASSIC. SOCIAL-SEMAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/02/2019 | 220.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/02/2019 | 450.25 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aquisição de máquinas e implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001472 | 20/02/2019 | 387600.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 TRATORES AGRICOLAS DE PNEUS 105CV, 4X4, 4 CILINDROS, ANO DE FABRICACAO 2018, MODELO BDY MARCA BUDNY, CONFORME CONVÊNIO Nº SIAFI 874250/2018, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA AGRICULTURA, | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/02/2019 | 150.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/02/2019 | 260.30 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/02/2019 | 600.00 | 21391324000178 | MAM-MANUT.E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E TROCA DE ROLAMENTO DE UMA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/02/2019 | 225.00 | 15305955000396 | RENAVIN REG. NAC. DE VISTORIAS E INSPE??ES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VISTORIA TECNICA + VISTORIA DE AUTENTICIDADE NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/02/2019 | 180.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/02/2019 | 380.20 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/02/2019 | 320.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/02/2019 | 558.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/02/2019 | 342.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21/01/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/02/2019 | 349.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COBERTURA DE BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/02/2019 | 300.00 | 24258158000124 | PROPATH-LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS DORES COSME, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/02/2019 | 15029.19 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/02/2019 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO, URETEROLITOTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA NO PACIENTE DEUZIMAR CAVALCANTE DO REGO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/02/2019 | 1667.37 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/02/2019 | 1057.86 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/02/2019 | 1478.32 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/02/2019 | 1366.39 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001586 | 21/02/2019 | 146.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001587 | 21/02/2019 | 128.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001588 | 21/02/2019 | 274.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001589 | 21/02/2019 | 124.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001590 | 21/02/2019 | 30.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001591 | 21/02/2019 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001592 | 21/02/2019 | 359.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001593 | 21/02/2019 | 309.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/02/2019 | 65.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/02/2019 | 500.00 | 00002521565440 | NADJA MARIA DE FARIAS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/02/2019 | 400.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJ? | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME E PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/02/2019 | 140.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME E PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/02/2019 | 240.00 | 00093099487449 | SEBASTIAO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/02/2019 | 700.00 | 00009575963407 | BRUNA KASSIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/02/2019 | 700.00 | 00009306333420 | EDILMA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/02/2019 | 250.00 | 00085339717453 | MARIA LUCIANA ALVES DE NORMANDIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/02/2019 | 200.00 | 00011792704445 | RUBENS CORDEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/02/2019 | 250.00 | 00027412636472 | JOSE DE SOUSA LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/02/2019 | 250.00 | 00095095713187 | GUTEMBERG DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/02/2019 | 150.00 | 00002589639481 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/02/2019 | 50.00 | 00010289157480 | MARGARETH MEDEIROS CONSTANTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/02/2019 | 150.00 | 00008078401493 | VANUSA LENIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/02/2019 | 150.00 | 00085339636453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/02/2019 | 150.00 | 00006894997446 | SELCILANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/02/2019 | 150.00 | 00008582526431 | LENILZA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/02/2019 | 150.00 | 00097847356449 | MARIA EUNICE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/02/2019 | 200.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/02/2019 | 150.00 | 00008337935430 | JOSE DO CARMO FERREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/02/2019 | 150.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/02/2019 | 150.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/02/2019 | 250.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/02/2019 | 100.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/02/2019 | 200.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/02/2019 | 300.00 | 00006982571467 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BRASILIA PARA BOQUEIRAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/02/2019 | 600.00 | 00099705419434 | MARIA JOSÉ SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA SERVICO DE TANATOPRAXIA EM JOSEVANDRO PEREIRA DE MACEDO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/02/2019 | 150.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/02/2019 | 200.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/02/2019 | 200.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/02/2019 | 300.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/02/2019 | 300.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/02/2019 | 150.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/02/2019 | 250.00 | 00043145922491 | DANIEL ODON DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/02/2019 | 150.00 | 00003755999404 | JOSE BRAZ CORDEIRO LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/02/2019 | 200.00 | 00098314467472 | JOSE FERNANDES DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/02/2019 | 150.00 | 00024786094870 | MARIA JOSE BARBOSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/02/2019 | 150.00 | 00005858673481 | REJANE EUGENIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/02/2019 | 250.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/02/2019 | 150.00 | 00001970298413 | MARIA DA PAZ RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/02/2019 | 150.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/02/2019 | 150.00 | 00004793763448 | ADRIANO GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/02/2019 | 450.00 | 00095409114434 | JUDITH DE FARIAS CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/02/2019 | 120.00 | 00010314055428 | RAYSSA KELLY DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BOQUEIRAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/02/2019 | 150.00 | 00088607062468 | MARIA APARECIDA LUIZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/02/2019 | 100.00 | 00009168470479 | MARIA JOSE PINTO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/02/2019 | 150.00 | 00011699865442 | SEVERINO DO RAMO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/02/2019 | 160.00 | 00088606481491 | CICERO ROMEU DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/02/2019 | 200.00 | 00007190384480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/02/2019 | 200.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/02/2019 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/02/2019 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/02/2019 | 200.00 | 00011794672486 | JOSE EDUARDO GOMES ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/02/2019 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/02/2019 | 150.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/02/2019 | 450.00 | 00044019335400 | JOSE BATISTA MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/02/2019 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/02/2019 | 250.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/02/2019 | 130.00 | 00010958179492 | DEBORA DAYSE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DO S.C.F.V. NO ACOLHIMENTO NA COLONIA DE FERIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/02/2019 | 300.00 | 00003211087443 | MARIA GENI ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/02/2019 | 300.00 | 00028658765865 | MARLEIDE FARIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/02/2019 | 250.00 | 00009565838499 | ALYNE GOMES ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/02/2019 | 250.00 | 00007820946431 | PAULO SERGIO ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/02/2019 | 300.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/02/2019 | 300.00 | 00005773201496 | ALEX PEREIRA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/02/2019 | 150.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/02/2019 | 600.00 | 00010530889498 | GERLANDIA REGINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/02/2019 | 200.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/02/2019 | 150.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/02/2019 | 450.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/02/2019 | 600.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/02/2019 | 200.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/02/2019 | 200.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/02/2019 | 350.00 | 00008438425470 | SIRLEY SUYANY COSTA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/02/2019 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/02/2019 | 250.00 | 00002336377454 | JOSE APOLONIO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/02/2019 | 400.00 | 00004123547486 | ELIZABETE SILVA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/02/2019 | 100.00 | 00010630480443 | VANDERLEIA BARBOSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/02/2019 | 100.00 | 00002190235499 | MARINEZ ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/02/2019 | 750.00 | 00009662509402 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/02/2019 | 1400.00 | 00011365831493 | IVANILSA LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO DE IVANILSA LUNA DOS ANJOS EA MENOR LIVYA LUNA DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/02/2019 | 5599.60 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS DESTINADOS AOS PSF'S DO BAIRRO NOVO E MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/02/2019 | 10691.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE ELETRONICA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPV-5611 E OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/02/2019 | 560.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM, SOLDA, LIMPEZA E MONTAGEM DO CARTER, SOLDA NA TRAVESSA E CONSERTO COM SOLDAS NO SUPORTE DAS MOLAS TRASEIRAS DO VEICULO ONIBUS ESCOL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/02/2019 | 210.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DOS FREIOS COM TROCA DE LONAS DE FREIOTRASEIROE TROCA DOS RESERVATORIOS DE AGUA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-5749 DA SECRETAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/02/2019 | 280.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SERVO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/02/2019 | 7390.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS, GRUPOS ESCOLARES E OUTROS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/02/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/02/2019 | 209.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/02/2019 | 3998.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 31/01/2019 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/02/2019 | 532.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22/01/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/02/2019 | 6747.91 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/02/2019 | 700.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DAS BOMBA D'AGUA QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADE DE URUBu, LAGES, DISTRITO DO MARINHO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/02/2019 | 630.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE FREIOS COM REGULAGEM, TROCA DE ABRACADEIRAS DO FEIXE DE MOLAS E OUTROS SERVICOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4304 DA SECRETARIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/02/2019 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DE LAMINAS, SOLDA E CONSERTO DO BUDOZE E SOLDA DE LAMINAS DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/02/2019 | 10017.56 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/02/2019 | 43981.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/02/2019 | 6856.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/02/2019 | 9126.10 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/02/2019 | 180.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, SOLDA E VARETAMENTO DO RADIADOR DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/02/2019 | 350.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E SERVICO DE SOLDA NO PARA-CHOQUES TRASEIRO DO CAMINHAO DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/02/2019 | 1566.68 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/02/2019 | 737.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/02/2019 | 1048.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/02/2019 | 420.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS QFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/02/2019 | 300.00 | 00006090951455 | EDUARDO FABLICIO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CORRESPONDEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/02/2019 | 218.43 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGENS DE 03 QUADRAS DAS COMUNIDADES DELAGES, BENTO E ZACARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/02/2019 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ESPACOS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, NA RADIO FAROL FM 90.5, QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS, E NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 AOS SABADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/02/2019 | 500.00 | 00067543405415 | LEONIDAS DE LUNA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO COM O VEICULO GOL DE PLACAS KKR-0710 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20190239429 - UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/02/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/02/2019 | 8495.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURACAO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE 2019 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME, CONFORME TERMO DE FILIACAO. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/02/2019 | 1312.85 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/02/2019 | 1233.30 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/02/2019 | 1442.61 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/02/2019 | 485.40 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/02/2019 | 700.00 | 00008533710402 | MIKAELLA VASCONCELOS CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/02/2019 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/02/2019 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARAMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001720 | 25/02/2019 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001721 | 25/02/2019 | 638.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001722 | 25/02/2019 | 960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001723 | 25/02/2019 | 1125.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001724 | 25/02/2019 | 2970.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001725 | 25/02/2019 | 605.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001727 | 25/02/2019 | 1980.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001728 | 25/02/2019 | 14.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001729 | 25/02/2019 | 2432.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001730 | 25/02/2019 | 3185.26 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001731 | 25/02/2019 | 4094.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001733 | 25/02/2019 | 2674.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE Nº 881. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/02/2019 | 650.00 | 00091760763420 | TEREZINHA FAUSTINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTOR DE CURSOS DE CORTE E COSTURA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/02/2019 | 215.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MAQUINASDE ALGODAO DOCE E UM PALHACO PARA O ACOLHIMENTO DASCRIANCAS DO S.C.F.V.NA COLONIA DE FERIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/02/2019 | 486.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/02/2019 | 67.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/02/2019 | 39.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/02/2019 | 150.00 | 00006697021454 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/02/2019 | 800.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/02/2019 | 150.00 | 00005771189430 | EDNALDA DE OLIVEIRA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/02/2019 | 7360.00 | 30220989000100 | EDNA IARA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/02/2019 | 50.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4572 DE 24/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/02/2019 | 53.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/02/2019 | 525.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/02/2019 | 1746.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/02/2019 | 700.00 | 00008533710402 | MIKAELLA VASCONCELOS CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/02/2019 | 6300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MÉDICA VASCULAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE VARIZES REALIZADA NA PACIENTE EDIVANIA MATIAS DE BRITO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001752 | 26/02/2019 | 216.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/02/2019 | 5426.89 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/02/2019 | 4582.89 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/02/2019 | 1767.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/02/2019 | 503.50 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/02/2019 | 3868.68 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/02/2019 | 230.66 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/02/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/02/2019 | 230.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL PJ A3 2 ANOS SEM MIDIA - PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/02/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/02/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/02/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/02/2019 | 1160.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDICAO E DIGITACAO DA DOCUMENTACAO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/02/2019 | 27.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUICAO REFERENTE A AVISO DE DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 6.445-9 DIA 14/02/2019, RELATIVO A CHEQUES DE REPASSE DE IRRF MÊS DE JANEIRO/2019 DA CAMARA MUNICIPAL, COMPENSADO INDEVIDAMENTE A MAIOR, H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/02/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/02/2019 | 562.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO E OUTRAS DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/02/2019 | 645.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/02/2019 | 361.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/02/2019 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/02/2019 | 165.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/02/2019 | 253.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/02/2019 | 550.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO MEDICO HOSPITALAR (01 CADEIRA DE RODAS) DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/02/2019 | 2310.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SENDO: 33 (TRINTA E TRÊS) CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/02/2019 | 4100.00 | 00002811826475 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/02/2019 | 4100.00 | 00005149140414 | MARIA DO DESTERRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/02/2019 | 105.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/02/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/02/2019 | 901.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/02/2019 | 364.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO E OUTRAS DO ANO DE 2019 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/02/2019 | 762.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/02/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/02/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/02/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/02/2019 | 6196.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/02/2019 | 9401.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/02/2019 | 2998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/02/2019 | 21275.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/02/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/02/2019 | 12867.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/02/2019 | 12237.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/02/2019 | 14554.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/02/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/02/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/02/2019 | 156.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/02/2019 | 335.75 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 85 (OITENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/02/2019 | 4362.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/02/2019 | 11083.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/02/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/02/2019 | 4795.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/02/2019 | 5395.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/02/2019 | 698.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/02/2019 | 4696.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/02/2019 | 10209.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/02/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/02/2019 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/02/2019 | 2745.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/02/2019 | 2300.19 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/02/2019 | 3450.68 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS (GARRAFA TERMICA, CACAROLA, CAFETEIRA, COADOR E OUTROS) DESTINADOS A COZINHA DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/02/2019 | 150.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (02 MULETA CANAD ARTIC FORRADA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/02/2019 | 296.25 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/02/2019 | 193.55 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 49 (QUARENTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, NASF, LABORATORIO MUNICIPAL, VIGILANCIA EM SAUDE, SAMU E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/02/2019 | 296.25 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF DO CENTRO, MALVINAS, BELA VISTA, BAIRRO NOVO I E II E ZONA RURAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2019 | 300.20 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/02/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE lucilane de vasconcelos nascimento E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/02/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RAFAELLA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/02/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O (A) PACIENTE lucilane de vasconcelos nascimento E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/02/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA DE SALETE SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/02/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/02/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/02/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/02/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE DINELLY CABRAL LIRA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/02/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/02/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/02/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE THIAGO SILVA DE FRANCA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/02/2019 | 50.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE DILCLEIA CAMARA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/02/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/02/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA DA SALETE SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/02/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA DA SALETE SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/02/2019 | 50.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA JOSE NASCIMENTO DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/02/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MANOEL PEREIRA DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/02/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA APARECIDA DE QUEIROZ E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/02/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/02/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/02/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE PAULO CESAR MAURICIO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/02/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE NADICIA KECIA DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/02/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOAO COSTA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/02/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ROSANGELA CARLA MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/02/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RAFAELA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/02/2019 | 46846.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/02/2019 | 3393.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/02/2019 | 89253.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/02/2019 | 42061.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/02/2019 | 12445.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/02/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/02/2019 | 83824.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/02/2019 | 14560.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/02/2019 | 1200.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/02/2019 | 7487.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/02/2019 | 1197.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/02/2019 | 3018.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/02/2019 | 34105.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/02/2019 | 23465.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/02/2019 | 1998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/02/2019 | 115605.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/02/2019 | 53539.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/02/2019 | 31112.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/02/2019 | 36779.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/02/2019 | 13061.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/02/2019 | 500.00 | 00069067384453 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA CONSUL FACILITE 10KG MOD EWC10ABBNA3, E SERVICOS DE MECANICO: EIXO, ROLAMENTO, TUBO E RETENTOR DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/02/2019 | 255.99 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/02/2019 | 494.01 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/02/2019 | 5920.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FILE DE PEIXE, FIGADO BOVINO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/02/2019 | 51325.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/02/2019 | 405548.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/02/2019 | 29103.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/02/2019 | 1496.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/02/2019 | 2735.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/02/2019 | 114291.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/02/2019 | 13711.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/02/2019 | 31659.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/02/2019 | 4416.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/02/2019 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/02/2019 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, MESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/02/2019 | 524.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 19ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/02/2019 | 195.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 19ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/02/2019 | 651.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 19ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/02/2019 | 2315.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/02/2019 | 217.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/02/2019 | 8238.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2019 | 2599.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/02/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRAO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/02/2019 | 420.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL PJ A3 2 ANOS EM TOKEN - PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITACAO, ESPORTE, LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/02/2019 | 16832.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/02/2019 | 2796.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/02/2019 | 7118.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/02/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/02/2019 | 696.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 16/02/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/02/2019 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/02/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/02/2019 | 3725.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/02/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/02/2019 | 4790.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/03/2019 | 400.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR NAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DA EQUIPE DO PALMEIRAS DO TABOADO EM COMPETICAO INTERMUNICIPAL REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/03/2019 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/03/2019 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICACAO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/03/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/03/2019 | 230.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (JUNTA CARTER,TUBO LUB) DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEM 16-210 ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/03/2019 | 67.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSICAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/03/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/03/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/03/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/03/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/03/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/03/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/03/2019 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/03/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/03/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/03/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/03/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/03/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08 (OITO) UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/03/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/03/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/03/2019 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/03/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/03/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/03/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/03/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/03/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/03/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/03/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/03/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/03/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/03/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/03/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/03/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/03/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/03/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/03/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/03/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/03/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/03/2019 | 1300.00 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BOBINAMENTO DO MOTOR DE 25 CV DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/03/2019 | 430.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/03/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/03/2019 | 300.00 | 00045679908468 | NILCEMARY RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO PARA ANIMAR O CARNAVAL DA EEEFM SEVERINO BARBOSA CAMELO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/03/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/03/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/03/2019 | 168.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSE HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/03/2019 | 680.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/03/2019 | 449.50 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSICAO DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001981 | 07/03/2019 | 124894.42 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA - CONVENIO 0704/2017 - GOV. EST./PMB OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2060/2018. | 00052018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/03/2019 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/03/2019 | 39.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001973 | 07/03/2019 | 8088.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0001974 | 07/03/2019 | 12653.29 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001975 | 07/03/2019 | 5396.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001976 | 07/03/2019 | 3040.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001977 | 07/03/2019 | 279.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0001978 | 07/03/2019 | 1177.98 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0001979 | 07/03/2019 | 11033.36 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0001980 | 07/03/2019 | 1177.98 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/03/2019 | 630.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS A MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/03/2019 | 180.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSICAO DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/03/2019 | 416.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/03/2019 | 954.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/03/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/03/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/03/2019 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/03/2019 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/03/2019 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/03/2019 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/03/2019 | 240.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/03/2019 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/03/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/03/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/03/2019 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/03/2019 | 250.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/03/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/03/2019 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/03/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/03/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/03/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/03/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/03/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/03/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/03/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/03/2019 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/03/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/03/2019 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/03/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/03/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/03/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/03/2019 | 300.00 | 00006090951455 | EDUARDO FABLICIO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/03/2019 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/03/2019 | 600.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/03/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/03/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/03/2019 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/03/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/03/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/03/2019 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/03/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/03/2019 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/03/2019 | 600.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/03/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/03/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/03/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/03/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/03/2019 | 570.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/03/2019 | 640.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/03/2019 | 570.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/03/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/03/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/03/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/03/2019 | 600.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/03/2019 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/03/2019 | 600.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/03/2019 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/03/2019 | 700.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/03/2019 | 900.00 | 00071038511402 | JOSE JULIODOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/03/2019 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/03/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/03/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/03/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/03/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/03/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/03/2019 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/03/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/03/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/03/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/03/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/03/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/03/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/03/2019 | 600.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/03/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/03/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/03/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA , CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS, ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/03/2019 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE, FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/03/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/03/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO, PLANTIO E MANUTENCAO DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO ACUDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRACAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/03/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/03/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/03/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/03/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/03/2019 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/03/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/03/2019 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/03/2019 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DO MEIO FIO DO BAIRRO DA BELA VISTA, RUA DO ALTO E ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/03/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DO MEIO FIO DO BAIRRO DA BELA VISTA, RUA DO ALTO E ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/03/2019 | 540.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DO MEIO FIO DO BAIRRO DA BELA VISTA, RUA DO ALTO E ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/03/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL COM RETIRADA DE PEDRAS, LIMPEZA E ROCO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE ALAGAMAR (LADEIRA DO CANCAO) A COMUNIDADE DO PERNA ATE A COMUNIDADE DAS LAGES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/03/2019 | 630.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E DE LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO DAS 40 CASAS E NO CONJUNTO DAS 20 CASAS NO BAIRRO DAS MALVINAS E LIMPEZA, CAPINAGEM E CAIACAO DO MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO DO GAUDENCIO NESTE MUNICIPIO - SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/03/2019 | 39.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/03/2019 | 122.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/03/2019 | 3375.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 75 (SETENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/03/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAuDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0001995 | 08/03/2019 | 840.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/03/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR VIRGINIUS DA GAMA E MELO LOCALIZADO NO PAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/03/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR VIRGINIUS DA GAMA E MELO LOCALIZADO NO PAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/03/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO BENTO DE CIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/03/2019 | 7591.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/03/2019 | 66262.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/03/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/03/2019 | 670.00 | 00009316632706 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA, SAO JOAO, MOTOCROSS, EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIASMUNICIPAIS E OUTRASACOES DA PREFEITURA COM RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/03/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/03/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/03/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINARIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/03/2019 | 500.00 | 00005813046402 | MAGNA MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PESSOA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/03/2019 | 2186.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOPR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CURSOS REALIZADOS PELOS PARTICIPATES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS S.C.F.V. E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002106 | 11/03/2019 | 195.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002107 | 11/03/2019 | 195.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/03/2019 | 330.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002099 | 11/03/2019 | 65.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002100 | 11/03/2019 | 1040.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/03/2019 | 2600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G186 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/03/2019 | 5472.80 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: DIARIOS FUNDAMENTAL I E II, MULTISERIADO, EJA, ACOMPANHAMENTO ESPECIAL E FICHAS MATRICULA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/03/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/03/2019 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/03/2019 | 641.70 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002101 | 11/03/2019 | 390.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002102 | 11/03/2019 | 585.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002105 | 11/03/2019 | 455.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/03/2019 | 10555.43 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/03/2019 | 2300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/03/2019 | 518.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/03/2019 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/03/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/03/2019 | 2014.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: ADESIVOS DIVERSOS NUMERACAO E PADRONIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/03/2019 | 501.60 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/03/2019 | 541.00 | 08526451000179 | COMÉRCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 7,6 KG DE TUBO DE NITANYL 160X80MM DESTINADO A EPAROS NO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/03/2019 | 2023.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018/2019, PARCELA 04/06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/03/2019 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/03/2019 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/03/2019 | 43.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/03/2019 | 149.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/03/2019 | 86.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/03/2019 | 461.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/03/2019 | 175.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/03/2019 | 314.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/03/2019 | 362.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO) DESTINADOS A RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/03/2019 | 284.56 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RTM-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/03/2019 | 205.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/03/2019 | 1.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/03/2019 | 66238.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS (SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO) CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, PARCELA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/03/2019 | 2270.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK LENOVOB320 I3-6006U 4GB/500GB/14 W10SL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/03/2019 | 120.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Aquisição de veículos ou equipamentos Permanente para o Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/03/2019 | 2270.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK LENOVOB320 I3-6006U 4GB/500GB/14 W10SL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) REFERENTE AOS SEMES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/03/2019 | 200.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS E LANCHES NO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2019 DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/03/2019 | 300.00 | 00008503578450 | ROBSON ROLDÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO NA ANIMACAO DO EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2019 DO BLOCO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/03/2019 | 43.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/03/2019 | 61.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/03/2019 | 300.00 | 00035420715449 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/03/2019 | 150.00 | 00013987347481 | ARTUR BARBOSA DE MENESES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/03/2019 | 150.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/03/2019 | 100.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/03/2019 | 250.00 | 00006791803460 | ERIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/03/2019 | 450.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/03/2019 | 200.00 | 00095259945468 | INACIA BELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/03/2019 | 200.00 | 00010617605459 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/03/2019 | 250.00 | 00005358756493 | JOSÉ EDVANDO MARINHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/03/2019 | 150.00 | 00009528838480 | MARTA FABRICIA NEGREIROS PEREIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/03/2019 | 150.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/03/2019 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/03/2019 | 200.00 | 00006766808446 | PATRICIA DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00009207636425 | VALQUIRIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DEEMERGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/03/2019 | 200.00 | 00012482753490 | VALERIA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/03/2019 | 150.00 | 00003736905416 | SOLANGE CORDEIRO DE BRITO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/03/2019 | 150.00 | 00010562171460 | RAFAELA RAQUEL SALES NOBERTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/03/2019 | 150.00 | 00009147079495 | MONAIZA KELLY DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/03/2019 | 300.00 | 00006939401407 | INALDETE BEZERRA PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/03/2019 | 250.00 | 00014856011421 | ANA PAULA MARIANO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/03/2019 | 300.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/03/2019 | 260.00 | 16100591000109 | MONICA SILVA DE SOUSA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO-DE-LO) DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OSGRUPOS DO CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/03/2019 | 4000.15 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COMPOR ENXOVAIS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00037355481487 | VERONILDA M. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA E DE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/03/2019 | 200.00 | 00010551355450 | YOLANDA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/03/2019 | 450.00 | 00098197231400 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/03/2019 | 140.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/03/2019 | 350.00 | 00093147635449 | JOAO BATISTA GOMES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/03/2019 | 250.00 | 00001851255494 | LINDALVA BEZERRA MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/03/2019 | 300.00 | 00038825236468 | ROBERTO ALVES DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/03/2019 | 150.00 | 00006091832492 | SELMA MARIA MOREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/03/2019 | 300.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/03/2019 | 340.00 | 00009529968477 | ANA PAULA SOUSA BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DO MENOR ARTHUR BORGES CAVALCANTE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/03/2019 | 300.00 | 00010559945485 | PEDRO HENRIQUE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/03/2019 | 300.00 | 00071040588425 | MELQUISEDEQUE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/03/2019 | 300.00 | 00004827514445 | JOS? GOMES DE BRITO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/03/2019 | 350.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/03/2019 | 150.00 | 00003292213452 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/03/2019 | 200.00 | 00006963573484 | LAUDICEIA DE BRITO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/03/2019 | 500.00 | 00010545475481 | CARLOS MAGNO A. ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/03/2019 | 3125.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS, BOLAS CAMPO E FUTSAL E TROFEUS DIVERSOS DESTINADOS A PREMIACAO FINAL DO CAMPEONATO SUB-18 EDICAO 2019 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/03/2019 | 338.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0061/2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/03/2019 | 574.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002175 | 13/03/2019 | 19613.48 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR REFERENTE A 7ª MEDICAO DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - CONVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV0319/2011) - BOQUEIRAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2017 E CONTRATO Nº 20101/2017 DE 2 | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/03/2019 | 1250.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE 05 PPP'S - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO DESTINADOS PARA 05 SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE,CONFORME RELACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0002195 | 13/03/2019 | 1020.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0002196 | 13/03/2019 | 2380.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/03/2019 | 1480.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA SENHORA ANTONIA CHERUBINA ALVES DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF-062.246.684-42, POR APRESENTAR LESAO VENOSA CRONICA EM MEMBROS INFERIORES DE DIFICIL CICATRIZACAO E DE PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/03/2019 | 650.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TALHA DE ELEVACAO DO MATADOURO, CONFECCAO EM USINAGEM VIA TORNO MECANICO E RECUPERACAO DO CORPO DE BOMBA D'AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/03/2019 | 300.00 | 00004438234484 | JOSE ALBERTO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E REGULAGEM DAS PORTAS, CAPO E PARA-LAMAS DO VEICULO CHEVROLET D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/03/2019 | 163.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/03/2019 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/03/2019 | 400.00 | 00078880645404 | CICERO DE FRANCA GON?ALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE TRINTA PARAFUSOS E CONFECCAO DE ROSCAS REALIZADO NA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA 7D NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/03/2019 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/03/2019 | 2000.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DOS TIRANTES, SUSPENSAO TRASEIRA, SUPERIORES E INFERIORES, EMBUCHAMENTO DAS BASES DOS FEIXES DE MOLAS, SERVICO DE USINAGEM DAS BALANCAS DE SUSPENSAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/03/2019 | 1276.18 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/03/2019 | 5739.97 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/03/2019 | 3196.98 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/03/2019 | 545.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 05 (CINCO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REALIZACAO DA SUBSTITUICAO DAS LONAS DE FREIOS TRASEIRAS, REVISAO GERAL DO SISTEMA DE AR E CONSERTO NO SISTEMA DE FREIOS DE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/03/2019 | 2023.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018/2019, PARCELA 05/06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/03/2019 | 1980.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO SUPORTE DOS FEIXES, SOLDA DE CHASSI, SOLDA DA BASE DA CABINE DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/03/2019 | 2004.88 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/03/2019 | 1158.28 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/03/2019 | 327.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 03 (TRES) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REALIZACAO DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, REALIZADOS NO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/03/2019 | 10409.35 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/03/2019 | 676.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/03/2019 | 2034.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/03/2019 | 817.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/03/2019 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/03/2019 | 63.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS FEVEREIRO A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/03/2019 | 1599.16 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/03/2019 | 600.00 | 12055005000109 | JOSENILDO FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA, APLICACAO E TRANSLADO DE TOTEM NOS PSF'S DAS COMUNIDADES DE MARINHO, TABOADO, BAIRRO DO GAUDENCIO E CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/03/2019 | 100.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/03/2019 | 5730.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/03/2019 | 7890.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/03/2019 | 2916.64 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/03/2019 | 2663.02 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/03/2019 | 3519.85 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/03/2019 | 1524.84 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/03/2019 | 327.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 03 (TRES) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REALIZACAO DA TROCA DO CANO AQUECEDOR DE AGUA DO SISTEMA DE ARLA REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACAS O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/03/2019 | 763.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 07 (SETE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REALIZACAO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM DE CABECOTE, VALVULAS, VIRABREQUIM, BALANCINS E TROCA DAS JUNTAS DO MOTOR, REALIZADOS NO V | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/03/2019 | 1199.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 11 (ONZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REALIZACAO DOS EMBUCHAMENTOS DIANTEIROS E TRASEIROS DO VEICULO, TROCA DAS LONAS DE FREIO, TROCA DOS REPAROS DOS EIXOS "S"DIANT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/03/2019 | 677.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 05 (CINCO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REALIZACAO DE REVISAO GERAL DA INSTALACAO ELETRICA , REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRET | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002226 | 14/03/2019 | 16136.59 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA EMEIF ADAUTA CORDEIRO DE BRITO LIRA NA COMUNIDADE DO BENTO, NESTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME BM 01/PROCESSO DISPENSA DE LICITACAO Nº 004/2019 CONTRATO 40401/2019. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/03/2019 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/03/2019 | 91.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/03/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/03/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/03/2019 | 100.00 | 00007067608406 | ALESSANDRA BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/03/2019 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/03/2019 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/03/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/03/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/03/2019 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/03/2019 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/03/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/03/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/03/2019 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/03/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/03/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/03/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/03/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/03/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/03/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/03/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/03/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/03/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/03/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/03/2019 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/03/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/03/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/03/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/03/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/03/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/03/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/03/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/03/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/03/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/03/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/03/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/03/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/03/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/03/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/03/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/03/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/03/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/03/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/03/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/03/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/03/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/03/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/03/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/03/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/03/2019 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/03/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/03/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/03/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/03/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 14/03/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 14/03/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 14/03/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/03/2019 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/03/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/03/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/03/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/03/2019 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/03/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/03/2019 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/03/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/03/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/03/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/03/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/03/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/03/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/03/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/03/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/03/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/03/2019 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/03/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/03/2019 | 100.00 | 00010630480443 | VANDERLEIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/03/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/03/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/03/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/03/2019 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/03/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/03/2019 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO E LEITE E DISTRIBUICAO DE FUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/03/2019 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAM BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/03/2019 | 665.60 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAM CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/03/2019 | 200.00 | 00057002975404 | MARCOS ANTONIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/03/2019 | 200.00 | 00002638328480 | FABIO ADRIANO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/03/2019 | 100.00 | 00002945325799 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/03/2019 | 500.00 | 00006910381475 | OLGAEBERK PERES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/03/2019 | 10483.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - DIFERENCAS GFIPxGPS, MODALIDADE SIMPLIFICADO, JUNTO A RECEITA FEDERALI, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/03/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) E PORTAL TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/03/2019 | 10.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/03/2019 | 510.00 | 00007418470436 | FRANCINALVA ALMEIDA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS EM VENTILADORES NAS UNIDADES ESCOLARES: EMEF JOSE AUGUSTO LIRA, VIRGINIUS DA GAMAE MELO, MANOEL ARAUJO, EUFLAUDIZIA RODRIGUES E CRECHE NA COMUNIDADE DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/03/2019 | 3558.52 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/03/2019 | 1939.98 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/03/2019 | 3090.90 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/03/2019 | 3638.88 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/03/2019 | 3376.64 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/03/2019 | 2674.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/03/2019 | 3352.96 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/03/2019 | 1480.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 15/03/2019 | 1306.76 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 15/03/2019 | 1328.88 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 15/03/2019 | 1799.28 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/03/2019 | 1507.80 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002334 | 15/03/2019 | 2954.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002335 | 15/03/2019 | 1047.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002348 | 15/03/2019 | 14270.12 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/03/2019 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/03/2019 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CuBICOS, COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/03/2019 | 77.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/03/2019 | 223.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/03/2019 | 94.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/03/2019 | 2800.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 COLMEIA DE TRATOR FIAT AD7 B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/03/2019 | 38.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/03/2019 | 347.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS MECANICAS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/03/2019 | 1500.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM 19.5LX24 FORA DE ESTRADA V=L2 PIRELLI D:5215F: S: - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/03/2019 | 280.00 | 00026896877472 | BRAZ PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DE CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/03/2019 | 776.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM REPOSICAO DE DOIS SUPORTES DA BARRA TENSORA LADO DIREITO E ESQUERDO, DOIS COXINS DO AMORTECEDOR E OUTROS SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/03/2019 | 582.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM REPOSICAO DAS PASTILHAS E LIMPEZA DAS PINCAS DE FREIO, REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM TROCA DOS PIVOS DE SU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/03/2019 | 485.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS COM REPOSICAO DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, VERIFICACAO E TROCA DO FLUIDO DE FREIOS E LIMPEZA NAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/03/2019 | 291.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM REPOSICAO DE DOIS PIVOS E DUASBIELETAS DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/03/2019 | 679.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM REPOSICAO DE DOIS PIVOS, DOIS TERMINAIS DE DIRECAO E DUAS ARTICULACOES E OUTROS SERVICOS NO VEICULO AMBULANCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/03/2019 | 178.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/03/2019 | 295.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/03/2019 | 300.00 | 00095137513415 | JORGE DE HOLANDA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/03/2019 | 250.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/03/2019 | 800.00 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS PARA A VIAGEM COM O GRUPO DE MULHERES DO CREAS PARA A MARCHA DAS MULHERES NA CIDADE DE REMIGIO-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/03/2019 | 400.00 | 00010841669767 | ANDRE DE MOURA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/03/2019 | 400.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/03/2019 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/03/2019 | 350.00 | 00010288240413 | AMON JORDY CLEMENTE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/03/2019 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/03/2019 | 150.00 | 00070664154425 | CINTIA CRISTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/03/2019 | 200.00 | 00009061164494 | DANYELDA NEGREIROS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/03/2019 | 200.00 | 00071064714455 | DANILO EMANUEL NEGREIROS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/03/2019 | 150.00 | 00003246427410 | DANIEL VENANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/03/2019 | 200.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/03/2019 | 150.00 | 00070408809469 | ELIELTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/03/2019 | 225.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/03/2019 | 150.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/03/2019 | 150.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/03/2019 | 400.00 | 00097717240459 | JOSE ILTON DE MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/03/2019 | 200.00 | 00092881840400 | JOSE DIAS DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/03/2019 | 400.00 | 00006290763407 | JOANABERTH DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/03/2019 | 150.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/03/2019 | 200.00 | 00083911502400 | JOZINALDO CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/03/2019 | 480.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/03/2019 | 300.00 | 00023633441468 | MANOEL PEREIRA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE FREPAROS EM CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/03/2019 | 300.00 | 00097705632420 | MARIA GORETTI LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/03/2019 | 200.00 | 00095303405400 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/03/2019 | 200.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/03/2019 | 200.00 | 00007073882441 | MARIA APARECIDA FARIAS MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/03/2019 | 200.00 | 00057609651400 | MARIA TEREZA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/03/2019 | 200.00 | 00004610514435 | MORGANA ROGERIA SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/03/2019 | 300.00 | 00001626487740 | NELIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/03/2019 | 150.00 | 00005998539486 | RAQUEL ANGELA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/03/2019 | 150.00 | 00011067459499 | RONALDO ANTONIO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/03/2019 | 500.00 | 00011694133400 | RAIANE PAULINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/03/2019 | 250.00 | 00006005973428 | ROSEMARY BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM DE JOAO PESSOA PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/03/2019 | 400.00 | 00009009050424 | VANDERLEIA PEREIRA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/03/2019 | 150.00 | 00012718014423 | SEBASTIÃO ROSA DA COSTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/03/2019 | 500.00 | 00098073710404 | FRANCISCO EDSON MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/03/2019 | 750.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/03/2019 | 3000.00 | 00013441492439 | TAIS BARBOSA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/03/2019 | 144.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 3710 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CREAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/03/2019 | 350.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CRAS/SCFV - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/03/2019 | 384.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/03/2019 | 300.00 | 00011567349404 | DAMILO ILTON DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/03/2019 | 7360.00 | 30220989000100 | EDNA IARA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.060-X, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.299-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/03/2019 | 528.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/03/2019 | 50.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/03/2019 | 288.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D111 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/03/2019 | 2000.00 | 20297325000195 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APA 8 VERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE CONTRIBUICAO/AUXILIO FINANCEIRO, A TITULO DE DOACAO PARA REALIZACAO DAS COMPETICOES NAS MODALIDADES DE CANOAGEM E NATACAO NO EVENTO ENTITULADO "ABRACO DAS AGUAS" QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/03/2019 | 1656.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 20, 23 E 28/02/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/03/2019 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 09/03/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/03/2019 | 336.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D111 DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002404 | 19/03/2019 | 14979.57 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002405 | 19/03/2019 | 4871.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002406 | 19/03/2019 | 4911.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002407 | 19/03/2019 | 5998.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002408 | 19/03/2019 | 449.18 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/03/2019 | 1306.76 | 00011535306432 | ALYSSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/03/2019 | 7234.90 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0002409 | 19/03/2019 | 1471.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0002410 | 19/03/2019 | 3302.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/03/2019 | 980.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 20 EXAMES DE USG NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS ATENDIMENTOS FORAM REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2019, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/03/2019 | 542.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 1610 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/03/2019 | 856.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA - BANHO QUIMICO, ESMERILHAMENTO DE VALVULAS, MUDANCAS DE SEDES DE GUIAS DE VALVULAS, PLANEAMENTO DA FACE DO CABECOTE, REPOSICAO DE GUIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/03/2019 | 856.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA - BANHO QUIMICO, ESMERILHAMENTO DE VALVULAS, CALIBRAGEM DE VALVULAS, MUDANCA DE GUIASDE VALVULAS, RETIFICA E REBAIXAMENTO DE VALVULAS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/03/2019 | 868.28 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/03/2019 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/03/2019 | 409.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002435 | 19/03/2019 | 42.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002436 | 19/03/2019 | 3664.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002437 | 19/03/2019 | 1410.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/03/2019 | 62.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D111 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/03/2019 | 3439.26 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/03/2019 | 240.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/03/2019 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COMERCIAL E DIST. DE PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXTRACAO DE PARAFUSO DA BASE DO MOTOR DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/03/2019 | 336.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D101 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/03/2019 | 963.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA DE QUATRO CABECOTESCOM ESMERILHAMENTO DE VALVULAS,CALIBRAGEM DE VALVULAS, RETIFICA E REBAIXAMENTODASSEDESDE VALVULAS E PLANEAMENTO DA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/03/2019 | 1536.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/03/2019 | 2023.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEVIDA POR ESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018/2019, PARCELA 06/06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/03/2019 | 1648.22 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PUCK-UP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/03/2019 | 12584.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/03/2019 | 27420.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROFISSIONAIS DA SAuDE-PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/03/2019 | 2801.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/03/2019 | 17977.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/03/2019 | 35593.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/03/2019 | 3100.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/03/2019 | 633.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/03/2019 | 7162.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/03/2019 | 6533.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/03/2019 | 4922.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/03/2019 | 10036.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002508 | 20/03/2019 | 43.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002509 | 20/03/2019 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/03/2019 | 1390.46 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/03/2019 | 1201.83 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0002520 | 20/03/2019 | 375.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002521 | 20/03/2019 | 44.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002522 | 20/03/2019 | 230.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002523 | 20/03/2019 | 29.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002524 | 20/03/2019 | 1697.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002525 | 20/03/2019 | 2700.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/03/2019 | 102865.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/03/2019 | 27039.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/03/2019 | 6733.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/03/2019 | 1006.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/03/2019 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 0073/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/03/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/03/2019 | 200.00 | 00010274167484 | ANDREZA GONCALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/03/2019 | 250.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/03/2019 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/03/2019 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004054639445 | ADRIANA LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/03/2019 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/03/2019 | 200.00 | 00001212741447 | CYNARA CRISTINA DOS SANTOS GARCIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/03/2019 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/03/2019 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/03/2019 | 400.00 | 00004123547486 | ELIZABETE SILVA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/03/2019 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/03/2019 | 400.00 | 00069511721534 | GILBERTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/03/2019 | 400.00 | 00004689085447 | JOSE MICAEL RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/03/2019 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/03/2019 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/03/2019 | 200.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/03/2019 | 200.00 | 00010958259410 | JESSICA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/03/2019 | 200.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/03/2019 | 200.00 | 00099715457487 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/03/2019 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/03/2019 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/03/2019 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/03/2019 | 200.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/03/2019 | 200.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/03/2019 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/03/2019 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/03/2019 | 200.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/03/2019 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/03/2019 | 400.00 | 00070885506448 | MARIA BEATRIZ CAVALCANTI INOCENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/03/2019 | 200.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/03/2019 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/03/2019 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/03/2019 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004194708407 | SEVERINA GERVASIO PEREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/03/2019 | 200.00 | 00012007618478 | VITORIA SUELE DE FRANÇA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/03/2019 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/03/2019 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/03/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/03/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/03/2019 | 400.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/03/2019 | 200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/03/2019 | 150.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/03/2019 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/03/2019 | 200.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURICIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/03/2019 | 3000.00 | 00008269710407 | MARIA DO SOCORRO DE MOURA BARBOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE EMERGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/03/2019 | 240.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO DESTINADA A DOACAO A SENHORINHA MERCEIS DA CONCEICAO, PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/03/2019 | 54.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/03/2019 | 291.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/03/2019 | 1196.02 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/03/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/03/2019 | 390.00 | 00006428595400 | JOSE WILKER NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARTEIRAS DE ATLETAS INSCRITOS NOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE VETERANOS, SUB-20 E CATEGORIA PRINCIPAL EDICAO 2019 ORGANIZADOS E COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/03/2019 | 12212.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/03/2019 | 1601.36 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/03/2019 | 1405.03 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/03/2019 | 10811.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/03/2019 | 84.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE 01 UNID. DO MEDICAMENTO - SILIMARINA 200MG - (60 DOSES) DESTINADO A DOACAO A PACIENTE ANA LUCIA PACHU SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/03/2019 | 300.00 | 00022570675415 | GENESIO JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO ENTORNO DO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA - ANCORA DO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/03/2019 | 889.54 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NKF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/03/2019 | 39737.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/03/2019 | 7796.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/03/2019 | 328.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/03/2019 | 3425.64 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PERFIL U 3" CH. 14 E TELHA ZINCALUM TRAPEZ , MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/03/2019 | 732.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE 61 (SESSENTA E UMA) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, QUANDO EM HORAS EXTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/03/2019 | 565.05 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DEREPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/03/2019 | 650.00 | 00014115394439 | KARINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO TELHADO E RETIRADA DE VAZAMENTO, LIMPEZA E CAPINAGEM DO ENTORNO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - ANCORA DA COMUNIDADE DOS TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/03/2019 | 760.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ELETRICOS ELETRONICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSERTO DA CHAVE DE LUZ, CONSERTO DE SIRENE, MOTOR DE PARTIDA E VENTULINA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OGD-5656, QFN-5374, NQF-1172 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/03/2019 | 374.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002606 | 22/03/2019 | 4920.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002607 | 22/03/2019 | 7156.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002608 | 22/03/2019 | 53.68 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002609 | 22/03/2019 | 142.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002610 | 22/03/2019 | 1712.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002611 | 22/03/2019 | 1123.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/03/2019 | 570.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0002613 | 22/03/2019 | 1307.14 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/03/2019 | 45.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESPELHO RETROVISOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/03/2019 | 475.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS ELETRICO ELETRONICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCA DO SENSOR DE VELOCIMETRO E TROCA, LAVAGEM E COLOCACAO DO TANQUE DE CONBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002614 | 22/03/2019 | 62905.30 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) QUADRAS COBERTAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB, TP02/2017, CT 1032208-53/2016 ESPORTE DE GRANDE EVENTO - ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO EDE LAZER - SECRETARIA MUNICIPAL | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/03/2019 | 456.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22/03/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/03/2019 | 250.00 | 00005222295494 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE UMA CANOA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/03/2019 | 100.00 | 00004127119403 | JOSE SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/03/2019 | 1300.00 | 00085609013453 | JOSEFA VELEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/03/2019 | 250.00 | 00011982941405 | JONAS GABRIEL VIDAL MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/03/2019 | 200.00 | 00005768505431 | ANITA SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00001405228407 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/03/2019 | 400.00 | 00006066385470 | ADENILSON DE MACEDO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/03/2019 | 200.00 | 00008885908497 | BRUNA FABIANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/03/2019 | 150.00 | 00010189763450 | CLAUDIANE DA SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/03/2019 | 250.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/03/2019 | 1450.00 | 00010608674435 | DANIEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/03/2019 | 150.00 | 00010545467462 | ERIKA RAQUEL BARBOSA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/03/2019 | 250.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/03/2019 | 200.00 | 00099242060453 | IVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/03/2019 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/03/2019 | 300.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/03/2019 | 200.00 | 00007616867464 | LUCIENE MARIA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL INADIMPLENTE , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/03/2019 | 150.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/03/2019 | 200.00 | 00005731357463 | MAURICEIA IVELISE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/03/2019 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/03/2019 | 250.00 | 00044019386404 | MAILTON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/03/2019 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GON?ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/03/2019 | 300.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/03/2019 | 350.00 | 00006364473407 | MARIA JOSE CAVALCANTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/03/2019 | 200.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO INADIMPLENTES , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/03/2019 | 250.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO INADIMPLENTES, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/03/2019 | 200.00 | 00004130631438 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/03/2019 | 200.00 | 00008310277466 | PEDRO RAYFF OLIVEIRA AIRES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA INADIMPLENTES, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/03/2019 | 500.00 | 00007509647401 | PRISCILLA HELEN SANTOS DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL ESPECIFICA PARA A MENOR ANNA VITORIA SANTOS SILVA, EM FUNCAO DE DIETA APROPRIADA A SEU QUADRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/03/2019 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL INADIMPLENTE , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/03/2019 | 300.00 | 00013096890404 | RENAN BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/03/2019 | 150.00 | 00009444162761 | RITA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/03/2019 | 450.00 | 00005252839433 | ROSINEIDE DA SILVA SANTOS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM SAIDO DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/03/2019 | 450.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MENSALIDADE INADIMPLENTE EM CURSO PROFISSIONALIZANTE , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/03/2019 | 350.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/03/2019 | 400.00 | 00008619540416 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO INADIMPLENTES, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/03/2019 | 150.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE LEITE DERIVADO DE SOJA PARA DEPENDENTES COM INTOLERANCIA A LACTOSE , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/03/2019 | 250.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/03/2019 | 200.00 | 00008358954409 | VANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/03/2019 | 150.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM CURSO PROFISSIONALIZANTE ATRASADA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/03/2019 | 200.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/03/2019 | 300.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/03/2019 | 500.00 | 00005433961427 | ROMINIA PAVLOV BARBOSA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/03/2019 | 150.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/03/2019 | 150.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/03/2019 | 80.00 | 00007890683464 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00019767110453 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/03/2019 | 600.00 | 00001287122442 | GEALANZA COSTA SILVA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/03/2019 | 300.00 | 00009306332459 | JOEDILZA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/03/2019 | 500.00 | 00002898433403 | ANA CRISTINA EPIFÁCIO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE MUDANCA DE JOAO PESSOA PARA BOQUEIRAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/03/2019 | 250.00 | 00010090526406 | EDGINA CANDIDO COSTA ESTEVAM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/03/2019 | 150.00 | 00014281720413 | ALEX SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/03/2019 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/03/2019 | 300.00 | 00002503471480 | AMARO JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/03/2019 | 150.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/03/2019 | 150.00 | 00008616619402 | BARBARA TARGINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/03/2019 | 150.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/03/2019 | 500.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/03/2019 | 150.00 | 00014415420435 | HEMILLE FREITAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/03/2019 | 300.00 | 00009563186737 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/03/2019 | 100.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/03/2019 | 150.00 | 00006414739405 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/03/2019 | 150.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/03/2019 | 370.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA QUITAR CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/03/2019 | 150.00 | 00014796906436 | LENILSA SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/03/2019 | 200.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/03/2019 | 180.00 | 00009895687419 | LUANA PRISCILA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/03/2019 | 150.00 | 00013592030442 | LUCIANA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/03/2019 | 300.00 | 00007938597430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/03/2019 | 150.00 | 00006428535416 | MARIA TARCISIA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/03/2019 | 150.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/03/2019 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/03/2019 | 200.00 | 00045616663468 | MARIA DAS NEVES LEAL DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/03/2019 | 150.00 | 00002434855490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/03/2019 | 100.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/03/2019 | 150.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/03/2019 | 250.00 | 00011538366452 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/03/2019 | 150.00 | 00002811826475 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/03/2019 | 350.00 | 00072760028453 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/03/2019 | 150.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/03/2019 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/03/2019 | 150.00 | 00012640770411 | RAFAELA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/03/2019 | 350.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/03/2019 | 150.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/03/2019 | 200.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/03/2019 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/03/2019 | 100.00 | 00003075924482 | RAIMUNDA HORÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/03/2019 | 90.00 | 00009046337480 | ELIAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/03/2019 | 225.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/03/2019 | 4141.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 31/01/2019 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/03/2019 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25/03/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/03/2019 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ESPACOS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, NA RADIO FAROL FM 90.5, QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS, E NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 AOS SABADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/03/2019 | 8194.26 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/03/2019 | 2962.62 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DOS CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/03/2019 | 915.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MURO DA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/03/2019 | 1213.08 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/03/2019 | 397.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/03/2019 | 1034.42 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/03/2019 | 1626.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 12 (DOZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REALIZACAO DE REVISAO GERAL DA INSTALACAO ELETRICA E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/03/2019 | 545.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 04 (QUATRO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REALIZACAO DE TROCA DE QUATRO BUCHAS DA TORCAO, TROCA DE UMA TORCAO E UM ROLAMENTO DO TENSOR REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/03/2019 | 436.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 04 (QUATRO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REALIZACAO DE TROCA DA CORREIA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA SERPENTINA E TROCA DE QUATRO PARAFUSOS DO JUMELO DIANTEIRO REALIZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/03/2019 | 1258.65 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/03/2019 | 2241.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/03/2019 | 133.99 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/03/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/03/2019 | 1304.55 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 50 CADEIRAS CAMBOINHA BCA PLASTEX 51262 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0002669 | 25/03/2019 | 600.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE EIXO SUPERIOR DO R E PINO SUPERIOR DO ESCORPIAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, TORNEAR E ABRIR ROSCADA PONTA DO EIXO DA GRADE DE CORTE DE TERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0002670 | 25/03/2019 | 3460.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE EIXO, SOLDA E ALINHAMENTO NA MAQUINA ENSILADEIRA, SOLDA E RECUPERACAO DA M E TROCA DA CHAPA DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E EXTRACAO DE PARAFUSOS E RECUPERACAO DE ROSCAS NAS GRADES ARADOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/03/2019 | 271.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 02 (DUAS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM A REALIZACAO DA REVISAO DA INSTALACAO GERAL COM INSTALACAO DE CIBIE DO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/03/2019 | 9939.66 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/03/2019 | 920.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/03/2019 | 3164.96 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/03/2019 | 1056.58 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESGOTAMENTO SANITARIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/03/2019 | 462.94 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A EXTENSAO DE REDE ELETRICA PARA O PORTAL TURISTICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/03/2019 | 406.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 03 (TRES) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA CEBOLINHA DE TEMPERATURA, CONSERTO DO LIMPADOR E REVISAO NOS FAROIS E SETAS REALIZADOS NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/03/2019 | 545.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 05 (CINCO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSERTO NA TROCA DOS BALANCINS DO TUCHO COM REGULAGEM DE VALVULAS, TROCA DA CUICA E TROCA DO CUBO TRASEIRO REALIZADOS NO VEICUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/03/2019 | 406.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 03 (TRES) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA INSTALACAO REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000032019 | 0002693 | 26/03/2019 | 18480.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 231 (DUZENTOS E TRINTA E UM) CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/03/2019 | 499.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0002690 | 26/03/2019 | 423.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002692 | 26/03/2019 | 2700.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO Nº 2525. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002695 | 26/03/2019 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002688 | 26/03/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/03/2019 | 203.44 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/03/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002694 | 26/03/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/03/2019 | 300.00 | 00097984337420 | FRANCENILDO FAUSTINO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002706 | 27/03/2019 | 14409.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE : 08 (OITO) URNAS REF. 01 POPULAR, 01 (UMA) URNA ADULTO 02, 02 (DUAS) URNA POPULAR INF. NATI-MORTO, 01 (UMA) URNA ESPECIAL GORDA, 01 (UMA) URNA ESPECIAL SUPER GORDA, 04 (QUATRO) TRANSLADOS BOQUEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/03/2019 | 300.00 | 00087263785404 | VALDILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/03/2019 | 300.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/03/2019 | 8533.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS DA PROCURADORIA - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURACAO 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002710 | 27/03/2019 | 653.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/03/2019 | 50.00 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 0061/2018 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002698 | 27/03/2019 | 2661.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002699 | 27/03/2019 | 30.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002700 | 27/03/2019 | 640.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002701 | 27/03/2019 | 325.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/03/2019 | 2577.37 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/03/2019 | 1800.51 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/03/2019 | 3542.31 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/03/2019 | 4196.48 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/03/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/03/2019 | 2550.33 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/03/2019 | 2475.74 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002725 | 28/03/2019 | 7071.82 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002726 | 28/03/2019 | 678.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002727 | 28/03/2019 | 60.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002728 | 28/03/2019 | 792.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002730 | 28/03/2019 | 2310.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/03/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/03/2019 | 200.00 | 00004603712154 | EDINEUZA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/03/2019 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/03/2019 | 400.00 | 00003910793444 | VANDERLEY VIEIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS DEREPARO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/03/2019 | 400.00 | 00006482806406 | GENI OLIMPIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS DEREPARO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/03/2019 | 350.00 | 00013891655401 | DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/03/2019 | 200.00 | 00002383978400 | JANAILTON MARQUES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/03/2019 | 400.00 | 00012845200480 | RENATA NASCIMENTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS DEREPARO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/03/2019 | 250.00 | 00013595275403 | JOSE CARLOS LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/03/2019 | 300.00 | 00005996459469 | MARIA GORETE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/03/2019 | 700.00 | 00011977194400 | RAYLYANE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/03/2019 | 600.00 | 00011015096433 | NUBIA DE SOUSA RAMOS ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/03/2019 | 700.00 | 00008157959470 | IONE JULIETTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/03/2019 | 300.00 | 00013465845404 | FRANCISCO JUNIOR GONÇALVES SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/03/2019 | 1319.95 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/03/2019 | 1900.31 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/03/2019 | 406.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/03/2019 | 295.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/03/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE EVENTO ESTADUAL DOS CMDCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/03/2019 | 12258.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/03/2019 | 5988.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/03/2019 | 5192.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/03/2019 | 4530.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/03/2019 | 4711.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPATAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/03/2019 | 10209.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/03/2019 | 1300.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/03/2019 | 795.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002891 | 29/03/2019 | 1421.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002896 | 29/03/2019 | 1421.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002901 | 29/03/2019 | 822.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/03/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/03/2019 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/03/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/03/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/03/2019 | 527.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 20ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/03/2019 | 196.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 20ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/03/2019 | 654.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 20ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/03/2019 | 5222.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/03/2019 | 7177.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, MESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/03/2019 | 1160.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDICAO E DIGITACAO DA DOCUMENTACAO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/03/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/03/2019 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA EMISSAO DOS BALANCOS E DEMONSTRATIVOS CONTABEIS COMPLEMENTARES A CONSOLIDACAO DA PRESTACAO DE CONTAS RELATIVA AO EXERCICIO DE 2018 SEGUNDO AS NORMAS DA RESOLUCAO 02/2010 DO TRIBUNAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/03/2019 | 210.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/03/2019 | 2301.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/03/2019 | 8523.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/03/2019 | 2599.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/03/2019 | 435.19 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0002767 | 29/03/2019 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/03/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITACAO, ESPORTE, LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/03/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRAO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/03/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) FUNCIONARIO ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR ONDE O MESMO REALIZOU ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO, T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/03/2019 | 16048.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/03/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/03/2019 | 7318.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/03/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/03/2019 | 375.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/03/2019 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/03/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/03/2019 | 3622.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/03/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/03/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/03/2019 | 7855.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/03/2019 | 640.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/03/2019 | 28976.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/03/2019 | 49386.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/03/2019 | 386186.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/03/2019 | 2983.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/03/2019 | 3401.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/03/2019 | 118885.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/03/2019 | 19597.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/03/2019 | 32429.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002890 | 29/03/2019 | 26952.15 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002895 | 29/03/2019 | 65320.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002900 | 29/03/2019 | 34820.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/03/2019 | 1900.31 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/03/2019 | 1206.77 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/03/2019 | 2002.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/03/2019 | 425.22 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/03/2019 | 301.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/03/2019 | 234.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/03/2019 | 183.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS A RTM E RTF- CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/03/2019 | 83.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/03/2019 | 448.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Unidade Móvel de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002766 | 29/03/2019 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO, MODELO DAILY ELEVITTA 45S17 MINIBUS ESPECIAL 15 + 1 LUGARES+AIRBAG MOTORISTA - EX-02 IVECO, MOTOR DIESEL, MOD FIC TRACAO 4x2 01 TANQUE 100 L, COMBUS | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/03/2019 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE PATOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA DE FATIMA BARBOSA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ALESSANDRA COSME DE LIMA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SAMUEL LEVI ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SAMUEL LEVI ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/03/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE TRUTA SOBRINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA E MARICELIA GOMES DE SOUZA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/03/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSENALVA EDILEUZA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/03/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE FRANCISCO FERREIRA FILHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE CICERO BATISTA NEVES E MARICELIA GOMES DE SOUZA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/03/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE NADICIA KECIA DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/03/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA JODE DE FARIAS MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE FRANCISCO BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/03/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA IZABEL DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/03/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/03/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR O (A) PACIENTE ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSENALVA EDILEUZA DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/03/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE COSME IRMAO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/03/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE FRANCISCO FIRMONO E JOSE VITOR GONCALVES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA DO DESTERRO DE FARIAS E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA DO DESTERRO DE FARIAS E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIZELIA DE SOUSA AGUIAR E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/03/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SOILMA DA SILVA RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/03/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MRAFAELLA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/03/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE AMARO VIRGULINO DE FARIAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/03/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIZELIA DE SOUSA AGUIAR E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/03/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOAO BARBOSA DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/03/2019 | 47015.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/03/2019 | 3393.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/03/2019 | 85488.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/03/2019 | 32572.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/03/2019 | 13991.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/03/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/03/2019 | 71302.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/03/2019 | 13988.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/03/2019 | 2400.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/03/2019 | 7457.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/03/2019 | 1197.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/03/2019 | 3018.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/03/2019 | 28795.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/03/2019 | 22265.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS -CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/03/2019 | 1998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/03/2019 | 117830.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/03/2019 | 64183.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/03/2019 | 30578.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/03/2019 | 39161.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/03/2019 | 11945.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/03/2019 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E 01 CATETER DE OXIGENIO SILICONE, DESTINADOS AO PACIENTE ASCENDINO GALDINO BORGES ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/03/2019 | 2200.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/03/2019 | 2000.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/03/2019 | 1277.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/03/2019 | 449.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002887 | 29/03/2019 | 31922.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002892 | 29/03/2019 | 32133.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002897 | 29/03/2019 | 17970.40 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/03/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/03/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/03/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/03/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/03/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/03/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/03/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/03/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/03/2019 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/03/2019 | 82.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/03/2019 | 225.23 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/03/2019 | 20294.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/03/2019 | 12398.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/03/2019 | 12477.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/03/2019 | 15650.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/03/2019 | 3992.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/03/2019 | 325.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002888 | 29/03/2019 | 38088.75 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002893 | 29/03/2019 | 36679.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002898 | 29/03/2019 | 18920.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/03/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/03/2019 | 90.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/03/2019 | 210.43 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/03/2019 | 4996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/03/2019 | 10239.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/03/2019 | 2998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/03/2019 | 299.20 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002889 | 29/03/2019 | 21036.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002894 | 29/03/2019 | 19891.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0002899 | 29/03/2019 | 10698.95 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/03/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/03/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/04/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/04/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/04/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/04/2019 | 146.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/04/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/04/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/04/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08 (OITO) UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/04/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/04/2019 | 2800.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SENDO: 40 (QUARENTA) CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0002947 | 01/04/2019 | 1700.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/04/2019 | 4252.32 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002949 | 01/04/2019 | 970.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/04/2019 | 150.00 | 08648203000109 | LAMARCK BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NO GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/04/2019 | 518.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/04/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/04/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/04/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/04/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/04/2019 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICACAO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/04/2019 | 1664.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 16, E 20/03/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/04/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/04/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/04/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/04/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/04/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/04/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/04/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/04/2019 | 91.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/04/2019 | 450.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE SENSOR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/04/2019 | 505.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002957 | 02/04/2019 | 1860.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002958 | 02/04/2019 | 2942.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002960 | 02/04/2019 | 1885.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002961 | 02/04/2019 | 47.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002962 | 02/04/2019 | 1082.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/04/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAuDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 - HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/04/2019 | 266.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/04/2019 | 602.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002967 | 02/04/2019 | 4831.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002968 | 02/04/2019 | 4640.32 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/04/2019 | 350.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM SOLDA E USINAGEM VIA TORNO MECANICO, BASE DA TALHA E PINO DE APOIO DA TALHA DE ELEVACAO DO MATADOURO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/04/2019 | 1620.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIRÓZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS BOMBAS DAS COMUNIDADES DE MARINHO,CANUDOS E BENTO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/04/2019 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aquisição de máquinas e implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002971 | 03/04/2019 | 60600.00 | 05453608000195 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 GRADES ARADORAS CONTROLE REMOTO 18X26, MODELO GACR, MARCA WV INDUSTRIA SERIES 112288001, 112288002 E 112288003 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/04/2019 | 3305.50 | 00010412457423 | MARIA ROSETE PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAMENTO (CAMISAS, COLETES, CALCAS, BLUSAS) DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/04/2019 | 430.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM UMA PROCESSADORA DO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/04/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/04/2019 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/04/2019 | 405.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/04/2019 | 45.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/04/2019 | 39.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/04/2019 | 290.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOLA DE CAMPO E 01 BOLA DE FUTSAL DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/04/2019 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/04/2019 | 700.00 | 00008533710402 | MIKAELLA VASCONCELOS CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/04/2019 | 578.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/04/2019 | 8942.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FILE DE PEIXE, FIGADO BOVINO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/04/2019 | 2200.00 | 00045989273487 | MARIO BESERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, EXECUTADOS JUNTOASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/04/2019 | 3701.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO INTEIRO E CARNE BOVINA S/OSSO ACEM) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/04/2019 | 247.70 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS - DISPENSA DE LICENCA-COSTRUCAO DE UMA QUADRA-5-UFRPB-L/ATV-COMUNIDADE BENTO - BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/04/2019 | 247.70 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS - DISPENSA DE LICENCA-COSTRUCAO DE UMA QUADRA-5-UFRPB-L/ATV-COMUNIDADE ZACARIAS - BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/04/2019 | 247.70 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVICOS - DISPENSA DE LICENCA-COSTRUCAO DE UMA QUADRA-5-UFRPB-L/ATV-COMUNIDADE LAJES - BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/04/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/04/2019 | 952.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 23 E 25/03/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003009 | 04/04/2019 | 65.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/04/2019 | 49.45 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL JANDAIA 120G) DESTINADOS A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/04/2019 | 8140.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REDE POLIET 30/36 E CORDA POLIET DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/04/2019 | 171.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSE HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003010 | 04/04/2019 | 1690.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002993 | 04/04/2019 | 522.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002994 | 04/04/2019 | 8652.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0002995 | 04/04/2019 | 1363.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/04/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE PAULO ALEXANDRE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/04/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSEVANIA EDILEUZA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/04/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SEVERINA DE SOUSA MONTEIRO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003027 | 04/04/2019 | 715.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003028 | 04/04/2019 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS (ASSUFATEC) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003029 | 04/04/2019 | 390.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A RTM, RTFE CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003030 | 04/04/2019 | 455.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/04/2019 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE SERGIO GUILHERMINO DE SOUZA, A SER REALIZADO POR DR. FABIO GONDIM NEPOMUCENO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/04/2019 | 214.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (CUNHO DE ESPUMA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/04/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/04/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/04/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/04/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/04/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/04/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/04/2019 | 300.00 | 00002768966452 | LUCIANA PATRICIA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003008 | 04/04/2019 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003011 | 04/04/2019 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/04/2019 | 400.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/04/2019 | 500.00 | 00087281619472 | ANAILSON MATIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA RONDONIA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/04/2019 | 600.00 | 00004084699438 | SEVERINA ZILDA DA SILVA RANGEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/04/2019 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/04/2019 | 150.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/04/2019 | 180.00 | 00003194632493 | ERMINIA CORINA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/04/2019 | 200.00 | 00014436767485 | AMANDA RAQUEL SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/04/2019 | 200.00 | 00009528841430 | MARIA ROSEANE SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/04/2019 | 600.00 | 00005848895422 | JOSILENE BARBOSA COSME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/04/2019 | 150.00 | 00010676836402 | KAREN EVELLYN ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/04/2019 | 500.00 | 00001601386478 | MARIA SONIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/04/2019 | 400.00 | 00012768700436 | DIOGENES BARBOSA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/04/2019 | 150.00 | 00026354349487 | INACIO AMARO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/04/2019 | 400.00 | 00001675918783 | EDMILSON DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/04/2019 | 200.00 | 00009158739408 | CICERO ROMEU GOMES ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006946467418 | VALDELIA KEYLA DA CONCEI??O | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/04/2019 | 100.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/04/2019 | 300.00 | 00009778941424 | JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/04/2019 | 100.00 | 00001312753480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/04/2019 | 300.00 | 00009872030456 | EGNALDA ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/04/2019 | 150.00 | 00028392582420 | CICERA DE FIGUEIREDO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/04/2019 | 250.00 | 00002136234471 | ADELSON TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/04/2019 | 150.00 | 00012323153463 | ERIKA RAYANE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/04/2019 | 200.00 | 00015543622457 | JOSE LUCAS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/04/2019 | 200.00 | 00009399264408 | JONAS TADEU SILVA TRINDADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/04/2019 | 250.00 | 00001616665408 | EDJANE KEYLA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/04/2019 | 250.00 | 00011835401406 | VANESSA GONÇALVES SILVA NOBREGA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/04/2019 | 250.00 | 00064235718487 | JOSUEL DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/04/2019 | 150.00 | 00002893674410 | LAURICEIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/04/2019 | 200.00 | 00013204305465 | SUILMA FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTACAO MUTRICIONAL ESPECIAL PARA O MENOR SUELDES BENTO FERREIRA SILVA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/04/2019 | 150.00 | 00013100259408 | KASSIA KELLY RODRIGUES CORDEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/04/2019 | 700.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE ORTOPEDICA PARA A MENOR MARIA HELOISA SEBASTIANA CAETANO DE BRITO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/04/2019 | 2354.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETIFICA DE CABECOTES E DEMAIS SERVICOS DE MOTOR MARCA PERKINS 4248 DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/04/2019 | 2200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 COLMEIA DE TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON MF-175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/04/2019 | 2300.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS E ELEMENTOS DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003093 | 05/04/2019 | 284571.27 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 10101/2018, CONCORRENCIA 001/2018, EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB. CONTRATO DE REPASSE 1036741-96/2016 (841159) MCID/PLANEJ URBANO - | 00072018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003095 | 05/04/2019 | 243420.44 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM MEDICAO Nº 3 DO CONTRATO Nº 10101/2018, CONCORRENCIA 001/2018, EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB. CT 1040400-27/2017 MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTACAO - | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/04/2019 | 700.00 | 00012567416471 | JAKELINY EUGENIA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PROTESE ORTOPEDICA PARA O MENOR JOSE MARLON BRITO CAVALCANTE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/04/2019 | 250.00 | 00008625126464 | ARTUR KELNER CAVALCANTE REGO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/04/2019 | 300.00 | 00004552934490 | MARIA JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/04/2019 | 150.00 | 00003401724444 | MARIA JAIDETE SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PAra AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA EM TELHADO DE RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/04/2019 | 300.00 | 00008570235780 | JOS? MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/04/2019 | 300.00 | 00000591517736 | JOÃO BATISTA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/04/2019 | 150.00 | 00014454210462 | PAULA SABRINA FARIAS DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/04/2019 | 250.00 | 00004745356498 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/04/2019 | 200.00 | 00003023785457 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/04/2019 | 250.00 | 00004440032400 | JANDILMA MARQUES GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/04/2019 | 300.00 | 00004157650484 | ROGERIO GABRIEL AIRES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/04/2019 | 300.00 | 00007219193408 | LUCIANA PEREIRA DA MATA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/04/2019 | 250.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/04/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/04/2019 | 200.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/04/2019 | 160.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/04/2019 | 350.00 | 00006364471463 | JOSEFA PATRICIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/04/2019 | 1200.00 | 00005101625418 | JONATHAS FAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE BANHEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/04/2019 | 2000.00 | 00001052477402 | VIVIANE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/04/2019 | 200.00 | 00013623387452 | MARIA BRAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/04/2019 | 500.00 | 00029807290864 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/04/2019 | 200.00 | 00006871154426 | JAILSON COSME DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/04/2019 | 300.00 | 00036821420459 | JOCELIO AIRES SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/04/2019 | 400.00 | 00013537530420 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/04/2019 | 250.00 | 00005872744412 | MARINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO SITIO RELVA Nº INSCRICAO 32.416.089/0001-65, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/04/2019 | 700.00 | 00014017491430 | EDILANY FRANCISCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DENTARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/04/2019 | 250.00 | 00006907787407 | ROSANIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO ANATOMOPATOLOGICO DE COLO UTERINO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/04/2019 | 150.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/04/2019 | 300.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/04/2019 | 350.00 | 00039966100415 | JOSE CICERO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO E EXAME MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/04/2019 | 600.00 | 00005907110406 | MARINALDO DO REGO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/04/2019 | 5000.00 | 00048272000415 | JOSÉ ALFREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/04/2019 | 3500.00 | 00087282119449 | MARIA DO SOCORRO DE BRITO LIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/04/2019 | 577.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/04/2019 | 1960.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 UNIDADE EVAPORADORA E 01 UNIDADE CONDENSADORA DE 12000 BTUS DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/04/2019 | 197.95 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV.DE VEICULOS PEÇ.E SERV.LTDA - KITAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 2ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/04/2019 | 822.05 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV.DE VEICULOS PEÇ.E SERV.LTDA - KITAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARA A 2ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/04/2019 | 1100.08 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS QFZ-3691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/04/2019 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/04/2019 | 200.00 | 00045989273487 | MARIO BESERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, EXECUTADOS JUNTOASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0003110 | 05/04/2019 | 6036.77 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF OSIAS FRANCISCO DE NORMANDIA CONFORME TP 08/2018 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONVENIO 0566/2017 GOVERNO DO ESTADO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | 00042018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/04/2019 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/04/2019 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/04/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/04/2019 | 1269.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS, CALCOES, JOGO DE CAMISAS E MEIOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/04/2019 | 500.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVOA PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL PALMEIRAS DO MOITA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ARBITRAGEM NA PARTICIPACAO NA COPA CARIRI DE FUTEBOL EDICAO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/04/2019 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA, SAO JOAO, MOTOCROSS, EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/04/2019 | 194.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO NOS FREIOS COM REPOSICAO DE DUAS MANGUEIRAS DE FREIO E FLUIDO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003204 | 08/04/2019 | 4575.24 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003205 | 08/04/2019 | 2494.26 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003206 | 08/04/2019 | 5198.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/04/2019 | 1680.12 | 32659015000152 | ALYSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003208 | 08/04/2019 | 4121.20 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003209 | 08/04/2019 | 3772.08 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/04/2019 | 3438.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003211 | 08/04/2019 | 4220.80 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/04/2019 | 492.80 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003213 | 08/04/2019 | 2114.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003214 | 08/04/2019 | 1708.56 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003215 | 08/04/2019 | 2313.36 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003216 | 08/04/2019 | 1938.60 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/04/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/04/2019 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 08/04/2019 | 9381.57 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 08/04/2019 | 3150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOUSO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/04/2019 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE IZABELLY MARCELINO DE ASSIS ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/04/2019 | 200.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE 149725 0001/149725-0 FORMULA C/UREIA 10,00% ; SILICONE VOLATIL 10,00%; ACIDO SALCILICO 2,00%; CREME POLOWAX 120,00G 1 44 149723 0001/149723-0 FORMULA C/IODO METALOIDE 5,00% ; IODETO DE POTASSIO 7,50% ; AGUA D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/04/2019 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003198 | 08/04/2019 | 10400.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 80 (OITENTA) UNIDADES DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/04/2019 | 291.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) HORAS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS COM REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/04/2019 | 970.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, RETIFICA E OUTROS SERVICOS NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/04/2019 | 2033.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) HORAS SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA E SOLDAS DE BLOCO DO MOTOR, CAMBOTA, CABECOTE, DUAS BIELAS E MONTAGEM DE PISTOES DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/04/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/04/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/04/2019 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/04/2019 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/04/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/04/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/04/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/04/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/04/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/04/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/04/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/04/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/04/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/04/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/04/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/04/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/04/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/04/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/04/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/04/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/04/2019 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/04/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/04/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/04/2019 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/04/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/04/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/04/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/04/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/04/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/04/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/04/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/04/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/04/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/04/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/04/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/04/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/04/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/04/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/04/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/04/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/04/2019 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/04/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/04/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 08/04/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 08/04/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/04/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 08/04/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/04/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/04/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 08/04/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 08/04/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DE 2019 AO COEGEMAS-PB, CONFORME TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O COEGEMAS/PB E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/04/2019 | 210.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E MOTIFICACAO DA CERCA DE ARAME FARPADO PROXIMO A CURVA DA COMUNIDDE DAS LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/04/2019 | 140.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CONEXAO RETORNO-OMS ACO PRETO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/04/2019 | 1500.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO, MONTAGEM E REGULAGEM DE PLATOS, COLAR E DISCO DE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF-175 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/04/2019 | 240.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/04/2019 | 308.04 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DE BOMBAS D'AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/04/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/04/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/04/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/04/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/04/2019 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/04/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/04/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/04/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/04/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/04/2019 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/04/2019 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/04/2019 | 290.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/04/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/04/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/04/2019 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/04/2019 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/04/2019 | 300.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/04/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/04/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/04/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/04/2019 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/04/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/04/2019 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/04/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/04/2019 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/04/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/04/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/04/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/04/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/04/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/04/2019 | 600.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/04/2019 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 09/04/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/04/2019 | 300.00 | 00006090951455 | EDUARDO FABLICIO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/04/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/04/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/04/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/04/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARA, NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/04/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/04/2019 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II, NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/04/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/04/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/04/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/04/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/04/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITODO MARINHO NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/04/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/04/2019 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/04/2019 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/04/2019 | 1897.66 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/04/2019 | 1272.22 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/04/2019 | 144.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/04/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/04/2019 | 2600.54 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/04/2019 | 2700.12 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/04/2019 | 2801.62 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/04/2019 | 1227.38 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/04/2019 | 2500.00 | 27624958000100 | KENYA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELACIONADO A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, CONSULTORIA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003285 | 09/04/2019 | 756.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003286 | 09/04/2019 | 961.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003287 | 09/04/2019 | 671.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003288 | 09/04/2019 | 1624.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003289 | 09/04/2019 | 700.94 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003290 | 09/04/2019 | 1008.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003291 | 09/04/2019 | 1270.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/04/2019 | 195.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20190246196 - UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/04/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.119-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/04/2019 | 81060.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/04/2019 | 6852.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/04/2019 | 51.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/04/2019 | 1.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/04/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINARIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/04/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE MARCO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/04/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/04/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOS CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/04/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOS CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/04/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOS CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/04/2019 | 2212.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS DO PSF DA COMUNIDADE DO BENTO, BAIRRO NOVO II, MALVINAS E GAUDÊNCIO E VINTE E DUAS MANUTENCOES EM DIVERSOS POSTOS DO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/04/2019 | 2102.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DO SAMU E 36 (TRINTA E SEIS) MANUTENCOES EM DIVERSOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CEO,POLICLINICA MUNICIPAL, LABORATORIO MUNICIPAL E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/04/2019 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/04/2019 | 200.00 | 00004344212436 | HOSANA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/04/2019 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/04/2019 | 200.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/04/2019 | 200.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/04/2019 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/04/2019 | 300.00 | 00021571414487 | ADEMARIO CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/04/2019 | 150.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/04/2019 | 200.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/04/2019 | 200.00 | 00006066404440 | CARLUCIA GEZANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/04/2019 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/04/2019 | 3000.00 | 00012688993488 | AYRTON CESAR PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE EMERGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00033786496404 | MARIA DO SOCORRO COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE EMERGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/04/2019 | 150.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/04/2019 | 150.00 | 00071615482415 | VANDERLEI VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/04/2019 | 150.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/04/2019 | 150.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/04/2019 | 150.00 | 00011584821400 | DANILO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/04/2019 | 150.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REPAROS EM CANOA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/04/2019 | 150.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/04/2019 | 150.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/04/2019 | 150.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/04/2019 | 200.00 | 00098051776453 | ELIANE SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/04/2019 | 150.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/04/2019 | 150.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/04/2019 | 150.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/04/2019 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/04/2019 | 150.00 | 00013537635443 | LUANA PEDRO CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/04/2019 | 150.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/04/2019 | 150.00 | 00006958158490 | JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/04/2019 | 150.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/04/2019 | 150.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/04/2019 | 150.00 | 00012900132410 | GEOVANA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPARO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/04/2019 | 285.00 | 00010149452403 | JOSE GIVANILDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/04/2019 | 150.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/04/2019 | 150.00 | 00099705427453 | MARINALVA LEONEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/04/2019 | 150.00 | 00008908851410 | MARIA DAS DORES SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/04/2019 | 150.00 | 00008334504411 | MARINETE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/04/2019 | 150.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPARO DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/04/2019 | 400.00 | 00005697954433 | JOSE JOVANDO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010237377446 | ERIVANDO MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/04/2019 | 150.00 | 00005137962406 | MARIA DAS GRACAS EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/04/2019 | 150.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/04/2019 | 150.00 | 00007844251409 | LUCELIA MARIA ALVES MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/04/2019 | 150.00 | 00013586450788 | ALICE APARECIDA ROSA MENOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUS E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/04/2019 | 150.00 | 00005858664490 | JAQUELINE RENATA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/04/2019 | 150.00 | 00007467519400 | JANECLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/04/2019 | 150.00 | 00010835400760 | CECILIA CAMPOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/04/2019 | 150.00 | 00003419257481 | TEREZINHA CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/04/2019 | 150.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/04/2019 | 150.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/04/2019 | 150.00 | 00005654010417 | JOSÉ EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/04/2019 | 150.00 | 00014846266486 | MEYRE MIRELA MENEZES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/04/2019 | 150.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/04/2019 | 150.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/04/2019 | 350.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/04/2019 | 150.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/04/2019 | 150.00 | 00001909431494 | JAILTON MAURICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/04/2019 | 150.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/04/2019 | 150.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/04/2019 | 115.36 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/04/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/04/2019 | 585.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/04/2019 | 670.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/04/2019 | 570.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/04/2019 | 900.00 | 00071038511402 | JOSE JULIODOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/04/2019 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/04/2019 | 600.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/04/2019 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/04/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/04/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/04/2019 | 700.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/04/2019 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/04/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/04/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/04/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/04/2019 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/04/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/04/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/04/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA , CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS, ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/04/2019 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE, FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/04/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/04/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/04/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MARCO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/04/2019 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/04/2019 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/04/2019 | 600.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/04/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO DAS MALVINAS, CAPINAGEM E LIMPEZA NOAS RUAS DO BAIRRO NOVO I E II NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/04/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO DAS MALVINAS, CAPINAGEM E LIMPEZA NOAS RUAS DO BAIRRO NOVO I E II NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/04/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO DAS MALVINAS, CAPINAGEM E LIMPEZA NOAS RUAS DO BAIRRO NOVO I E II NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/04/2019 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/04/2019 | 660.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/04/2019 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO DAS MALVINAS, CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DO BAIRRO NOVO I E II NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/04/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/04/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/04/2019 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/04/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO, PLANTIO E MANUTENCAO DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO ACUDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRACAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/04/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/04/2019 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/04/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00010274171406 | GENALDO TAVARES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (GALPAO) SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N NO CENTRO DE BOQUEIRAO PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA FEIRA LIVRE (BANCOS DE FEIRA, CAVALETES, ETC.) CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/04/2019 | 20000.00 | 27996366000119 | BL APRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA.- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA CONTRATACAO DO ARTISTA "BATISTA LIMA E BANDA", PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA" NO DIA 30/04/2019 NESTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003486 | 11/04/2019 | 82.95 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 (VINTE E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003483 | 11/04/2019 | 205.40 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003484 | 11/04/2019 | 126.40 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/04/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/04/2019 | 200.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/04/2019 | 200.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/04/2019 | 200.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/04/2019 | 150.00 | 00011082789496 | ALBIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/04/2019 | 150.00 | 00013616913446 | JOELIA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/04/2019 | 150.00 | 00003977369407 | LUSINETE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/04/2019 | 150.00 | 00006387364477 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/04/2019 | 150.00 | 00015214673400 | EMERSON RAMON BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/04/2019 | 150.00 | 00013197842405 | IRIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/04/2019 | 150.00 | 00008313312750 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/04/2019 | 150.00 | 00071038243475 | GUILHERMIA VERONICA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/04/2019 | 150.00 | 00005585487418 | JOCELMA DA SILVA JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/04/2019 | 150.00 | 00012623847452 | DANYEL SALES CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/04/2019 | 150.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/04/2019 | 150.00 | 00010788223798 | ANA LUCIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/04/2019 | 150.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/04/2019 | 150.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/04/2019 | 150.00 | 00006811763426 | JOSELMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/04/2019 | 150.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/04/2019 | 150.00 | 00070666675490 | VANILZA MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/04/2019 | 150.00 | 00005584641499 | MONICA REGIA MELO DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/04/2019 | 150.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/04/2019 | 150.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/04/2019 | 250.00 | 00011240503458 | JOSUEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/04/2019 | 150.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/04/2019 | 100.00 | 00002719178497 | AMARA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/04/2019 | 150.00 | 00009645068401 | MOIZES COSME RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/04/2019 | 150.00 | 00006894223424 | ANA PAULA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/04/2019 | 150.00 | 00005707989498 | MARIA JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/04/2019 | 150.00 | 00011663255474 | ANA LUCIA FLORIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/04/2019 | 150.00 | 00005854284413 | NIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/04/2019 | 150.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/04/2019 | 150.00 | 00013915152420 | ESTEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/04/2019 | 150.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/04/2019 | 150.00 | 00071803835460 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/04/2019 | 150.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/04/2019 | 150.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/04/2019 | 150.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/04/2019 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/04/2019 | 150.00 | 00006252424404 | KATUCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/04/2019 | 150.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/04/2019 | 150.00 | 00042261499809 | MACIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/04/2019 | 150.00 | 00008337935430 | JOSE DO CARMO FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/04/2019 | 150.00 | 00003769253450 | SEVERINO DO RAMO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/04/2019 | 150.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/04/2019 | 150.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/04/2019 | 150.00 | 00008926598403 | CICERA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/04/2019 | 150.00 | 00099668084420 | IVONE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/04/2019 | 150.00 | 00011774768437 | JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/04/2019 | 150.00 | 00010613413482 | JOSELMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/04/2019 | 150.00 | 00011763186407 | ELVIS EUCLIDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/04/2019 | 150.00 | 00006506659459 | GLORIETE MOURA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00006024788479 | ANA PAULA LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME LAUDO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/04/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/04/2019 | 491.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO E PAR DE PLACAS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/04/2019 | 132.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE SEG. VIA CRV C/VISTORIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/04/2019 | 603.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/04/2019 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/04/2019 | 279.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 11/04/2019 | 284.56 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/04/2019 | 362.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/04/2019 | 461.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 11/04/2019 | 314.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/04/2019 | 175.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 11/04/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 11/04/2019 | 7505.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 620901/2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003487 | 11/04/2019 | 86.90 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 22 (QUARENTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, LABORATORIO MUNICIPAL, SAMU E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003488 | 11/04/2019 | 15.80 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 (QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003489 | 11/04/2019 | 23.70 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003490 | 11/04/2019 | 233.05 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF DO CENTRO, MALVINAS, BELA VISTA, BAIRRO NOVO I E II E ZONA RURAL E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/04/2019 | 1020.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE CABO FLAT, MOLDURA E PLACA TCO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/04/2019 | 584.30 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003482 | 11/04/2019 | 1287.70 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 102 (CENTO E DUAS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 11/04/2019 | 4700.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS FUTSAL, BOLAS SOCIETY, MEDALHAS E TROFEUS DIVERSOS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO 2019 ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/04/2019 | 853.80 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL COM ESCRITURA PuBLICA DE DESAPROPRIACAO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/04/2019 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/04/2019 | 96.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003485 | 11/04/2019 | 161.95 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 41 (QUARENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.517-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/04/2019 | 140.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA NA COBERTURA DO TAMPO TRASEIRO DO ENCOSTO TRASEIRO DO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 E COBERTURA DO TAMPO TRASEIRO E ENCOSTO TRASEIRO DO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/04/2019 | 430.00 | 00025035975487 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DO MONOBLOCO, SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E OUTROS SERVICOS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298, NQE-1581 E OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/04/2019 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO TCO, TRILHO, AGULHA, EIXO DE TRANSMISSAO E CX DISCO TCO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/04/2019 | 4671.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (CAPAS FIBRASCA COLCHAO SOLT CORES SORTIDAS) DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - EDUCACAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/04/2019 | 220.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NA BASE DA CAMA, SOLDA DOS BANCOS DIANTEIROS DO VEICULO AMBULANCIAS DE PLACAS NQF-1172 E OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/04/2019 | 712.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/04/2019 | 2302.25 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/04/2019 | 550.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS REPAROS E EMBOLSO DO TETO DA SALA ONDE FUNCIONA O REFEITORIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/04/2019 | 300.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS E LANCHES NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/04/2019 | 430.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE SEIS PORTOES, UM CONSERTO DA CADEIRA DE RODAS E DUAS TRAVES DE FUTEBOL PEQUENAS NO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/04/2019 | 200.00 | 00062199625400 | GILVANEIDE R. DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE JANTAR PARA O GRUPODE IDOSOS PARA TRATAR DA CONFERENCIA DO IDOSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/04/2019 | 150.00 | 00000919566413 | MARIA JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 12/04/2019 | 150.00 | 00005479586416 | MARIA APARECIDA BRILHANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 12/04/2019 | 150.00 | 00001656742454 | GICELY MACIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 12/04/2019 | 150.00 | 00008495934418 | DANIELY MARIA GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/04/2019 | 150.00 | 00099239868453 | MARIA APARECIDA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/04/2019 | 150.00 | 00013709191408 | JOSE GERALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/04/2019 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/04/2019 | 150.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/04/2019 | 150.00 | 00006858214470 | ADRIANA DE FATIMA ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/04/2019 | 300.00 | 00001968757490 | CELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/04/2019 | 150.00 | 00070025181432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/04/2019 | 150.00 | 00008568874479 | JO?O PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/04/2019 | 150.00 | 00008680898422 | MISSIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/04/2019 | 150.00 | 00011105498492 | JANECLECIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/04/2019 | 150.00 | 00008224409708 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/04/2019 | 150.00 | 00011570432406 | CLEONICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/04/2019 | 150.00 | 00001636547435 | GILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/04/2019 | 200.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/04/2019 | 150.00 | 00011700950703 | LUCIENE ALVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/04/2019 | 150.00 | 00006229251485 | LUCIANA DA COSTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/04/2019 | 150.00 | 00011613496427 | JULIANA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/04/2019 | 150.00 | 00010722389426 | JANE CELIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/04/2019 | 150.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/04/2019 | 150.00 | 00022456332881 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE TELHADO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 12/04/2019 | 150.00 | 00003726666478 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 12/04/2019 | 150.00 | 00012326845463 | CARLA MIKAELA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/04/2019 | 150.00 | 00009529660421 | WEENEA DJYNNA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/04/2019 | 150.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 12/04/2019 | 150.00 | 00013399104464 | MARIA GRAZIELLY AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 12/04/2019 | 150.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 12/04/2019 | 150.00 | 00097829218404 | CARLINDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/04/2019 | 150.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 12/04/2019 | 150.00 | 00008921055428 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/04/2019 | 150.00 | 00006122184497 | ALDERIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/04/2019 | 150.00 | 00007149695400 | GEOVANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/04/2019 | 150.00 | 00012379420475 | KARLA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/04/2019 | 150.00 | 00007597618417 | MARCIA VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/04/2019 | 150.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/04/2019 | 450.00 | 00006220701429 | JURACI BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/04/2019 | 400.00 | 00004789208494 | FRANCISCA MARIA DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/04/2019 | 500.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/04/2019 | 600.00 | 00080453473415 | ADJAILMA DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/04/2019 | 500.00 | 00031326277472 | SEVRINO EUZEBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/04/2019 | 700.00 | 00012394923407 | DAYNNE SAMARA BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/04/2019 | 500.00 | 00056984553415 | RONALDO DANIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/04/2019 | 400.00 | 00010310254485 | JAKELINE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/04/2019 | 400.00 | 00010310255457 | VANESSA CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/04/2019 | 284.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/04/2019 | 215.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/04/2019 | 2900.00 | 28967365000109 | JANAYNA GON?ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DISCOS DE 26 E SEPARADOR DE GRADE DESTINADOS A GRADE ARADORA PICCIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/04/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 12/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/04/2019 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/04/2019 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 (QUATORZE) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/04/2019 | 8521.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/04/2019 | 749.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BREDOS - - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (PAULO DE OLIVEIRA TAVARES) CDC - 5/341891-0, CORRESPONDENTE A COMPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/04/2019 | 416.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/04/2019 | 489.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/04/2019 | 1008.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/04/2019 | 135.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/04/2019 | 9943.43 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/04/2019 | 3971.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DE AGUA E ESGOTO NA RUA DA CAIXA D'AGUA, BAIRRO DA BELA VISTA, RUA DA BANANEIRA, RUA LUZIA BIGODE, RUA FELIX ARAUJO, RUA DO PADRAO, RUA DAS MALVINAS E RUA HIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/04/2019 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/04/2019 | 680.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) HD DESKTOP 1TB TOSCHIBA DESTINADOS PARA COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/04/2019 | 15727.22 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/04/2019 | 3500.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA CENTRIFUGA MANCALIZADA PARA AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/04/2019 | 5013.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/04/2019 | 200.00 | 00099714930472 | EMERSON VIDAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/04/2019 | 100.00 | 00010617606420 | ROSSANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/04/2019 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/04/2019 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/04/2019 | 100.00 | 00070550745416 | MARIA DE LOURDES MENDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/04/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/04/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/04/2019 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/04/2019 | 100.00 | 00098314467472 | JOSE FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/04/2019 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/04/2019 | 200.00 | 00001765730465 | KATHIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/04/2019 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/04/2019 | 200.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/04/2019 | 200.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/04/2019 | 200.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/04/2019 | 200.00 | 00008716892437 | RUBERLANDIA SHIRLY GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/04/2019 | 200.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/04/2019 | 200.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/04/2019 | 200.00 | 00093147546420 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/04/2019 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/04/2019 | 200.00 | 00004827513473 | MARIA DE LOURDES ALVES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/04/2019 | 200.00 | 00088227553591 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/04/2019 | 200.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/04/2019 | 200.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/04/2019 | 200.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/04/2019 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/04/2019 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/04/2019 | 200.00 | 00001682182401 | MICHELLE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/04/2019 | 200.00 | 00070885415485 | TELMA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/04/2019 | 150.00 | 00070603658423 | RAFAEL AQUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/04/2019 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/04/2019 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/04/2019 | 200.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/04/2019 | 400.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/04/2019 | 200.00 | 00007588735490 | JANILSON CLAUDIO PL?CIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/04/2019 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/04/2019 | 200.00 | 00015456079402 | JOSE COSTA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/04/2019 | 200.00 | 00099715457487 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/04/2019 | 200.00 | 00040965279472 | JOSÉ VICENTE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/04/2019 | 250.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/04/2019 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARAREPAROSEM BANHEIRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/04/2019 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/04/2019 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/04/2019 | 150.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/04/2019 | 200.00 | 00013595198409 | FELIPE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/04/2019 | 250.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/04/2019 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/04/2019 | 200.00 | 00026254190400 | ARLETE PINTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/04/2019 | 200.00 | 00013399952473 | GABRIEL PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/04/2019 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/04/2019 | 200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/04/2019 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/04/2019 | 400.00 | 00014534678401 | GLEYCY KELLY ANDRADE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/04/2019 | 4100.00 | 00002283591473 | LUZIA HERCULANO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/04/2019 | 4100.00 | 00006798108466 | ROSEMARY LACERDA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/04/2019 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/04/2019 | 641.16 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/04/2019 | 1500.00 | 00091866839420 | EDNALVA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/04/2019 | 250.00 | 00007726878460 | DINELLY CABRAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/04/2019 | 250.00 | 00003599631450 | DAVI DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/04/2019 | 200.00 | 00008943530471 | EDIVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 15/04/2019 | 200.00 | 00007840030416 | JOELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/04/2019 | 200.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/04/2019 | 250.00 | 00005260615450 | VERONICA FELIX DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/04/2019 | 200.00 | 00010630476411 | EDVALDO TOME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/04/2019 | 400.00 | 00004123411401 | ELIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/04/2019 | 400.00 | 00018549051802 | ALBENICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/04/2019 | 150.00 | 00097827126472 | JOSEFA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/04/2019 | 300.00 | 00010131030418 | FERNANDA ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/04/2019 | 200.00 | 00008707119461 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/04/2019 | 200.00 | 00008554704452 | JAZAJELE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/04/2019 | 200.00 | 00027903782827 | JOSE JOILSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/04/2019 | 300.00 | 00005020112461 | MARCILIO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO DE RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 15/04/2019 | 150.00 | 00008927918452 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 15/04/2019 | 300.00 | 00011184869430 | KALYNE BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/04/2019 | 300.00 | 00012458728421 | DEBORA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/04/2019 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/04/2019 | 526.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/04/2019 | 1569.98 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DA COMUNIDADE DE TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/04/2019 | 1403.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/04/2019 | 2292.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/04/2019 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003583 | 15/04/2019 | 31093.21 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª MEDICAO DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - CONVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV0319/2011) - BOQUEIRAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2017 E CONTRATO Nº | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/04/2019 | 183.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/04/2019 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 (DEZOITO) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/04/2019 | 285.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) HD DESKTOP 500GB TOSCHIBA P300 BOX DESTINADO PARA COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003653 | 15/04/2019 | 14464.78 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/04/2019 | 390.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/04/2019 | 1784.97 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/04/2019 | 2276.95 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/04/2019 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/04/2019 | 31878.41 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 20A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/04/2019 | 3.01 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3306-3506 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/04/2019 | 418.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15/04/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/04/2019 | 879.79 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ARQUIVO GERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/04/2019 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/04/2019 | 1300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 52 (CINQUENTA E DUAS) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/04/2019 | 450.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE APITOU A DECISAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-18 DE BOQUEIRAO EDICAO 2019 NO ESTADIO "O BRITAO" , COORDENAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/04/2019 | 1200.00 | 00007759199422 | ERIVALDO RAMOS LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR PARA A EQUIPE CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-18 DE BOQUEIRAO EDICAO 2019 O "ESPORTE DO MARINHO" NO ESTADIO "O BRITAO" , COORDENADO PELA SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/04/2019 | 800.00 | 00005895779484 | ERIVALDO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR PARA A EQUIPE VICE - CAMPEA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-18 DE BOQUEIRAO EDICAO 2019 O "SAO PAULO" NO ESTADIO "O BRITAO" , COORDENADO PELA SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/04/2019 | 300.00 | 00005301375423 | LEONE DA SILVA MATIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-18 DE BOQUEIRAO EDICAO 2019 O "ESPORTE DE SERRARIA" NO ESTADIO "O BRITAO" , COORDENAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/04/2019 | 200.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB-18 DE BOQUEIRAO EDICAO 2019 O "FLAMENGO" NO ESTADIO "O BRITAO" , COORDENADO PELA SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/04/2019 | 100.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL COM A AVERBACAO DE AREA URBANA DESMENBRADA DE UM TERRENO URBANO AO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/04/2019 | 35.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL COM O FORNECIMENTO CERTIDOES DE ONUS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/04/2019 | 700.00 | 10853711000162 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E DE USUARIOS DE AGUA DO RELVA - ACUARE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FORMA DE PATROCINIO DESTINADA A REALIZACAO DA TRADICIONAL CAVALGADA DA PASCOA, CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/04/2019 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/04/2019 | 130.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTO DE ENTREGA DOS TRATORES AGRICOLAS NA FEIRA LIVRE EM FRENTE AO MERCADO PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/04/2019 | 168.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 04/04/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/04/2019 | 832.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 09 E 11/04/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/04/2019 | 300.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA NO DIARIO OFICIAL PARA O PERIODO DE 18/01/2019 A 18/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/04/2019 | 33119.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS (SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO) CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, PARCELA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/04/2019 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/04/2019 | 1050.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E OUTROS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO 03 A 16 DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/04/2019 | 578.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO 03 A 16 DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/04/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/04/2019 | 524.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES OSC COLUNA 60CM, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/04/2019 | 524.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 VENTILADORES OSC COLUNA 60CM, DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/04/2019 | 1500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE MARINALDO DO REGO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/04/2019 | 2600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA SENHORA SEVERINA CORDEIRO BARBOSA (HEMOCOLECTOMIA DIRETA), PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003764 | 16/04/2019 | 18057.47 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/04/2019 | 746.21 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE BELEZA DIVERSOS DESTINADOS AS OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/04/2019 | 700.00 | 00008721810494 | LUCELIA GOMES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/04/2019 | 301.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/04/2019 | 300.00 | 00006159712454 | MANOEL GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/04/2019 | 400.00 | 00004093014426 | IVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/04/2019 | 300.00 | 00004580282400 | GERALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/04/2019 | 250.00 | 00013683649429 | MATHEUS DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/04/2019 | 250.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA EM BANHEIRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/04/2019 | 300.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE BANHEIRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/04/2019 | 350.00 | 00011896334423 | VITORIA REGIA SANTOS REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/04/2019 | 250.00 | 00085339717453 | MARIA LUCIANA ALVES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/04/2019 | 250.00 | 00009061164494 | DANYELDA NEGREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/04/2019 | 200.00 | 00008937365707 | PAULO ROBERTO FIRMINO DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/04/2019 | 250.00 | 00013397180490 | JUAREZ FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/04/2019 | 200.00 | 00011903521416 | POLYANA BRUNA MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/04/2019 | 150.00 | 00003899854497 | AMARA FRANCISCA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/04/2019 | 150.00 | 00011463477406 | FABRICIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/04/2019 | 150.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/04/2019 | 150.00 | 00070319392406 | VALKIELLY DA SILVA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/04/2019 | 150.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/04/2019 | 150.00 | 00004612992407 | JOSELIA MARIA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006758039420 | MARINALVA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/04/2019 | 150.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/04/2019 | 150.00 | 00008804015403 | JULIANA VIEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/04/2019 | 150.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/04/2019 | 150.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/04/2019 | 150.00 | 00002694738150 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/04/2019 | 150.00 | 00003956858182 | YAGO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/04/2019 | 150.00 | 00097996025487 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/04/2019 | 150.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/04/2019 | 150.00 | 00011268931454 | LEONARDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/04/2019 | 150.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/04/2019 | 150.00 | 00048555762472 | PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/04/2019 | 150.00 | 00009133199450 | IRACI JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/04/2019 | 150.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/04/2019 | 150.00 | 00072618680430 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/04/2019 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/04/2019 | 150.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/04/2019 | 150.00 | 00011437048439 | HAYANNE RAIVOLLA SANTIAGO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/04/2019 | 150.00 | 00003908040450 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/04/2019 | 150.00 | 00003161069412 | ANTONIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/04/2019 | 150.00 | 00005813032452 | OSNENCIDA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/04/2019 | 150.00 | 00013186917450 | RAYANE BATISTA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/04/2019 | 150.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/04/2019 | 150.00 | 00087282585415 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/04/2019 | 150.00 | 00087283336400 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/04/2019 | 150.00 | 00004061580450 | LUCIDALVA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/04/2019 | 150.00 | 00005909616404 | MARIA IZABEL MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/04/2019 | 150.00 | 00011321755422 | JASMINNY FELIPE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/04/2019 | 150.00 | 00099707292415 | CLEONICE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/04/2019 | 150.00 | 00001510549404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/04/2019 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/04/2019 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CuBICOS, COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/04/2019 | 1551.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO 03 A 16 DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/04/2019 | 2200.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GELO BAIANO 1.00X0.25X0.22 DESTINADOS A SINALIZACAO DE RUAS NA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/04/2019 | 75.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 04KG ABC E TESTE HIDROSTATICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/04/2019 | 1172.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO 03 A 16 DE ABRIL DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/04/2019 | 1300.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, COMO FORMA DE PATROCINIO E APOIO CULTURAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO DO POETA E ABOIADOR "JOAOZINHO ABOIADOR", DURANTE A TRADICIONAL VIII CAVALGADA DA PASCOA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, REA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003823 | 17/04/2019 | 2655.62 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003824 | 17/04/2019 | 2357.94 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/04/2019 | 11435.30 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (LAMPADA, CONECTOR AMP AZUL, CONECTOR PERFURACAO, RELE FOTO CELULA E OUTROS) DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/04/2019 | 2818.20 | 22012669000136 | LUANA MANDALISA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 14 (QUATORZE) LUMINARIAS PUBLICAS DE LED 50W DESTINADAS AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003822 | 17/04/2019 | 3506.65 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003825 | 17/04/2019 | 3612.50 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003826 | 17/04/2019 | 2166.42 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/04/2019 | 1903.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/04/2019 | 1606.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/04/2019 | 840.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/04/2019 | 1261.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/04/2019 | 700.00 | 00011027333427 | IZAMAR RODRIGUES DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/04/2019 | 150.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/04/2019 | 150.00 | 00003659293440 | ANA LÚCIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/04/2019 | 150.00 | 00012058996429 | STEFANIA KEZIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/04/2019 | 150.00 | 00008695262430 | EMANUEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/04/2019 | 150.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/04/2019 | 150.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/04/2019 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/04/2019 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/04/2019 | 150.00 | 00012053127490 | JOSE ALEX SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/04/2019 | 150.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/04/2019 | 150.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/04/2019 | 150.00 | 00002185588486 | ROSINETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/04/2019 | 150.00 | 00009157518440 | LEONIA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/04/2019 | 150.00 | 00010965151484 | MAYCK GERALD SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/04/2019 | 150.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/04/2019 | 150.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/04/2019 | 150.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 17/04/2019 | 150.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/04/2019 | 150.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/04/2019 | 150.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/04/2019 | 150.00 | 00006066384406 | GENILVA EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/04/2019 | 150.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/04/2019 | 200.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/04/2019 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/04/2019 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/04/2019 | 150.00 | 00006428560445 | JANAILMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/04/2019 | 150.00 | 00006718042439 | MARIZELIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/04/2019 | 150.00 | 00095307737491 | RITA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/04/2019 | 150.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/04/2019 | 150.00 | 00009746159437 | MARIA DA CONCEICAO BASILIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/04/2019 | 5800.00 | 00047511524400 | MANOEL JOSELITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/04/2019 | 3000.00 | 00006596028496 | SUELY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003809 | 17/04/2019 | 7176.00 | 30220989000100 | EDNA IARA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/04/2019 | 68.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/04/2019 | 40.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/04/2019 | 250.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PFU-7165 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/04/2019 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003804 | 17/04/2019 | 327.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/04/2019 | 560.00 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOTEBOOK, DESKTOP, NOBREAK, IMPRESSORA, PC RECEPCAO DO PROGRAMA SEM IMPRIMIR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/04/2019 | 174.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/04/2019 | 256.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003827 | 17/04/2019 | 3385.04 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/04/2019 | 560.00 | 00004766622499 | MARIA ADRIANA DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DO RETELHAMENTO E TROCA DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CANUDOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/04/2019 | 200.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MANGUEIRA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003820 | 17/04/2019 | 3306.09 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003821 | 17/04/2019 | 2862.96 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/04/2019 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/04/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/04/2019 | 500.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVOA PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL PALMEIRAS DO MOITA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ARBITRAGEM NA PARTICIPACAO NA COPA CARIRI DE FUTEBOL EDICAO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/04/2019 | 122.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/04/2019 | 1458.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/04/2019 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003859 | 18/04/2019 | 677.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 05 (CINCO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DA INSTALACAO ELETRICA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003861 | 18/04/2019 | 327.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 03 (TRES) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE REPAROS DE VALVULA ACIONADORA DE FREIOS DE ESTACIONAMENTO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003863 | 18/04/2019 | 436.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 04 (QUATRO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMADE FREIOS TRASEIRO, SISTEMA DE AR COM SUBSTITUICAO DAS MANGUEIRAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003864 | 18/04/2019 | 542.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 04 (QUATRO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS ELETRONICOSEM REVISAO E REPAROS REALIZADOS NA INSTALACAO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/04/2019 | 98623.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/04/2019 | 29238.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/04/2019 | 6754.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/04/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/04/2019 | 1485.47 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/04/2019 | 1006.11 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/04/2019 | 1561.57 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003849 | 18/04/2019 | 1740.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BICOS INJETORES, CALIBRAGEM DOS BICOS E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/04/2019 | 11417.50 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/04/2019 | 8278.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/04/2019 | 6070.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/04/2019 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/04/2019 | 12801.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/04/2019 | 24382.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/04/2019 | 3139.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/04/2019 | 37981.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/04/2019 | 3206.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/04/2019 | 15004.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/04/2019 | 6421.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/04/2019 | 4574.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/04/2019 | 633.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/04/2019 | 6003.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/04/2019 | 10271.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/04/2019 | 1512.35 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/04/2019 | 480.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/04/2019 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/04/2019 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO E LEITE E DISTRIBUICAO DE FUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/04/2019 | 890.50 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAM CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/04/2019 | 2101.81 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/04/2019 | 1810.98 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003845 | 18/04/2019 | 1008.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM DA BOMBA HIDRAULICA E REGULAGEM DA PRESSAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003846 | 18/04/2019 | 1890.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CILINDRO MESTRE, DO CARTUCHO, TROCA DE REPAROS E VEDACOES E REGULAGEM DA PRESSAO DO SISTEMA DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003887 | 18/04/2019 | 15982.49 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13ª MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRA | 10062011 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/04/2019 | 291.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003844 | 18/04/2019 | 2900.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BICOS INJETORES EREGULAGEMDE BOMBA INJETORA DO TRATOR MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003847 | 18/04/2019 | 1890.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DE MOTOR COMPLETO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRATOR MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003848 | 18/04/2019 | 2142.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DE MOTOR COMPLETO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRATOR AGRICOLA MEW HOLLAND TL 75E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003860 | 18/04/2019 | 472.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 04 (QUATRO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003862 | 18/04/2019 | 354.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 03 (TRES) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA REALIZADO NO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003891 | 22/04/2019 | 2488.09 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Melhoria da Infraaestrutura e Espaços Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003945 | 22/04/2019 | 125124.91 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1ª MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO E PRACAS, CONFORME TP12/2018, CT 1010753-45/2013. | 00092018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Melhoria da Infraaestrutura e Espaços Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0003948 | 22/04/2019 | 29088.08 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DO 1º ADITIVO DA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO E PRACAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003890 | 22/04/2019 | 2249.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003949 | 22/04/2019 | 4436.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 07 (SETE) BRACOS DE POSTES PARA ILUMINACAO PuBLICA, 01 (UMA) TESOURA DE 11 METROS PARA O PORTAL DA ENTRADA DO DISTRITO DO MARINHO, COBERTURA DA GARAGEM COM FABRICACAO DE PERFIL E PINTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003950 | 22/04/2019 | 1656.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICAEM MATERIAL ACO/FERRO, REFORMA DE PORTOES INCLUINDO PINTURA, FECHADURAS E DOBRADICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003952 | 22/04/2019 | 6560.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS) POSTES DE 9 METROS EM TUBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 22/04/2019 | 43934.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/04/2019 | 8058.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/04/2019 | 785.32 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, RESPIROS E TAMPA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MAQUINA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/04/2019 | 5000.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA EDE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/04/2019 | 3500.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA EDE ALTO RISCO, CONFORME LAUDO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/04/2019 | 150.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/04/2019 | 150.00 | 00013814262476 | VINICIUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/04/2019 | 150.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/04/2019 | 150.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/04/2019 | 150.00 | 00012718138408 | MICHELLY CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/04/2019 | 150.00 | 00012576464432 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/04/2019 | 150.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/04/2019 | 150.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/04/2019 | 150.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/04/2019 | 150.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/04/2019 | 150.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/04/2019 | 150.00 | 00002722087448 | JOSE MUNIS JUNIOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/04/2019 | 150.00 | 00008251702496 | ALYNE CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/04/2019 | 150.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/04/2019 | 150.00 | 00009300049496 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/04/2019 | 150.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/04/2019 | 150.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/04/2019 | 150.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/04/2019 | 150.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/04/2019 | 150.00 | 00009150183494 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/04/2019 | 150.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/04/2019 | 150.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/04/2019 | 150.00 | 00006789410414 | MARIA GERLEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/04/2019 | 150.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/04/2019 | 150.00 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/04/2019 | 150.00 | 00087280760449 | MARIA DA PAZ ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/04/2019 | 150.00 | 00006082895401 | TERESINHA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/04/2019 | 150.00 | 00062697390715 | TERESINHA DE JESUS BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/04/2019 | 150.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/04/2019 | 150.00 | 00006421574483 | CICERA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/04/2019 | 150.00 | 00005954777470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/04/2019 | 150.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/04/2019 | 150.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/04/2019 | 150.00 | 00013328555471 | PEDRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/04/2019 | 150.00 | 00006428559439 | ROSINEIDE CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/04/2019 | 150.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/04/2019 | 150.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/04/2019 | 150.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/04/2019 | 150.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/04/2019 | 150.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/04/2019 | 150.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/04/2019 | 150.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/04/2019 | 150.00 | 00009011408489 | HELENINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/04/2019 | 150.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/04/2019 | 150.00 | 00007257940460 | JOSIANE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/04/2019 | 150.00 | 00070602993431 | GABRIELA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003889 | 22/04/2019 | 913.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/04/2019 | 1115.43 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE DIARIAS EXTRAS/MATERIAL/MODIFICACAO DA PACIENTE SEVERINA CORDEIRO BARBOSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003894 | 22/04/2019 | 23.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003895 | 22/04/2019 | 39.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003896 | 22/04/2019 | 1290.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/04/2019 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/04/2019 | 10512.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/04/2019 | 230.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (SILICONE, TAMPAO) DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEM 16-210 ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003892 | 22/04/2019 | 5771.91 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0003951 | 22/04/2019 | 5750.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE GRADES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/04/2019 | 8489.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/04/2019 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 0073/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/04/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00001020457473 | EMMANOEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO URBANA - RDU EM BAIXA TENSAO PARA O LOTEAMENTO MARIA ANALIA CHAGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/04/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/04/2019 | 395.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 04KG E 06KG ABC E TESTE HIDROSTATICO PARA OS VEICULOS DE PLACAS NPS-0293, OGE-3057, QFE-6015, OFB-0169, MOA-0172 E OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/04/2019 | 273.73 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACETATO DE FLUDROCORTISONA 50MCG 170073, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/04/2019 | 2870.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SENDO: 41 (QUARENTA E UMA) CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER (DEBITO DO DIA 01/04/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/04/2019 | 150.00 | 00010845509462 | ANTONIO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/04/2019 | 150.00 | 00070603645445 | PALOMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/04/2019 | 200.00 | 00009902068740 | VANUZA MARIA PEREIRA LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/04/2019 | 200.00 | 00006075723455 | JOSE ALEXANDRE LOPES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/04/2019 | 150.00 | 00070885247400 | KARLA TAYSA ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/04/2019 | 150.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/04/2019 | 150.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/04/2019 | 150.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/04/2019 | 150.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/04/2019 | 150.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/04/2019 | 150.00 | 00010464996708 | ADEMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/04/2019 | 150.00 | 00008638130465 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/04/2019 | 150.00 | 00007023762485 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/04/2019 | 200.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/04/2019 | 150.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/04/2019 | 150.00 | 00006387404444 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/04/2019 | 150.00 | 00070153111437 | ALANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/04/2019 | 150.00 | 00071732678464 | LIDIANE RAFAELA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/04/2019 | 150.00 | 00070341120456 | MAILTON ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/04/2019 | 150.00 | 00010026668483 | ELIANE MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/04/2019 | 150.00 | 00092187846415 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/04/2019 | 150.00 | 00011008381470 | AMANDA KARLA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/04/2019 | 150.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/04/2019 | 150.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/04/2019 | 150.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/04/2019 | 150.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/04/2019 | 200.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/04/2019 | 150.00 | 00013254388470 | RAUL CESAR SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/04/2019 | 150.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/04/2019 | 150.00 | 00014583517777 | NICIA MARIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/04/2019 | 150.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/04/2019 | 150.00 | 00078857163415 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/04/2019 | 150.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/04/2019 | 150.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/04/2019 | 150.00 | 00097996289468 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/04/2019 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/04/2019 | 150.00 | 00097694819472 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/04/2019 | 150.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/04/2019 | 150.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/04/2019 | 150.00 | 00070604067437 | JOSELMA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/04/2019 | 150.00 | 00002788832494 | JOSEFA AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/04/2019 | 150.00 | 00011351089439 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/04/2019 | 402.60 | 19867301000145 | INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 LUMINARIAS PUBLICAS DE LED 50W DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/04/2019 | 1184.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO FLEXIVEL P P 1KV) DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/04/2019 | 812.00 | 00003877375456 | JOSÉ CHARLES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE DE REPARACAO EM GRANITO VERDE PARA O CANTEIRO CENTRAL DA RUA SEVERIANO MACEDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/04/2019 | 200.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004013 | 24/04/2019 | 2099.29 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004014 | 24/04/2019 | 1400.63 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/04/2019 | 1150.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REF. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/04/2019 | 207.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PELE IZZO DIVERSAS DESTINADAS AS BANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/04/2019 | 500.00 | 00007710483437 | JOÃO GUSTAVO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/04/2019 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/04/2019 | 615.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/04/2019 | 68.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/04/2019 | 52.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.084-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/04/2019 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA QUEIROZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/04/2019 | 1200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE WANUSA DE SOUSA VIDAL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004015 | 24/04/2019 | 1885.51 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/04/2019 | 4232.90 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/04/2019 | 3608.71 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/04/2019 | 1837.08 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/04/2019 | 2724.37 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/04/2019 | 269.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/04/2019 | 900.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO, REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFZ-3691, NQF-1172, QSE-2843, MNZ-7786 E QFF-7843 DO EXERCICIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004030 | 24/04/2019 | 1124.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004031 | 24/04/2019 | 42.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00006537458420 | ROGERIO CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO GOL DE PLACAS OYZ-6164 NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/04/2019 | 3500.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA PARA O PACIENTE ARTHUR BORGES CAVALCANT, DN 15/01/2015, INCLUINDO OS HONORARIOS DO CIRURGIAO, ANESTESISTA E HOSPITAL SANTA CLARA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/04/2019 | 1050.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO, REGULARIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOA-0172, QFL-6015, MOF-5324, NPS-0293, OGE-4700, NQE-1581 E QFL-4298 DO EXERCICIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/04/2019 | 540.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20190248667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/04/2019 | 111.40 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGENS DE DIVERSOS PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/04/2019 | 1300.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA, FILMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTARIOS E EDICAO DO EVENTO DA ENTREGA DOS TRATORES AGRICOLAS, CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE, ORCAMENTO PARTICIPATIVO, FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/04/2019 | 624.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 13/04/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/04/2019 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ESPACOS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, NA RADIO FAROL FM 90.5, QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS, E NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 AOS SABADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/04/2019 | 1324.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL COM O FORNECIMENTO ESCRITURA PuBLICA DE COMPRA E VENDA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/04/2019 | 900.00 | 00003958532497 | FABIO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADORDO MUNICIPIO PARA DESPESAS DASEQUIPES DEARBITRAGENS NA REALIZACAO DO TORNEIO EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004115 | 25/04/2019 | 119.95 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004088 | 25/04/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004089 | 25/04/2019 | 635.03 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004114 | 25/04/2019 | 210.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/04/2019 | 432.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D111 DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/04/2019 | 4255.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 31/03/2019 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0004123 | 25/04/2019 | 8813.02 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO DO 1º ADITIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF OSIAS FRANCISCO DE NORMANDIA CONFORME TP 08/2018 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO, CONVENIO 0566/2017 GOVERNO DO ESTADO/PREFEITURA MUNICIPAL D | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/04/2019 | 336.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 83A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004047 | 25/04/2019 | 1987.85 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004048 | 25/04/2019 | 1191.97 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004049 | 25/04/2019 | 410.87 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/04/2019 | 422.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/04/2019 | 560.00 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOTEBOOK, DESKTOP, NOBREAK, IMPRESSORA, PC RECEPCAO DO PROGRAMA SEM IMPRIMIR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004095 | 25/04/2019 | 244.99 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/04/2019 | 7000.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE UMA TUMORACAO EM FOSSA NASAL ESQUERDA DA PACIENTE MARIA LUZIA BEZERRA RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004118 | 25/04/2019 | 2009.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004119 | 25/04/2019 | 1808.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004120 | 25/04/2019 | 1085.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004121 | 25/04/2019 | 257.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/04/2019 | 624.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 1610 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070359448429 | JOÃO DIONIZIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/04/2019 | 150.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/04/2019 | 150.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/04/2019 | 150.00 | 00013981535405 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/04/2019 | 150.00 | 00010930301439 | JULIELMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070061377481 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/04/2019 | 150.00 | 00046766774487 | VALDIR COSME DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006970152464 | VANEZA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/04/2019 | 150.00 | 00003722729408 | MARINALVA VIDAL DE NEGREIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/04/2019 | 150.00 | 00012981023403 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/04/2019 | 150.00 | 00009575966422 | RANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/04/2019 | 150.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/04/2019 | 150.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/04/2019 | 150.00 | 00098051563468 | JOSE DILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/04/2019 | 150.00 | 00007763800445 | SULEIDE LUCIA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/04/2019 | 150.00 | 00008601036414 | JESSICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/04/2019 | 150.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/04/2019 | 150.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/04/2019 | 150.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/04/2019 | 150.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/04/2019 | 150.00 | 00009061127459 | INALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/04/2019 | 150.00 | 00004391304414 | MARIA BENICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/04/2019 | 150.00 | 00008133457408 | ANA CAROLINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006428536498 | REGINALDO RIBEIRO DPS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/04/2019 | 150.00 | 00013998800476 | JOSE EDUARDO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/04/2019 | 150.00 | 00007082996446 | ANDERSON VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/04/2019 | 150.00 | 00005198345423 | AGNALDO GOMES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/04/2019 | 150.00 | 00001633774724 | SEVERINO GOMES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070596192401 | EMANUEL MEDEIROS DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/04/2019 | 150.00 | 00003140821409 | FRANCISCA AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/04/2019 | 150.00 | 00075287498772 | EDNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/04/2019 | 150.00 | 00097985147420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/04/2019 | 150.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/04/2019 | 150.00 | 00002091147460 | JOSE ALBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/04/2019 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/04/2019 | 150.00 | 00010977110486 | JOSELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/04/2019 | 150.00 | 00002801598461 | MARIA JOSE BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/04/2019 | 150.00 | 00011477391452 | LEANDRA FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/04/2019 | 150.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/04/2019 | 150.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/04/2019 | 150.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006894997446 | SELCILANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/04/2019 | 450.00 | 00046767339415 | AMARO VIRGULINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004117 | 25/04/2019 | 799.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004122 | 25/04/2019 | 1500.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/04/2019 | 288.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CRAS/SCFV - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/04/2019 | 240.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 3710 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CREAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/04/2019 | 384.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/04/2019 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/04/2019 | 250.00 | 00070752792466 | RADCLEIA MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/04/2019 | 200.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/04/2019 | 150.00 | 00001813502463 | KARLA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/04/2019 | 200.00 | 00043145922491 | DANIEL ODON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/04/2019 | 400.00 | 00002825498467 | MARIA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/04/2019 | 400.00 | 00005649663475 | CRISTIANE PEREIRA DA MATA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/04/2019 | 130.00 | 00078997917404 | EDGAR PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/04/2019 | 150.00 | 00005905509425 | MARLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/04/2019 | 300.00 | 00004855004421 | JOSE ALEXSANDRO FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/04/2019 | 150.00 | 00013357269422 | BIANCA PEREIRA CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/04/2019 | 300.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/04/2019 | 300.00 | 00011772481408 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE PRE-MATRICULA EM CURSO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/04/2019 | 300.00 | 00027902897434 | ARMANDO HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006252430480 | MARIA JAIDETE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/04/2019 | 150.00 | 00070603689493 | RENALY ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/04/2019 | 150.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/04/2019 | 250.00 | 00004075737470 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/04/2019 | 150.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/04/2019 | 200.00 | 00052679080459 | MARIA DE F.S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/04/2019 | 150.00 | 00007491482414 | SANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/04/2019 | 150.00 | 00011539639495 | JOSE JAIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/04/2019 | 150.00 | 00011564839486 | WASHINGTON DOS SANTOS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/04/2019 | 150.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/04/2019 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/04/2019 | 200.00 | 00045616493449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/04/2019 | 500.00 | 00006337844432 | FLAVIA MARIA DE SOUSA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/04/2019 | 300.00 | 00045132569404 | EDITE ADELINO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/04/2019 | 100.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/04/2019 | 150.00 | 00001127742450 | LUCIENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/04/2019 | 500.00 | 00002768732460 | JOSE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/04/2019 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/04/2019 | 150.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/04/2019 | 250.00 | 00011639878408 | TACIO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/04/2019 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/04/2019 | 100.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/04/2019 | 500.00 | 00010498925420 | JOCELIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/04/2019 | 500.00 | 00071703516419 | GEYCE DAYANY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/04/2019 | 500.00 | 00006077106402 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/04/2019 | 150.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/04/2019 | 200.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/04/2019 | 300.00 | 00010819888435 | PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/04/2019 | 300.00 | 00004795476454 | DAMI?O DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/04/2019 | 320.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004093 | 25/04/2019 | 230.01 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004094 | 25/04/2019 | 230.01 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004116 | 25/04/2019 | 170.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/04/2019 | 160.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO/EXTRACAO DE UM PARAFUSO E REABERTURA DE ROSCA VIA USINAGEM MANUAL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/04/2019 | 2100.00 | 00078880645404 | CICERO DE FRANCA GON?ALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DIVERSOS DE MOTOR E OUTROS SERVICOS DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/04/2019 | 1152.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS PET BOQUINHA C/TAMPA DESTINADAS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA (60 ANOS) DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/04/2019 | 4000.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM E SERVICO DE SONORIZACAO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOQUEIRAO-PB 2019 - 60 ANOS, QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 NA PRACA DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/04/2019 | 1000.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS (PALMEIRA RABO DE RAPOSA) DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004176 | 26/04/2019 | 500.66 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004177 | 26/04/2019 | 230.42 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004185 | 26/04/2019 | 199.83 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004186 | 26/04/2019 | 493.82 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/04/2019 | 250.00 | 00000996525440 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 26/04/2019 | 1380.00 | 00004937450417 | DAMIANA VIRTUOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NO MENOR EDSON DA COSTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/04/2019 | 300.00 | 00007057307438 | GERLANDIA FABRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/04/2019 | 600.00 | 00099246422449 | QUITÉRIA IZABEL DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/04/2019 | 300.00 | 00006408820484 | JOSELI ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/04/2019 | 200.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/04/2019 | 100.00 | 00011607410427 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZAR EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/04/2019 | 300.00 | 00070770952402 | RAFAELA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/04/2019 | 400.00 | 00006510509440 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/04/2019 | 250.00 | 00013467771440 | KATYEUDES VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/04/2019 | 150.00 | 00006823380446 | ROZINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004178 | 26/04/2019 | 1441.24 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004179 | 26/04/2019 | 3012.22 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004180 | 26/04/2019 | 2912.06 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004182 | 26/04/2019 | 2812.72 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/04/2019 | 514.89 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/04/2019 | 385.11 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004187 | 26/04/2019 | 205.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004188 | 26/04/2019 | 192.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004189 | 26/04/2019 | 300.17 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004190 | 26/04/2019 | 302.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/04/2019 | 91.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/04/2019 | 478.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/04/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/04/2019 | 184.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/04/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/04/2019 | 980.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PLACA INOX COM PEDRA MED. 50X40CM, PARA SER APOSTA NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 26/04/2019 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26/04/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/04/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITACAO, ESPORTE, LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/04/2019 | 130.00 | 00056899815400 | JOSE ALDO P. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARO DE 13 (TREZE) QUENTINHAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O TORNEIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/04/2019 | 196.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 21ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/04/2019 | 529.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 21ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/04/2019 | 657.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 21ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/04/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/04/2019 | 1160.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDICAO E DIGITACAO DA DOCUMENTACAO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/04/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004237 | 29/04/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/04/2019 | 500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NO EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004242 | 29/04/2019 | 9905.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004256 | 29/04/2019 | 13962.44 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004257 | 29/04/2019 | 5742.91 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004227 | 29/04/2019 | 129.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004228 | 29/04/2019 | 927.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004229 | 29/04/2019 | 466.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004230 | 29/04/2019 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004231 | 29/04/2019 | 249.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004232 | 29/04/2019 | 185.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004241 | 29/04/2019 | 42.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 4031 ANULADO NESTA DATA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0004243 | 29/04/2019 | 208.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004244 | 29/04/2019 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/04/2019 | 950.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: FICHAS SAMU DE REGULACAO, INSPECAO, SET SAMU E SAMU CHEK LIST - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/04/2019 | 1140.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: CAPAS DE ULTRASSONOGRAFIA E FICHA DE ATENDIMENTO FISIOTERAPICO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/04/2019 | 1843.20 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: BLOCOS ATESTADO MEDICO, ATESTADO ODONTOLOGICO, FICHAS ESUS CADASTRO INDIVIDUAL E CADASTRO SISVAN PARA OS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/04/2019 | 1060.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: FICHA CONTROLE DE MEDICACAO CAPS E PROJETO TERAPEUTICO CAPS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/04/2019 | 1760.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: FICHA CONTROLE DE COLOZA, FICHA D DENGUE, FORMULARIO DOENCA DE CHAGAS, VIGILANCIA AMBIENTAL RESUMO DIARIO, VIGILANCIA AMBIENTAL FICHA RESUMO SEMANAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/04/2019 | 799.80 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: 10 METROS DE BANNER CONFECCIONADO EM LONA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/04/2019 | 2400.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA, S/N BAIRRO NOVO, PARA FISN DE USO : FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/04/2019 | 300.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/04/2019 | 663.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/04/2019 | 2500.00 | 18729958000183 | THOMAS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA "FORRO BATIDA MASSA". PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BOQUEIRAO/PB - 2019 60 ANOS, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/04/2019 | 1200.00 | 25350716000140 | JOSÉ EGUIMAR ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE JINGLE DE DIVULGACAO DO EVENTO: "60 ANOS DE EMENCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB", DIVULGACAO DE SEGUNDA A SEXTA NO PROGRAMA FORROZAO NOTA 10, TRANSMITIDO DAS 04:00 AS 06:00 HORAS DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/04/2019 | 320.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SEIS FAIXAS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO 2019 - 60 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/04/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/04/2019 | 550.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESEMPENO E SOLDA NO SUPORTE DO CILINDRO DA GRADE DE CORTAR TERRA E SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS RETENTORES, DO EIXO ROTOR E OUTROS SERVICOS NA MAQUINA ENSILADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/04/2019 | 4996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/04/2019 | 11237.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/04/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/04/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/04/2019 | 20000.00 | 27996366000119 | BL APRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA.- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) RESTANTE DA CONTRATACAO DO ARTISTA "BATISTA LIMA E BANDA", PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO EVENTO "FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA" NO DIA 30/04/2019 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/04/2019 | 20294.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/04/2019 | 12538.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/04/2019 | 15362.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/04/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/04/2019 | 12223.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/04/2019 | 5513.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/04/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/04/2019 | 12358.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/04/2019 | 5821.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/04/2019 | 5192.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/04/2019 | 4198.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/04/2019 | 4711.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/04/2019 | 10209.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/04/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/04/2019 | 1497.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/04/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/04/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/04/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/04/2019 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/04/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/04/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/04/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/04/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/04/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SANTELMA RIBEIRO DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/04/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EMILLY VITORIA RODRIGUES RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/04/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SEVERINO OLIVEIRA FILHO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/04/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE CAUA NASCIMENTO TRUTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/04/2019 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE PATOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA DA GUIA PINTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/04/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ANDERSON GABRIEL ALCANTARA MACEDO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/04/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUZIA RAMOS COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/04/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE PATOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SEVERINA DE SOUSA MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/04/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE PATOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE PEDRO CAUA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/04/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EDGAR PEDRO JUNIOR E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/04/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE VICENTE DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/04/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LIDYANE RENATA EUGENIO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/04/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE KATIA MORGANA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/04/2019 | 50.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/04/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS BARBOSA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/04/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/04/2019 | 46659.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/04/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE VICENTE DA SILVA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/04/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/04/2019 | 3393.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/04/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO POESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/04/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RERISSON SENA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/04/2019 | 87774.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/04/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVANDRO HONORIO SILVA, GLORIETE M DA SILVA COSTA, MARIA CLARA S TAVARES E DANIELA LIMA BORGES, PAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/04/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA JOSEFA DE ALENCA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/04/2019 | 34549.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/04/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE DENELLY C. LIRA, MIRIAN DO N. SILVA MACEDO, MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA, JOSINALVA P. DA SILVA, PA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/04/2019 | 14643.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/04/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JEANE SANDRA NOGUEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/04/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/04/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE EMANUELL A. SILVA MACEDO, LAURA M. BARBOSA SILVANA E TAYNA NEGREIROS DE SOUSA E ACOMPANHANTES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/04/2019 | 71313.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/04/2019 | 12165.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/04/2019 | 1200.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/04/2019 | 7708.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/04/2019 | 1197.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/04/2019 | 3018.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/04/2019 | 29869.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/04/2019 | 23025.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS -CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/04/2019 | 2764.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/04/2019 | 121648.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/04/2019 | 58557.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/04/2019 | 30680.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/04/2019 | 40739.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/04/2019 | 7000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/04/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/04/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/04/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/04/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/04/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/04/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/04/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/04/2019 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/04/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/04/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/04/2019 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/04/2019 | 700.00 | 00008533710402 | MIKAELLA VASCONCELOS CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/04/2019 | 548.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/04/2019 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/04/2019 | 28976.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/04/2019 | 49201.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/04/2019 | 379135.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/04/2019 | 5755.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/04/2019 | 11884.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/04/2019 | 116141.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/04/2019 | 16045.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/04/2019 | 35964.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/04/2019 | 2235.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00045989273487 | MARIO BESERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/04/2019 | 5172.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/04/2019 | 8279.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/04/2019 | 2295.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/04/2019 | 207.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/04/2019 | 8440.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/04/2019 | 2599.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/04/2019 | 33118.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS (SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO) CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER (DEBITO DO DIA 12/04/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/04/2019 | 7855.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/04/2019 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/04/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/04/2019 | 3622.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/04/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/04/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/04/2019 | 17204.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/04/2019 | 6986.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATROMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/04/2019 | 3435.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/04/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/04/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) FUNCIONARIO ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR ATE O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC. PARA REALIZAR PRESTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0004387 | 30/04/2019 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/04/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRAO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/04/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 02/05/2019 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02/05/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 02/05/2019 | 225.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/05/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 02/05/2019 | 2950.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 VALVULA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 02/05/2019 | 1600.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NO EVENTO DE SHOW DECALOUROS E ENCONTRO DE BANDAS REFEENTE AO DIA "D" DA EDUCACAOCOM O EVENTO CULTURAL: POESIA E ARTES REALIZADO PELASESCOLAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004415 | 02/05/2019 | 5230.38 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004416 | 02/05/2019 | 443.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004417 | 02/05/2019 | 650.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 02/05/2019 | 81.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/05/2019 | 1990.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/05/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/05/2019 | 2900.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUIPE DE SEGURANCAS COMPOSTA POR TRINTA E DUAS PESSOAS PARA O EVENTO ALUSIVO AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO QUE FOI REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE NA PRACA DO BAIRRO NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 02/05/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/05/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 02/05/2019 | 960.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA COMO: SERVICOS EM 02 (DOIS) PNEUS COM MANCHAO DE TALAO A TALAO COM VULCANIZACAO DE PNEUS DA PATROL E 02 (DOIS) DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 03/05/2019 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE RITA PEREIRA BARBOSA BARROS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004424 | 03/05/2019 | 345.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004425 | 03/05/2019 | 207.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004426 | 03/05/2019 | 3040.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004427 | 03/05/2019 | 486.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004428 | 03/05/2019 | 925.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004429 | 03/05/2019 | 7178.46 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004430 | 03/05/2019 | 620.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004431 | 03/05/2019 | 82.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004433 | 03/05/2019 | 2490.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/05/2019 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004435 | 03/05/2019 | 343.65 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 87 (OITENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/05/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08 (OITO) UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/05/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/05/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/05/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/05/2019 | 5.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/05/2019 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICACAO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/05/2019 | 500.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE INCENTIVOA PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL PALMEIRAS DO MOITA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ARBITRAGEM NA PARTICIPACAO NA COPA CARIRI DE FUTEBOL EDICAO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00004714185446 | LEONALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00004789214460 | JOÃO PAULO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00005586635402 | JAQUELINE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/05/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/05/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/05/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/05/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/05/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/05/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/05/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/05/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/05/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/05/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/05/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/05/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0004456 | 06/05/2019 | 240.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 08 PONTOS PARA REALIZACAO DA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/05/2019 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA, SAO JOAO, MOTOCROSS, EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/05/2019 | 216.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 17/04/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/05/2019 | 212.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSE HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/05/2019 | 1906.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/05/2019 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/05/2019 | 2500.00 | 27624958000100 | KENYA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELACIONADO A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, CONSULTORIA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004460 | 06/05/2019 | 409.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004461 | 06/05/2019 | 235.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004462 | 06/05/2019 | 960.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/05/2019 | 2600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA GABRIELLY DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/05/2019 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/05/2019 | 644.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/05/2019 | 2000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA UMBILICAL, REALIZADO NO PACIENTE SALOMAO LUCENA FARIAS JUNIOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004469 | 06/05/2019 | 12220.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 94 (NOVENTA E QUATRO) UNIDADES DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0004470 | 06/05/2019 | 967.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 07/05/2019 | 193.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/05/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAuDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0004477 | 07/05/2019 | 340.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0004478 | 07/05/2019 | 1700.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/05/2019 | 425.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/05/2019 | 2650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO OXIGENIO MOD PAT 6M3 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/05/2019 | 10133.20 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 140 EXAMES DE USG E 35 CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS ATENDIMENTOS FORAM REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2019, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/05/2019 | 200.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/05/2019 | 430.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA PRACA DE EVENTOS DO BAIRRO NOVO NAS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIA "D" DA EDUCACAO NO CIRCUITO CULTURAL: MUSICA, POESIA E ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004487 | 07/05/2019 | 4220.80 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004488 | 07/05/2019 | 5198.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004489 | 07/05/2019 | 2771.40 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004490 | 07/05/2019 | 3629.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004491 | 07/05/2019 | 2441.88 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004492 | 07/05/2019 | 1938.60 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004493 | 07/05/2019 | 1803.48 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004494 | 07/05/2019 | 4829.42 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004495 | 07/05/2019 | 3981.64 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004496 | 07/05/2019 | 1773.46 | 32659015000152 | ALYSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004497 | 07/05/2019 | 2114.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/05/2019 | 492.80 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº L - PREGAO PRESENCIAL Nº - SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004499 | 07/05/2019 | 4121.20 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/05/2019 | 67.54 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 121/2016 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/05/2019 | 8609.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO- MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURACAO 31/05/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/05/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/05/2019 | 216.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 01/05/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/05/2019 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07/05/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/05/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE 1022753-89/2015 (816284) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 07/05/2019 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENGATES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 07/05/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/05/2019 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/05/2019 | 436.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004539 | 08/05/2019 | 25920.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 324 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO) CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E AT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/05/2019 | 1480.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) METROS DE FECHAMENTO E DUAS TENDAS CHAPEU DE BRUXA PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICQ DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/05/2019 | 320.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS DE FECHAMENTO PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/05/2019 | 1400.00 | 00005813035478 | GIORGIO KELNER MORAES DE GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE APOIO CULTURAL CORRESPONDENTE AS DESPESAS NA REALIZACAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS DE CARNAVAL FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/05/2019 | 480.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (HD DESKTOP 2TB) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/05/2019 | 800.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 80 (OITENTA) METROS DE FECHAMENTO PARA O EVENTO DO DIA "D" DA EDUCACAO NO CURCUITO CULTURAL DE MUSICA, POESIAEARTEREALIZADO NA PRACA DO BAIRRO NOVO DIA 26 DE ABRIL DO CORRENTE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/05/2019 | 240.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CONE EIXO PILOTO) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004519 | 08/05/2019 | 27751.49 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9ª MEDICAO DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - CONVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV0319/2011) - BOQUEIRAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2017 E CONTRATO Nº | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004536 | 08/05/2019 | 2115.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/05/2019 | 769.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/05/2019 | 300.00 | 00087263785404 | VALDILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/05/2019 | 300.00 | 00022570675415 | GENESIO JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/05/2019 | 700.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/05/2019 | 700.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/05/2019 | 700.00 | 00006613094447 | EDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/05/2019 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO (ALIMENTACAO DE SISTEMAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS AOS SERVICOS: AEPETI ECRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/05/2019 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO (ALIMENTACAO DE SISTEMAS, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DIRECIONADAS AOS SERVICOS: AEPETI E CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/05/2019 | 300.00 | 00009622920446 | FABIANA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/05/2019 | 300.00 | 00010725552476 | MAGNO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/05/2019 | 300.00 | 00009645069475 | MAURO EDIGLEY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/05/2019 | 500.00 | 00001499959460 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/05/2019 | 400.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/05/2019 | 350.00 | 00007424219456 | CICERO EUGENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/05/2019 | 500.00 | 00095095713187 | GUTEMBERG DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/05/2019 | 500.00 | 00010698994450 | TIAGO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00008033916419 | GERLANIA HELENICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES MEDICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/05/2019 | 500.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/05/2019 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/05/2019 | 500.00 | 00011547213450 | ROSENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE BOQUEIRAO PARA O ESTADO DE TOCANTINS A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE MENTAL DE ENTE FAMILIAR, EM V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/05/2019 | 500.00 | 00003055628438 | AGUSTINHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE BOQUEIRAO PARA O ESTADO DE TOCANTINS A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE SAUDE MENTAL DE ENTE FAMILIAR, EM V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/05/2019 | 144.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 DE REUNIAO PARA CADASTRAMENTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DO PEIXE, NO AUDITORIO DA CONAB EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/05/2019 | 300.00 | 00013952803472 | ZILMA MARIA DE MENEZES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/05/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE PLAUDINO BARBOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/05/2019 | 3000.00 | 00005365349423 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRURGICO DE DISCOPEXIA DA ATM EM AMBIENTE HOSPITALAR, REALIZADA NA PACIENTE NATILMA COSME DE BRITO SILVA CPF - 068.201.684-54 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004554 | 09/05/2019 | 568.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004555 | 09/05/2019 | 887.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004556 | 09/05/2019 | 6144.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004557 | 09/05/2019 | 1563.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004558 | 09/05/2019 | 5417.94 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004559 | 09/05/2019 | 976.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004560 | 09/05/2019 | 721.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004561 | 09/05/2019 | 1060.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004562 | 09/05/2019 | 932.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/05/2019 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/05/2019 | 12251.24 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004566 | 09/05/2019 | 287.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004567 | 09/05/2019 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004568 | 09/05/2019 | 2077.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004569 | 09/05/2019 | 3050.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004570 | 09/05/2019 | 470.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/05/2019 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 RHD DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/05/2019 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 RHD DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/05/2019 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 RHS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/05/2019 | 760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 RHS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/05/2019 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 RHD DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/05/2019 | 480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/05/2019 | 494.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09/05/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/05/2019 | 54.00 | 00003406463495 | CASSIA CILENE RAMOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR NO DIA 09 DE MAIO DE 2019 DE TREINAMENTO FORNECIDO PELO MINISTERIO DA ECONOMIA PARA CAPACITACAO E USO DO SISTEMA CTPSWEB - VERSAO, PARA CONFECCAO DOS NOVOS DOCUMENTOS. NA CIDADE DE JOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0004543 | 09/05/2019 | 14080.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS MNE-7729, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição / Desapropiação de Terrenos para Edificações Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/05/2019 | 10000.00 | 00056833059420 | JOSÉ ERIVALDO DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL MEDINDO 0,875 HA (ZERO VIRGULA OITOCENTOS E SETENTA E CINCO HECTARES) LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO "BENTO" , QUE SERA DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/05/2019 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/05/2019 | 1710.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/05/2019 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REGISTRO DE ESFERA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/05/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/05/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/05/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/05/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/05/2019 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/05/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/05/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/05/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/05/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/05/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITODO MARINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/05/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/05/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/05/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/05/2019 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/05/2019 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/05/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/05/2019 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/05/2019 | 160.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/05/2019 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/05/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/05/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/05/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/05/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/05/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/05/2019 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/05/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/05/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/05/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 09/05/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/05/2019 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/05/2019 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/05/2019 | 300.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/05/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/05/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/05/2019 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/05/2019 | 300.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/05/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/05/2019 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/05/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/05/2019 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/05/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/05/2019 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/05/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/05/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/05/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/05/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/05/2019 | 600.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/05/2019 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/05/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/05/2019 | 300.00 | 00006090951455 | EDUARDO FABLICIO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/05/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/05/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/05/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/05/2019 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/05/2019 | 600.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/05/2019 | 650.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/05/2019 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/05/2019 | 650.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/05/2019 | 670.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/05/2019 | 580.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/05/2019 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/05/2019 | 580.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/05/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/05/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/05/2019 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/05/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/05/2019 | 600.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/05/2019 | 900.00 | 00071038511402 | JOSE JULIODOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/05/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/05/2019 | 700.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/05/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/05/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA , CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS, ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/05/2019 | 570.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE, FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/05/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/05/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO, PLANTIO E MANUTENCAO DAS MUDAS DE ARVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO (8 VERDE) NAS MARGENS DO ACUDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRACAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/05/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/05/2019 | 660.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/05/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/05/2019 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/05/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/05/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIO DAS RUAS E PRACAS DO DISTRITO DO MARINHO COORDENADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/05/2019 | 700.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/05/2019 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIO DAS RUAS DO DISTRITO DO MARINHO COORDENADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/05/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, SESSAO DE DOCUMENTOS E BIBLIOTECA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/05/2019 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DAS RUAS DA VILA OPERARIA, VILA DO MORRO E VILA MECANICA NO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/05/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO DE MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO DAS MALVINAS, CAPINAGEM E LIMPEZA NOAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA E CONJUNTO GAUDENCIO NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/05/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DAS RUAS DA VILA OPERARIA, VILA DO MORRO E VILA MECANICA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/05/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DAS RUAS DA VILA OPERARIA, VILA DO MORRO E VILA MECANICA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/05/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DAS RUAS DA VILA OPERARIA, VILA DO MORRO E VILA MECANICA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004691 | 10/05/2019 | 2187.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE BICOS INJETORES, RECUPERACAO DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL, REVISAO DO PRIMARIO DO HIDRAULICO E REGULAGEM DA PRESSAO E VASAO DO HIDRAULICO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004692 | 10/05/2019 | 1386.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DO GIRO DA EMBREAGEM E CONSERTO DO MOTOR DA BOMBA D'AGUA PERIFERICA DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLANDA 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/05/2019 | 960.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRECAO DE VAZAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE NA BOMBA E CONFECCAO DE CONECTORES PARAA MAQUINA PATROL 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/05/2019 | 3000.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACAO DOS TENSORES TRASEIROSE SOLDA DECHASSI DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004694 | 10/05/2019 | 944.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS ELETRONICOS NOS REPAROS NAS PLACAS DE DIODO, REGULADOR E ROTORDE PARTIDA, REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND TL75E - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVICOS DE RECONDICIONAMENTO PARCIAL, REGULAGEM DE PLATOS, CONFECCAO DE COLAR E DISCOS DE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF-175 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/05/2019 | 1350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DIVERSOS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/05/2019 | 840.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 30/04 E 07/05/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/05/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINARIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/05/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/05/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/05/2019 | 850.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/05/2019 | 81298.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/05/2019 | 11191.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/05/2019 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/05/2019 | 554.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004693 | 10/05/2019 | 1490.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 11 (ONZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS ELETRICOS ELETRONICOS EM REVISAO GERAL NA INSTALACAO ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-0169, MOF-5324 E NPS-0293, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004695 | 10/05/2019 | 545.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 05 (CINCO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DA CAIXA DE MARCHA PARA ELIMINACAO DE VAZAMENTO DE FLUIDOS COM TROCA DE RETENTOR DO EIXO PRIMARIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004696 | 10/05/2019 | 654.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 06 (SEIS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE INSTALACAO E TROCA DE VALVULA CONTROLADORA DO TUBO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004697 | 10/05/2019 | 763.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 07 (SETE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DA CAIXA DE MUDANCA DE MARCHAS PARA RECUPERACAO COM A TROCA DE CONJUNTOS SINCRONIZADORES, RETENTORES E ROLAMENTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/05/2019 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/05/2019 | 500.00 | 15274321000151 | ADEILTO ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSSERVICOS DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004632 | 10/05/2019 | 1707.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004633 | 10/05/2019 | 665.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICO ELETRONICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DE CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISAO NO SISTEMA DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/05/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/05/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/05/2019 | 2000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE METADE DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA CLAVICULA DA PACIENTE RAILA RAMOS RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/05/2019 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004705 | 10/05/2019 | 120.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004706 | 10/05/2019 | 1707.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/05/2019 | 400.00 | 00007110562425 | CLAUDIO JULIO BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/05/2019 | 400.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA COM SERVICO DE REPAROS EM CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/05/2019 | 400.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MPEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/05/2019 | 400.00 | 00013412772402 | JOSE AGNALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/05/2019 | 400.00 | 00010009572414 | SEVERINO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO OARA RECUPERACAO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/05/2019 | 700.00 | 00007480419406 | NORMA ELAINE NASCIMENTO DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/05/2019 | 700.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00010158558499 | JADCIELY DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS E GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/05/2019 | 265.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE MANICURE NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/05/2019 | 265.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE SOBRANCELHAS NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/05/2019 | 265.00 | 00005792581495 | JOCELIO GON?ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE MASSAGEM NO ROSTO E NOS PES NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/05/2019 | 265.00 | 00009752120792 | JACYARA CESARIO DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE MASSAGEM NO ROSTOE NOS PES NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/05/2019 | 265.00 | 00004735917403 | SELMA RIBEIRO DE ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE SOBRANCELHAS NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00008426685439 | PATRICIA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 13/05/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/05/2019 | 151.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 13/05/2019 | 850.00 | 24493298000187 | MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TENIS TOPPER FRONTER 8 MR/CO/BC 42, 38, 39, 40 E 41 DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0004731 | 13/05/2019 | 2794.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004736 | 13/05/2019 | 14135.11 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 13/05/2019 | 1140.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 GOODYEAR DIRECTION DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-3048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 13/05/2019 | 3560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/75R17,5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 13/05/2019 | 90.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSICAO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/05/2019 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/05/2019 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 13/05/2019 | 14.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA AR, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 13/05/2019 | 3000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 13/05/2019 | 7820.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 18.4X34 PIRELLI DESTINADOS A MAQUIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/05/2019 | 275.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 13/05/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 13/05/2019 | 400.00 | 00010274171406 | GENALDO TAVARES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (GALPAO) SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N NO CENTRO DE BOQUEIRAO PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA FEIRA LIVRE (BANCOS DE FEIRA, CAVALETES, ETC.) CORRESPONDENTE AO MESE DE ABRIL DE 2019 - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 14/05/2019 | 513.98 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/05/2019 | 4500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/05/2019 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 14/05/2019 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/05/2019 | 107.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/05/2019 | 350.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM NOTEBOOK E RECUPERACAO DO HD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/05/2019 | 160.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E SOLDA DO INTERCOOLER DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 14/05/2019 | 6490.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS 1000X20 E 05 CAMARAS DE AR PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/05/2019 | 4450.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/05/2019 | 263.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/05/2019 | 163.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 14/05/2019 | 352.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/05/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE CUSTODIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/05/2019 | 83.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 14/05/2019 | 600.00 | 00002936157480 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00006082821467 | CLEONALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/05/2019 | 1960.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) METROS DE FECHAMENTO NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 14/05/2019 | 200.00 | 00005905509425 | MARLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 14/05/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/05/2019 | 244.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/05/2019 | 265.00 | 00005862072446 | SAYONARA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE CORTE DE CABELO NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/05/2019 | 265.00 | 00062200224400 | APARECIDA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE CORTE DE CABELO NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/05/2019 | 265.00 | 00001732408440 | CHRISTIAN AUGUSTO DE BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE CORTE DE CABELO NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/05/2019 | 265.00 | 00009239063471 | EDILSON RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE CORTE DE CABELO NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/05/2019 | 100.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR E MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/05/2019 | 500.00 | 00010604388446 | MATHEUS LUCAS HONORATO AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E ESTOFAMENTO DE 13(TREZE) CADEIRAS DO BROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/05/2019 | 62.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/05/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/05/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/05/2019 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/05/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/05/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/05/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/05/2019 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/05/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/05/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/05/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/05/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/05/2019 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 14/05/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/05/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 14/05/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/05/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 14/05/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 14/05/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/05/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/05/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/05/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/05/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/05/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 14/05/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/05/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/05/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/05/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/05/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/05/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/05/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/05/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/05/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/05/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/05/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/05/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 14/05/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/05/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 14/05/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 14/05/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 14/05/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/05/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/05/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/05/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 14/05/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/05/2019 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/05/2019 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/05/2019 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/05/2019 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/05/2019 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/05/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 14/05/2019 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/05/2019 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/05/2019 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 14/05/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/05/2019 | 550.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOACAO A MARIA DE AGUIAR LIMA, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/05/2019 | 550.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOACAO A LUCINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/05/2019 | 550.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOACAO A GILBERTO MEDEIROS, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/05/2019 | 225.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO FIXA DESTINADA A DOACAO A MANOEL PACHU DA SILVA, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 15/05/2019 | 1840.00 | 00006274918477 | SIMONE DE MOURA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VINTE E CINCO JOGOS DE CADEIRAS E MESAS PARA A CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 15/05/2019 | 265.00 | 00010387044485 | MATEUS FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE CORTE DE CABELO NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 15/05/2019 | 265.00 | 00003169306448 | IZAIAS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE CORTE DE CABELO NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 15/05/2019 | 265.00 | 00004975897458 | ALEKSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA COM TRABALHO DE CORTE DE CABELO NA CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004871 | 15/05/2019 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004872 | 15/05/2019 | 325.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/05/2019 | 700.00 | 00010750324406 | FABRICIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/05/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/05/2019 | 600.00 | 14402647000154 | COMERCIAL MULTFORTE - MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) NOBREAK 1200VA DESTINADO PARA COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 15/05/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS DE SELAGEM, TAXA GRU, TARIFAENSAIO E SERVICO DE AFERICAO DO VEICULO VAN DE PLACAS QSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 15/05/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/05/2019 | 1547.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/05/2019 | 730.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/05/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/05/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEILMA MARIA DE LIMA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004882 | 15/05/2019 | 410.01 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004887 | 15/05/2019 | 279.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004890 | 15/05/2019 | 96.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LAMPADAS) DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004893 | 15/05/2019 | 828.99 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 15/05/2019 | 290.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NA MANGUEIRA C/PISTOLA, AGULHA VEL. E ENGRENAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004883 | 15/05/2019 | 2255.98 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004885 | 15/05/2019 | 1105.08 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004894 | 15/05/2019 | 1195.81 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/05/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA-CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/05/2019 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004884 | 15/05/2019 | 3125.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004886 | 15/05/2019 | 432.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM MATA BURROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004888 | 15/05/2019 | 258.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO POCO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004889 | 15/05/2019 | 240.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RODOVIARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004891 | 15/05/2019 | 462.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004892 | 15/05/2019 | 458.98 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PREFEITURA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004895 | 15/05/2019 | 892.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004896 | 15/05/2019 | 1086.97 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS COM A OPERACAO TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004897 | 15/05/2019 | 907.59 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004898 | 15/05/2019 | 3056.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE AGUA E ESGOTO DAS RUAS: TINDA, INACIO BONFIM TRUTA, MALVINAS, IVANILDA RODRIGUES, DIONIZIO CEZARIO, DO ALTO, RUAS DA BELA VISTA, SITIO TABOADO, CAIX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 16/05/2019 | 107.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 16/05/2019 | 2844.70 | 19213125000128 | RODY INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS DE SEGURANCA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004951 | 16/05/2019 | 79.00 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004962 | 16/05/2019 | 47.40 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004953 | 16/05/2019 | 63.20 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/05/2019 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/05/2019 | 50.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/05/2019 | 200.00 | 00080452728487 | ANTONIO ALBERTO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DIURNA E NOTURNA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO DIA DA SUA INAUGURACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004952 | 16/05/2019 | 177.75 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/05/2019 | 792.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 11/05/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/05/2019 | 760.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DO TUBO MOTOR E TUBO FLEXIVEL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/05/2019 | 500.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004943 | 16/05/2019 | 1690.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004961 | 16/05/2019 | 470.05 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 119 (CENTO E DEZENOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/05/2019 | 200.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 16/05/2019 | 190.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 16/05/2019 | 112.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS A RTM E RTF - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004942 | 16/05/2019 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004944 | 16/05/2019 | 455.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004945 | 16/05/2019 | 390.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004946 | 16/05/2019 | 650.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004954 | 16/05/2019 | 31.60 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004955 | 16/05/2019 | 39.50 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004964 | 16/05/2019 | 363.40 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 92 (NOVENTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004965 | 16/05/2019 | 395.00 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 (EM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004966 | 16/05/2019 | 410.80 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 104 (CENTO E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004967 | 16/05/2019 | 355.50 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 90 (NOVENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF DURANTE O McES DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004968 | 16/05/2019 | 181.70 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 46 (QUARENTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/05/2019 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE HELENINHA MARIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/05/2019 | 1265.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/05/2019 | 2693.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/05/2019 | 551.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/05/2019 | 327.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/05/2019 | 2204.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/05/2019 | 442.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/05/2019 | 760.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/05/2019 | 576.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS Ao CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0004985 | 16/05/2019 | 756.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/05/2019 | 700.00 | 00003799845470 | MARCELO NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/05/2019 | 700.00 | 00025181955487 | JOSÉ NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/05/2019 | 600.00 | 00005477533498 | MARCIO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/05/2019 | 200.00 | 00013150709440 | ALBERIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/05/2019 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/05/2019 | 200.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/05/2019 | 200.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/05/2019 | 200.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/05/2019 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/05/2019 | 400.00 | 00004689085447 | JOSE MICAEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/05/2019 | 200.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/05/2019 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/05/2019 | 200.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/05/2019 | 200.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/05/2019 | 200.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/05/2019 | 200.00 | 00011794672486 | JOSE EDUARDO GOMES ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/05/2019 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/05/2019 | 400.00 | 00004123547486 | ELIZABETE SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/05/2019 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/05/2019 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/05/2019 | 200.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/05/2019 | 150.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/05/2019 | 200.00 | 00006766808446 | PATRICIA DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/05/2019 | 200.00 | 00012007618478 | VITORIA SUELE DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/05/2019 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/05/2019 | 200.00 | 00009002236425 | GILBERTO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/05/2019 | 150.00 | 00015013884446 | FELIPE TIAGO CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/05/2019 | 100.00 | 00008058246425 | ANA CLAUDIA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/05/2019 | 150.00 | 00015546567457 | JOS? ANDERSON CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/05/2019 | 150.00 | 00010422984400 | LINAURA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/05/2019 | 200.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/05/2019 | 200.00 | 00010850573483 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/05/2019 | 305.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 16/05/2019 | 194.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 16/05/2019 | 1450.00 | 00005410529421 | YWKYA YARDLLEY PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES COMPOSTO POR VARIOS BRINQUEDOS, MAQUINA DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE PARA A CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 16/05/2019 | 420.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE PARA A CIRANDA DE SERVICOS ORGANIZADA PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM OOBJETIVO DE APRESENTAR A COMUNIDADE DE BOQUEIRAO O QUE E E COMO FUNCIONA O REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004956 | 16/05/2019 | 114.55 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004957 | 16/05/2019 | 237.00 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004958 | 16/05/2019 | 114.55 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004959 | 16/05/2019 | 434.50 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004960 | 16/05/2019 | 169.85 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 43 (QUARENTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004963 | 16/05/2019 | 134.30 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS/S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/05/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004999 | 17/05/2019 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO E LEITE E DISTRIBUICAO DE FUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005002 | 17/05/2019 | 240.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO LOCOMOTIVO DESTINADO PARA VIAGEM A SERVICO DA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005006 | 17/05/2019 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAM BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 17/05/2019 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 17/05/2019 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 17/05/2019 | 200.00 | 00005541933455 | MARIA JOSE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 17/05/2019 | 200.00 | 00004130631438 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 110 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 17/05/2019 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 17/05/2019 | 200.00 | 00012530294402 | CLARICE MARIA GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 17/05/2019 | 200.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 17/05/2019 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 17/05/2019 | 200.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 17/05/2019 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 17/05/2019 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 17/05/2019 | 400.00 | 00069511721534 | GILBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 17/05/2019 | 200.00 | 00078854792420 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 17/05/2019 | 200.00 | 00070884762408 | CARLA TAYSE CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 17/05/2019 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/05/2019 | 200.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/05/2019 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/05/2019 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/05/2019 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/05/2019 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/05/2019 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/05/2019 | 200.00 | 00008152240443 | JOSE JARDEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/05/2019 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/05/2019 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/05/2019 | 200.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/05/2019 | 200.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/05/2019 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/05/2019 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/05/2019 | 200.00 | 00070604076428 | MIRELA GOMES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/05/2019 | 200.00 | 00001212741447 | CYNARA CRISTINA DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/05/2019 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/05/2019 | 300.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/05/2019 | 400.00 | 00014470343412 | RAYSSA BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/05/2019 | 400.00 | 00007497746499 | SUENIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE REPARO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/05/2019 | 500.00 | 00010740609467 | RENAN RYVESON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005003 | 17/05/2019 | 8407.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005004 | 17/05/2019 | 2726.40 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005007 | 17/05/2019 | 5815.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/05/2019 | 501.94 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A DOACAO A PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA CPF-140.653.964-33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005000 | 17/05/2019 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 17/05/2019 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/05/2019 | 500.00 | 00056979509420 | VERONILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA COM PINTURA DO CHASSI DO VEICULO INTERNACIONAL DURASTAR DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004998 | 17/05/2019 | 10682.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 17/05/2019 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CuBICOS, COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 17/05/2019 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/05/2019 | 1766.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/05/2019 | 441.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO (LANTERNAS TRAS. RANGER) DESTINADAS AO VEICULO RANGER DE PLACAS NPV-6239 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/05/2019 | 357.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/05/2019 | 580.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO ESMALTEC DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DURANTE SORTEIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/05/2019 | 1328.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/05/2019 | 40514.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEC. M. DE ASSIC. SOCIAL-SEMAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/05/2019 | 6849.88 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DAS DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, PARTE RELATIVA AO SALARIO FAMILIA NAO CONTABILIZADO QUANDO DOS EMPENHOS DA RESPECTIVA COMPETÊNCIA, CONFORME RESUMO POR LOTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/05/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/05/2019 | 10474.39 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DAS DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019, PARTE RELATIVA AO SALARIO MATERNIDADE NAO CONTABILIZADO QUANDO DOS EMPENHOS DA RESPECTIVA COMPETÊNCIA, CONFORME RESUMO POR LOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/05/2019 | 480.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/05/2019 | 260.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA TENDA 6X6 DESTINADA AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/05/2019 | 6500.55 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DAS DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, PARTE RELATIVA AO SALARIO FAMILIA NAO CONTABILIZADO QUANDO DOS EMPENHOS DA RESPECTIVA COMPETÊNCIA, CONFORME RESUMO POR LOTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/05/2019 | 10290.52 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS - PARTE PATRONAL) DAS DIVERSAS SECRETARIAS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018, PARTE RELATIVA AO SALARIO MATERNIDADE NAO CONTABILIZADO QUANDO DOS EMPENHOS DA RESPECTIVA COMPETÊNCIA, CONFORME RESUMO POR LO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/05/2019 | 532.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20/05/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/05/2019 | 98762.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/05/2019 | 27668.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/05/2019 | 7755.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005114 | 20/05/2019 | 380.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICO ELETRONICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS E REPOSICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005116 | 20/05/2019 | 582.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO E DE FREIO E OUTROS SERVICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/05/2019 | 12950.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/05/2019 | 25361.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF-PROFISSIONAIS DA SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/05/2019 | 3033.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/05/2019 | 36240.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/05/2019 | 3282.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/05/2019 | 14975.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/05/2019 | 6442.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/05/2019 | 4827.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/05/2019 | 633.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/05/2019 | 6196.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/05/2019 | 9815.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/05/2019 | 200.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 JOELHEIRA DOBR. MET. G MERCUR DESTINADA A DOACAO AO PACIENTE SEVERINO ADELINO DO NASCIMENTO,QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/05/2019 | 2870.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SENDO: 41 (QUARENTA E UMA) CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/05/2019 | 3250.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE ADENOAMIDALECTOMIA DA MENOR PACIENTE RAYSSA VICTORIA SILVA BRITO FILHA DE MAYARA RAIANY SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005115 | 20/05/2019 | 194.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO NO SISTEMA DE FREIOS COM REPOSICAO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/05/2019 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/05/2019 | 300.00 | 00007095570434 | MANOEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/05/2019 | 500.00 | 00007883785460 | CLEONICE VIDAL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/05/2019 | 700.00 | 00042054761400 | JOSEFA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/05/2019 | 30.00 | 00098309820410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/05/2019 | 100.00 | 00040965759415 | VALDELIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/05/2019 | 200.00 | 00097705632420 | MARIA GORETTI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/05/2019 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/05/2019 | 250.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/05/2019 | 250.00 | 00070012035483 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/05/2019 | 400.00 | 00000074434470 | MARGARIDA LEANDRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA RERALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/05/2019 | 500.00 | 00083927832472 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA RERALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/05/2019 | 150.00 | 00008708617430 | TASSILA KAMYLLA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/05/2019 | 150.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/05/2019 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/05/2019 | 150.00 | 00071548658499 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/05/2019 | 150.00 | 00007233289433 | JOSE ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/05/2019 | 150.00 | 00013772479456 | ALEX CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/05/2019 | 400.00 | 00032483929400 | LEONILSON ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTODE DESPESAS NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE PADROEIRO SAO JOSE - COMUNIDADE DAS MALVINAS, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/05/2019 | 3750.00 | 00005527328426 | JOSE SEVERINO IRMÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/05/2019 | 500.00 | 00023741619434 | ANTONIA LUZIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/05/2019 | 600.00 | 00006697021454 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/05/2019 | 500.00 | 00082697213449 | ADEMAR JOSE MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/05/2019 | 2458.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/05/2019 | 100.00 | 00096395931415 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/05/2019 | 100.00 | 00005336374490 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/05/2019 | 150.00 | 00008399088498 | LUZIA GLEIDE BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/05/2019 | 150.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/05/2019 | 150.00 | 00006428558467 | ELIZANGELA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/05/2019 | 150.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/05/2019 | 150.00 | 00012531620427 | ROMARIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/05/2019 | 150.00 | 00070359441416 | LINDINEZ GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/05/2019 | 150.00 | 00007812799417 | LUCIA DE FATIMA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/05/2019 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/05/2019 | 150.00 | 00013129005471 | MARIA GABRIELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/05/2019 | 150.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/05/2019 | 200.00 | 00010825980461 | DAYANA KELLY CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/05/2019 | 200.00 | 00054155819449 | JOSEFA GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 21/05/2019 | 200.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 21/05/2019 | 200.00 | 00003355750484 | EDILEUSA MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO SAO JOSE - COMUNIDADE DAS TRINCHEIRAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/05/2019 | 500.00 | 00001837159424 | VALDEMIRA ANTONIA SA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO E EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 21/05/2019 | 500.00 | 00025045580400 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO E EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 21/05/2019 | 500.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO E EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 21/05/2019 | 500.00 | 00097936200487 | VERA LUCIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS COM DESTINO A BRASILIA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 21/05/2019 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011870388496 | ODAIR JOSE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 21/05/2019 | 300.00 | 00010228168457 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 21/05/2019 | 200.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO DE MEDIO PORTE PARA O EVENTO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005152 | 21/05/2019 | 1373.38 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0005153 | 21/05/2019 | 873.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005149 | 21/05/2019 | 3197.38 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 21/05/2019 | 430.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA APRESENTACAO DO "TRIO CANARINHO" NO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DOS CANUDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 21/05/2019 | 2015.00 | 07910983000142 | ARRUDA E PIMENTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 13 HORAS DE SERVICOS DE TRATOR NO SITIO BENTO AO PRECO DE R$ 155,00 A HORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005151 | 21/05/2019 | 2529.26 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/05/2019 | 450.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA TAMPA TRASEIRA DACARROCERIA DO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/05/2019 | 1600.00 | 26803440000170 | MONICA JUSSARA OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPAROS, CONSERTO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005150 | 21/05/2019 | 2181.40 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/05/2019 | 42660.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/05/2019 | 8799.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005168 | 22/05/2019 | 38191.27 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005169 | 22/05/2019 | 19889.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 22/05/2019 | 350.00 | 00097996289468 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE DESTINADO PARA O EVENTO - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, COMO FORMA DE APOIO A CULTURA RELIGIOSA NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/05/2019 | 224.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/05/2019 | 529.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 22/05/2019 | 722.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 22/05/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 22/05/2019 | 804.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/05/2019 | 8702.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005170 | 22/05/2019 | 65343.39 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005181 | 22/05/2019 | 1897.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 14 (QUATORZE) HORAS DE SERVICOS ELETRICO-ELETRONICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-3057, OFB-0169, OGE-4690, OGE-4700 E O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005182 | 22/05/2019 | 1199.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 11 (ONZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REMOCAO E INSTALACAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM COM TROCA DO KIT COMPLETO, REVISAO DO SISTEMA DE TRACAO E TRANSMISSAO COM TROCA DE R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005183 | 22/05/2019 | 545.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 05 (CINCO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE AR COM A SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS E REGULAGEM DE PRESSAO DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005184 | 22/05/2019 | 654.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 06 (SEIS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA HIDRAULICO E SUBSTITUICAO DO CILINDRO MESTRE DE ACIONAMENTO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005185 | 22/05/2019 | 753.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 07 (SETE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM E SUBSTITUICAO DO CILINDRO SERVO DE ACIONAMENTO DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005191 | 22/05/2019 | 4596.94 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005195 | 22/05/2019 | 9905.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FILE DE PEIXE, FIGADO BOVINO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 4242 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/05/2019 | 590.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/05/2019 | 1039.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/05/2019 | 820.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, PIMENTAO VERDE, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/05/2019 | 790.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, PIMENTAO VERDE, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/05/2019 | 1239.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, PIMENTAO VERDE, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/05/2019 | 11310.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/05/2019 | 882.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/05/2019 | 693.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/05/2019 | 65.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/05/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005167 | 22/05/2019 | 30944.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 22/05/2019 | 6615.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SAuDE EM CONSULTAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 22/05/2019 | 461.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/05/2019 | 344.60 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO E BOLO) DESTINADOS A RTM/CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/05/2019 | 175.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/05/2019 | 362.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RTF/CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/05/2019 | 284.56 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 22/05/2019 | 7535.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/05/2019 | 199.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 22/05/2019 | 5000.00 | 30557090000187 | T & G CONSULT?RIO M?DICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTO DO DUCTO TIREOGLOSSO, REALIZADO NA PACIENTE DAYANNE SAMARA BRITO SOUSA PORTADORA DO RG. 4.227.641 E CPF - 123.949.234-07 RESIDENTE NO DISTRITO DO MARINHO E E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/05/2019 | 500.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/05/2019 | 1200.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA, S/N BAIRRO NOVO, PARA FISN DE USO : FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0005171 | 22/05/2019 | 1372.74 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/05/2019 | 63.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/05/2019 | 500.00 | 00001572600462 | JAELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 22/05/2019 | 500.00 | 00011164652486 | AMANDA JAIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00097984671400 | EDVALDO MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 22/05/2019 | 200.00 | 00043145906453 | GEILZA DA SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/05/2019 | 300.00 | 00007021946899 | SEVERINA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/05/2019 | 300.00 | 00004172517420 | ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 22/05/2019 | 200.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 22/05/2019 | 200.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 22/05/2019 | 300.00 | 00047588390263 | ALTEMARIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 22/05/2019 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 22/05/2019 | 450.00 | 00038707144415 | MARIA MATILDE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA BOQUEIRAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/05/2019 | 200.00 | 00006159847465 | PATRICIA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS DE REPARO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 22/05/2019 | 220.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 22/05/2019 | 400.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 22/05/2019 | 200.00 | 00003962943404 | ALTAIR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 22/05/2019 | 150.00 | 00005707989498 | MARIA JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 22/05/2019 | 200.00 | 00005813023461 | FRANCIDALVA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 22/05/2019 | 300.00 | 00005768505431 | ANITA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SINDICATO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 22/05/2019 | 150.00 | 00095148698420 | HELIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/05/2019 | 200.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 22/05/2019 | 300.00 | 00010696826402 | BIANCA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 22/05/2019 | 350.00 | 00006800069400 | MARGARIDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 22/05/2019 | 200.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 22/05/2019 | 250.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 22/05/2019 | 200.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 22/05/2019 | 200.00 | 00013156140490 | JOSE ORLANDO PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 22/05/2019 | 250.00 | 00008210634992 | PATRICIO ARAUJO DO REGO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/05/2019 | 2056.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PRESENTES DISTRIBUIDOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/05/2019 | 849.20 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PRESENTES DISTRIBUIDOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES ATRAVES DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/05/2019 | 1432.40 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PRESENTES DISTRIBUIDOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/05/2019 | 250.00 | 00011262510465 | CLEBER ANDERSON BARROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/05/2019 | 200.00 | 00014859273400 | JOSE LUIZ GONÇALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/05/2019 | 300.00 | 00003947830858 | MARIA TEREZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/05/2019 | 250.00 | 00008178923467 | NARCISA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/05/2019 | 400.00 | 00086756494791 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/05/2019 | 250.00 | 00001614869405 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/05/2019 | 400.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/05/2019 | 200.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/05/2019 | 300.00 | 00097717240459 | JOSE ILTON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/05/2019 | 150.00 | 00014598246448 | JOSE LUCAS GERVASIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/05/2019 | 250.00 | 00015108600453 | MANOEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES EPROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/05/2019 | 250.00 | 00009819545455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/05/2019 | 100.00 | 00012682503411 | KANNEDY YAN MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/05/2019 | 200.00 | 00003604904412 | CLAUDIA GERMANA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/05/2019 | 150.00 | 00070501940421 | IZABELA MACEDO ROCHA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/05/2019 | 200.00 | 00003805154747 | MARIA ZELIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/05/2019 | 200.00 | 00012018701436 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/05/2019 | 200.00 | 00006939401407 | INALDETE BEZERRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/05/2019 | 150.00 | 00004316238485 | KILSA KYARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/05/2019 | 450.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/05/2019 | 500.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/05/2019 | 1050.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL, US PROSTATA TRANS RETAL E SERVICOS DE ANESTESIA REALIZADOS EM MARIZELIO ALVES TAVEIRA CPF-425.794.814-00, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/05/2019 | 1448.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005242 | 23/05/2019 | 212.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005243 | 23/05/2019 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005244 | 23/05/2019 | 122.64 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005245 | 23/05/2019 | 1916.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005247 | 23/05/2019 | 4168.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/05/2019 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MARIZELIO ALVES TAVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/05/2019 | 504.00 | 00007418470436 | FRANCINALVA ALMEIDA GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO, LIMPEZA E INSTALACAO DE 12(DOZE) VENTILADORES SENDO: 01 NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO, 03 NA CRECHE JOSEFA BARBOSA CAMELO, 04 NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO E 04 NA ESCOLA MUN | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005248 | 23/05/2019 | 1105.08 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 4885 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/05/2019 | 3540.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ESPACOS PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO, NA RADIO FAROL FM 90.5, QUE VAI AO AR TODOS OS DOMINGOS DAS 10 AS 12 HORAS, E NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 AOS SABADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/05/2019 | 8.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição / Desapropiação de Terrenos para Edificações Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/05/2019 | 8000.00 | 00002658869452 | MARLI BEATRIZ GALDINO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO "SITIO ZACARIAS" , QUE SERA DESTINADO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/05/2019 | 261.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005278 | 24/05/2019 | 1934.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO 17 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/05/2019 | 165.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/05/2019 | 148.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/05/2019 | 48.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/05/2019 | 13512.90 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES, PROJETORES, RELE FOTO CELULA E OUTROS) DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/05/2019 | 1100.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES, PROJETORES, RELE FOTO CELULA E OUTROS) DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/05/2019 | 3800.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ARRAIAL DA CIDADE CENOGRAFICA, DO PORTAL DECORATIVO DA ENTRADA, DA FOGUEIRA CENOGRAFICA, DE VINTE E SEIS BALOES COM ILUMINACAO PARA AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E CONFECCAO DE UM BALAO ORNAMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005279 | 24/05/2019 | 1463.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO 17 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/05/2019 | 5000.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACAO DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS, RECUPERACAO GERAL DO CHASSI COM REFORCO DAS BARRAS COM CANTONEIRAS E SOLDAS ESPECIFICAS E ALONGAMENTO DO EIXO CARDAM DA TRANSMISSAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/05/2019 | 8609.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO- MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURACAO 31/05/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/05/2019 | 1500.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E ELABORACAO DE 03 (TRÊS) PLANTAS DE TERRENOS RURAIS SITUADOS NAS COMUNIDADES DE LAJES, BENTO E ZACARIAS NESTE MUNICIPIO PARA FIS DE CONSTRUCAO DE 03 (TRÊS) QUADRAS P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 24/05/2019 | 500.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E ELABORACAO DE PLANTA BAIXA DA ESCOLA PADRE INACIO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005277 | 24/05/2019 | 1519.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E OUTROS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO 17 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/05/2019 | 300.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM REALIZADOS EM TORNO MECANICO NO IMPLANTE COM SOLDA DE TUBO DE CAVALETE D'AGUA E RETIFICAEM ALINHAMENTO EACABAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/05/2019 | 500.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E ELABORACAO DE PROJETO DE VOLUMETRIA DE 01 (UM) TERRENO SITUADO NO BAIRRO DAS MALVINAS, NESTA CIDADE A FIM DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE (UBS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005276 | 24/05/2019 | 4149.92 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005280 | 24/05/2019 | 732.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO 17 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005322 | 24/05/2019 | 207.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 4425 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/05/2019 | 84.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/05/2019 | 256.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/05/2019 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/05/2019 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/05/2019 | 1680.00 | 00008695265455 | EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA DA SRA. ILZA CANUTO DE SOUSA CPF-086.952.654-55, DA CIDADE DE PETROLINA-PE PARA A CIDADE DE BOQUEIRAO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KJQ-8326, CONFORME DOCUMENTACAO E PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/05/2019 | 200.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/05/2019 | 300.00 | 00006479876431 | GERLANDIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/05/2019 | 200.00 | 00009857862489 | WALQUIRIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/05/2019 | 100.00 | 00005410526406 | LUCINDA MONICA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/05/2019 | 400.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/05/2019 | 200.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/05/2019 | 250.00 | 00016052894423 | DENIS NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/05/2019 | 100.00 | 00010189763450 | CLAUDIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/05/2019 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/05/2019 | 150.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/05/2019 | 700.00 | 00003695132400 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/05/2019 | 100.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/05/2019 | 170.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/05/2019 | 150.00 | 00009060915437 | SHEYLA NATIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/05/2019 | 250.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/05/2019 | 200.00 | 00036821420459 | JOCELIO AIRES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/05/2019 | 400.00 | 00005238858493 | ERIVALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/05/2019 | 150.00 | 00007072438408 | MARCIA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/05/2019 | 150.00 | 00006428535416 | MARIA TARCISIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/05/2019 | 100.00 | 00088606503487 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/05/2019 | 400.00 | 00006290726471 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO E EXAMES E PROCEDIMENOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/05/2019 | 430.00 | 00011787851737 | TATIANA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/05/2019 | 100.00 | 00012640926446 | ALINE DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/05/2019 | 100.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/05/2019 | 300.00 | 00007850077415 | JOSE COSME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/05/2019 | 200.00 | 00002556566450 | JOCEMARIO CHARLES DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/05/2019 | 150.00 | 00008530985737 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/05/2019 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/05/2019 | 450.00 | 00001798721414 | BRUNO ANTONIO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/05/2019 | 150.00 | 00009433797418 | KATIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/05/2019 | 150.00 | 00011138542431 | JORLANIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/05/2019 | 150.00 | 00015456079402 | JOSE COSTA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/05/2019 | 150.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/05/2019 | 150.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/05/2019 | 150.00 | 00013163535402 | IGOR GUEDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/05/2019 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/05/2019 | 150.00 | 00012688829416 | YTALO ANDRADE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/05/2019 | 2000.00 | 00001285989481 | KARINA COSTA BORJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/05/2019 | 5000.00 | 00003612831488 | JOSEFA HERCILIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/05/2019 | 700.00 | 00006233173469 | CICERA FABIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0005357 | 27/05/2019 | 7360.00 | 30220989000100 | EDNA IARA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005359 | 27/05/2019 | 2399.73 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005360 | 27/05/2019 | 1463.99 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005368 | 27/05/2019 | 8484.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE : 04 (QUATRO) URNAS REF. 01 POPULAR, 02 (DUAS) URNA ADULTO 02, 01 (UMA) URNA POPULAR INF. NATI-MORTO, 04 (QUATRO) TRANSLADOS BOQUEIRAO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRAO, 01 (UM) TRANSLADO BOQUEIRAO/SANTA CRUZ-PE/SANTA CRUZ-PE/BOQUEIRAO, 03 (TRES) COBERTURAS DE FLORES NATURAIS, 01(UMA) COROA DE FLORES GRANDE, 03 (TRES) COROAS DE FLORES MEDIAS E 01 (UMA) CONSERVACAO DE CORPO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005330 | 27/05/2019 | 45.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Aquisição de Unidade Móvel de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005331 | 27/05/2019 | 190000.00 | 30330883000169 | CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO MISTO/CAM ESPECIE PASSAGEIRO, MODELO MSU FGTR1 ESPECIAL CARGA - VAN 16 PASSAGEIROS COM ACESSIBILIDADE , MOTOR DIESEL, , COMBUSTIVEL DIESEL, COR BRANCO 389 FAB/MOD 19/20 KM 0, NUMMOTOR M9TD882C034626, CHASSI 93YMAFEXCLJ915584, DESTINADA PARA ESTRUTURACAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO, ATENDENDO A PROPOS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005333 | 27/05/2019 | 166.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005334 | 27/05/2019 | 2135.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005335 | 27/05/2019 | 45.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005336 | 27/05/2019 | 208.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005337 | 27/05/2019 | 93.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005338 | 27/05/2019 | 4081.30 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005340 | 27/05/2019 | 3587.83 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005341 | 27/05/2019 | 1825.58 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005342 | 27/05/2019 | 2564.29 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005343 | 27/05/2019 | 7658.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. A SER PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO 025/2018 (FUNCEP), FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADODA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/05/2019 | 580.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01SENSOR DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005361 | 27/05/2019 | 1792.26 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005362 | 27/05/2019 | 1894.53 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005363 | 27/05/2019 | 1092.25 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005364 | 27/05/2019 | 324.06 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/05/2019 | 200.00 | 29382997000173 | ARTHUR PORTELLA MARTINS DO RIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DAS BUCHAS DO EIXO DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/05/2019 | 400.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DUAS SOLDAS DE ALUMINIO NA TUBULACAO, LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141B, LIMPEZA COM BOMBA DE VACUO E CARGA DE GAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/05/2019 | 800.00 | 29382997000173 | ARTHUR PORTELLA MARTINS DO RIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLDA E REFORCO DA FRENTE, TROCA DA COIFA DA CAIXA DE DIRECAO, TROCA DE UM TERMINAL L.D, 02 CAMBAGENS E ALINHAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005329 | 27/05/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005365 | 27/05/2019 | 537.95 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/05/2019 | 4337.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 30/04/2019 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/05/2019 | 2900.00 | 35336536000167 | JAIR MOURA DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA COM GOLA E MAO DE OBRA NO PORTAL DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005423 | 28/05/2019 | 90.04 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005424 | 28/05/2019 | 150.51 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005438 | 28/05/2019 | 139.85 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005439 | 28/05/2019 | 130.20 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005422 | 28/05/2019 | 255.10 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005437 | 28/05/2019 | 180.05 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0005425 | 28/05/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/05/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005436 | 28/05/2019 | 380.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 15/05/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/05/2019 | 386.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/05/2019 | 624.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/05/2019 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE OLGAEBERK PERES SILVA, CPF-069.103.814-75, SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE FECHAMENTO DE FISTULA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005419 | 28/05/2019 | 2357.39 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005420 | 28/05/2019 | 1367.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005421 | 28/05/2019 | 919.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/05/2019 | 1500.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MÉDICA VASCULAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA PARA FECHAMENTO DE FISTULA REALIZADA NA PACIENTE OLGAEBERK PERES SILVA - CPF-069.103.814-75, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/05/2019 | 5000.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO (IMPLANTE INTRAVITREO DE POLIMERO ARMACOLOGICO-OZURDEX 0.7MG IMP IVTI BL APL CTO) REALIZADO NO PACIENTE AILSON DE LACERDA BRITO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005430 | 28/05/2019 | 2228.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005431 | 28/05/2019 | 2027.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005432 | 28/05/2019 | 1304.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005433 | 28/05/2019 | 477.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005442 | 28/05/2019 | 1262.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005443 | 28/05/2019 | 2828.70 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005444 | 28/05/2019 | 2731.84 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005446 | 28/05/2019 | 2633.06 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00007543377403 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00042054753491 | JOÃO ULISSES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00007241805402 | WANDERLEIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 28/05/2019 | 1000.00 | 00012307022457 | MAYRLA MONALISA SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/05/2019 | 650.00 | 00007050256404 | NADJA SOUSA DO BONFIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NO MENOR ALLEFY LUCAS ARAUJO SOUSA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/05/2019 | 600.00 | 00010295602422 | ANDRESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/05/2019 | 600.00 | 00009682682428 | RODRIGO JOSE MONTEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/05/2019 | 500.00 | 00009723822407 | VANESSA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO DE CURSO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/05/2019 | 500.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/05/2019 | 500.00 | 00006428597446 | ANA PAULA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/05/2019 | 500.00 | 00098198998420 | ANA LUCIA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/05/2019 | 500.00 | 00010061365416 | LEOMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/05/2019 | 300.00 | 00070518129470 | RENALLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/05/2019 | 300.00 | 00008888139451 | FERNANDA JANIELLE COSME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/05/2019 | 300.00 | 00003736080476 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS EM INSTALACAO RESIDENCIAL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/05/2019 | 300.00 | 00013537530420 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/05/2019 | 300.00 | 00007047542400 | MARIA AJANILCIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/05/2019 | 300.00 | 00070603220436 | LENISIA FABIANE ARAUJO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/05/2019 | 300.00 | 00010746172400 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/05/2019 | 300.00 | 00007935385483 | FRANCILIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS DE REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/05/2019 | 250.00 | 00008227227473 | EVERALDO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS NA MENOR EMILY VITORIA ANGELO SILVA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/05/2019 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/05/2019 | 200.00 | 00003920268482 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/05/2019 | 200.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/05/2019 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/05/2019 | 200.00 | 00000916886476 | ANA PAULA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/05/2019 | 150.00 | 00005276480435 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/05/2019 | 150.00 | 00008605528451 | JUSTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/05/2019 | 150.00 | 00010698977440 | ALESSANDRO BRITO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/05/2019 | 150.00 | 00015318062792 | JOSE VITAL DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/05/2019 | 150.00 | 00006712741475 | ALESSANDRO AMARAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/05/2019 | 150.00 | 00009399261484 | ANA PAULA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/05/2019 | 150.00 | 00003966457474 | DIJALMA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/05/2019 | 150.00 | 00004131627450 | MERCO ZEDECO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/05/2019 | 150.00 | 00003697324489 | JOSEFA EDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/05/2019 | 150.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/05/2019 | 150.00 | 00012855885418 | ANDERSON CICERO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/05/2019 | 150.00 | 00007844251409 | LUCELIA MARIA ALVES MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/05/2019 | 150.00 | 00080453503420 | AUZERI DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/05/2019 | 150.00 | 00002572013436 | KATIA SILENE ELEOTERIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/05/2019 | 150.00 | 00021791619487 | AMARO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/05/2019 | 150.00 | 00070158647467 | ISMAEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/05/2019 | 150.00 | 00009564761476 | FRANCINALDO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/05/2019 | 150.00 | 00057589194468 | JOSEFA ZEFERINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/05/2019 | 150.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/05/2019 | 150.00 | 00012256339408 | ROSELIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005434 | 28/05/2019 | 1056.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005435 | 28/05/2019 | 1900.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005440 | 28/05/2019 | 597.30 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005441 | 28/05/2019 | 1503.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/05/2019 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/05/2019 | 513.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/05/2019 | 50.00 | 00038193390865 | MARIA THALYA CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO E=DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/05/2019 | 300.00 | 00009169197490 | TAYNÁ FRANCIELY MACEDO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/05/2019 | 200.00 | 00002218099454 | LINDACI RODRIGUES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/05/2019 | 150.00 | 00001646098498 | SANDRA ROBERTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005458 | 29/05/2019 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005459 | 29/05/2019 | 2110.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005462 | 29/05/2019 | 787.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005466 | 29/05/2019 | 989.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005467 | 29/05/2019 | 205.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA (DEMANDA JUDICIAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005468 | 29/05/2019 | 3076.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/05/2019 | 1700.00 | 00005365349423 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS AMBIENTE HOSPITALAR, NA PACIENTE DAFYNE VITORIA SOUSA DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/05/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/05/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOSE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRACAO A EFICIÊNCIA E EFICACIA NA APLICACAO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/05/2019 | 420.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "MANO SHOW E PAMELA SOUZA NO EVENTO DE INAUGURACAO DA QUADRA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/05/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0005465 | 29/05/2019 | 91043.00 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 13ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 001/2015, CONTRATO 80101/2015CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 06 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/05/2019 | 783.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/05/2019 | 7285.90 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, REATORES, PROJETORES, RELE FOTO CELULA E OUTROS) DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/05/2019 | 19937.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/05/2019 | 14072.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/05/2019 | 15123.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/05/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/05/2019 | 13221.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/05/2019 | 4111.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005556 | 30/05/2019 | 100.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005561 | 30/05/2019 | 100.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/05/2019 | 6196.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/05/2019 | 11984.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/05/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/05/2019 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005562 | 30/05/2019 | 100.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/05/2019 | 39.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aquisição de máquinas e implementos agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005590 | 30/05/2019 | 60600.00 | 05453608000195 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 GRADES ARADORAS CONTROLE REMOTO 18X26, MODELO GACR, MARCA WV INDUSTRIA SERIES 112288001, 112288002 E 112288003 DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 2971,ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/05/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/05/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/05/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/05/2019 | 48166.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/05/2019 | 375675.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/05/2019 | 28976.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/05/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/05/2019 | 6455.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/05/2019 | 9366.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/05/2019 | 116079.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/05/2019 | 18041.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/05/2019 | 34936.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/05/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/05/2019 | 4783.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/05/2019 | 8279.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/05/2019 | 8440.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/05/2019 | 3127.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/05/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/05/2019 | 210.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/05/2019 | 2301.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/05/2019 | 7855.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/05/2019 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/05/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/05/2019 | 3628.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/05/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/05/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM -GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/05/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITACAO, ESPORTE, LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCACAO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/05/2019 | 17246.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/05/2019 | 5988.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/05/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005563 | 30/05/2019 | 100.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0005575 | 30/05/2019 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005474 | 30/05/2019 | 2476.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/05/2019 | 46771.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/05/2019 | 6032.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/05/2019 | 73077.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/05/2019 | 87120.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/05/2019 | 39141.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/05/2019 | 14061.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/05/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/05/2019 | 7536.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/05/2019 | 1197.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/05/2019 | 12352.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/05/2019 | 1200.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/05/2019 | 3018.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/05/2019 | 29419.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/05/2019 | 22607.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS -CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/05/2019 | 2998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/05/2019 | 126432.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/05/2019 | 67806.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/05/2019 | 29715.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/05/2019 | 41266.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/05/2019 | 8541.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005557 | 30/05/2019 | 192.36 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005558 | 30/05/2019 | 502.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S (08) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005559 | 30/05/2019 | 599.88 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005560 | 30/05/2019 | 499.94 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS (RTF/RTM) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005571 | 30/05/2019 | 1453.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONVENIO FUNCEP/HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/05/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/05/2019 | 12423.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/05/2019 | 6320.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/05/2019 | 5192.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/05/2019 | 5317.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/05/2019 | 299.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/05/2019 | 4711.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/05/2019 | 10209.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/05/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/05/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/05/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005564 | 30/05/2019 | 400.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005565 | 30/05/2019 | 700.01 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/05/2019 | 250.00 | 00007740911429 | KAROL JANAINA DE BRITO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/05/2019 | 250.00 | 00007746246478 | KAIO JOSE DE BRITO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/05/2019 | 1800.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA, S/N BAIRRO NOVO, PARA FISN DE USO : FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/05/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/05/2019 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/05/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/05/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/05/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/05/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/05/2019 | 250.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MESE DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/05/2019 | 100.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/05/2019 | 270.00 | 00098309820410 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 5063. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/05/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ROSANGELA CARLA MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/05/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE NADICIA KECIA DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/05/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE NADICIA KECIA DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/05/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA KATARINA OLIMPIO NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/05/2019 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JULIANO LAURENTINO FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RAFAELA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/05/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MAILDA MARIA SILVA E APARECIDA DE QUEIROZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/05/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA KATARINA OLIMPIO NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RAFAELA NEUSILEIDE MATIAS RAMOS, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ, GENECIANA MARIA DA SILVA, PEDRO ERNESTO DO REGO E MARIA DA PAZ SILVA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/05/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA EDNALVA RAMOS LOPES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/05/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA ROSANGELA CARLA MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/05/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE VANUZA FARIAS ARAuJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA AURINA DE S. NEGREIROS, JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, KARLA LuCIA DE LIMA E ALICE GOMES DE QUEIROZ, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LINDALVA MORAIS DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/05/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE WESLLEY ANTONIO PEREIRA DA SILVA, INGRID THAYNA HIPOLITO VALENTIM E MARIA EDNALVA RAMOS LOPES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/05/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RITA MARIA DA SILVA ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/05/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LINDINEZ GABRIEL DA SILVA, INACIA ALVES DA SILVA, JOSE LUCAS VIEIRA MACIEL, TEOFANES MENDES DE ALCANTARA E ARTHUR CARNEIRO SOUZA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/05/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE COSME IRMAO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/05/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/05/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EDGAR PEDRO JUNIOR E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/05/2019 | 1050.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV.DE VEICULOS PEÇ.E SERV.LTDA - KITAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARA A 3ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/05/2019 | 290.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV.DE VEICULOS PEÇ.E SERV.LTDA - KITAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 3ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE FRANCINETE DE MELO OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/05/2019 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/05/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUCILENE DE VASCONCELOS NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA EDNALVA RAMOS LOPES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/05/2019 | 700.00 | 00008533710402 | MIKAELLA VASCONCELOS CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/05/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/05/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE E. FILHO, RONALDO BONFIM, ANA L. S. LIMA, ALEX ARAUJO, IVAN FREIRE DE LUNA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/05/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EDNA BATISTA DA SILVA E LINDINEZ GABRIEL DA SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/05/2019 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE NADICIA KECIA VIDAL DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/05/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/05/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/05/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/05/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/05/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOAO BARBOSA DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/05/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/05/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/05/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE NADICIA KECIA DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/05/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/05/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005649 | 31/05/2019 | 1150.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005650 | 31/05/2019 | 718.86 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005651 | 31/05/2019 | 110.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005652 | 31/05/2019 | 63.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/05/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSEFA GOMES DE ALBUQUERQUE, MARIZELIA DE SOUZA AGUIAR E GUSTAVO E HENRIQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/05/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOAO BARBOSA DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RAFAELLA KAROLYNE NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/05/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RITA MARIA DA SILVA ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/05/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) FUNCIONARIO ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR ONDE O MESMO REALIZOU ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO, TENDO EM VISTA A PRESTACAO DE CONTAS, TRAFEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE MATERIAS PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO NO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/05/2019 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA, SAO JOAO, MOTOCROSS, EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COMREPORTAGENS E EM VIDEOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/05/2019 | 300.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/05/2019 | 624.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO , CONFORME DEBITADO NA CONTA 8567-7 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/05/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/05/2019 | 197.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 22ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/05/2019 | 660.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 22ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/05/2019 | 532.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 22ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/05/2019 | 1160.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDICAO E DIGITACAO DA DOCUMENTACAO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/05/2019 | 225.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/05/2019 | 250.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: TALOES TIPO EXERCICIO ARRECADACAO DESTINADOS AOSETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005654 | 31/05/2019 | 300.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: TALOES 1/3 OFICIO 50X3 CARBONADO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00045989273487 | MARIO BESERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005655 | 31/05/2019 | 9905.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, FILE DE PEIXE, FIGADO BOVINO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/05/2019 | 3501.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1.400 BANDEIROLAS E ADORNOS PARA RUAS E PRACA DE EVENTO DO TRADICIONAL SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/05/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/06/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/06/2019 | 400.00 | 00010274171406 | GENALDO TAVARES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (GALPAO) SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N NO CENTRO DE BOQUEIRAO PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA FEIRA LIVRE (BANCOS DE FEIRA, CAVALETES, ETC.) CORRESPONDENTE AO MESE DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/06/2019 | 2800.00 | 00006487014419 | CICERO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA A IMPLANTACAO DE DEZESSEIS POSTES DE FERRO E INSTALACAO DE DEZESSEIS LUMINARIAS EM LED PARA ILUMINACAO NA ENTRADA DA CIDADE DE BOQUEIRAO CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/06/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/06/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/06/2019 | 3080.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 295/80R22,5 152/148L STEELMARK AGD 16PR DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/06/2019 | 3080.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 295/80R22,5 152/148L STEELMARK AGD 16PR DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/06/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/06/2019 | 904.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 15/05/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/06/2019 | 634.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/06/2019 | 276.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/06/2019 | 1309.57 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA ME - VIVARE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA A SERVIDORA MARA RUBIA DE FREITAS BRANDAO PARTICIPAR DO "XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE" A REALIZAR-SE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005676 | 03/06/2019 | 6530.49 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005677 | 03/06/2019 | 1638.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0005678 | 03/06/2019 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONVENIO FUNCEP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005679 | 03/06/2019 | 10246.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONVENIO FUNCEP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005681 | 03/06/2019 | 16760.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CONVENIO FUNCEP. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005682 | 03/06/2019 | 1286.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005683 | 03/06/2019 | 4869.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0005684 | 03/06/2019 | 1994.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005685 | 03/06/2019 | 766.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005686 | 03/06/2019 | 3933.61 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005687 | 03/06/2019 | 1327.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005688 | 03/06/2019 | 1240.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/06/2019 | 2450.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SENDO: 35 (TRINTA E CINCO) CONSULTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/06/2019 | 200.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR FABRICIO VIDAL DE NEGREIROS, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2019 NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE PARTICIPANDO COMO DELEGADO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 04/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SERVIDORA MARA RUBIA DE FREITAS BRANDAO NO "XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 04/06/2019 | 494.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS E SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO VAN DE PLACAS QSH-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 04/06/2019 | 308.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 04/06/2019 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 04/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 04/06/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0005705 | 04/06/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DE 08 UBSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0005706 | 04/06/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0005707 | 04/06/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005715 | 04/06/2019 | 6232.64 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: BLOCOS ATESTADO MEDICO, ATESTADO ODONTOLOGICO, BOLETIM PRODUCAO AMBULATORIAL, CONSOLIDACAO MENSAL SUPLEMENTAR, FICHA ESUS, CLINICA ODONTOLOGICA, GERAL AMBULATORIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/06/2019 | 490.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04/06/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0005703 | 04/06/2019 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICACAO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE MAIO DE2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 04/06/2019 | 65.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL COM O FORNECIMENTO CERTIDAO DE REGISTRO E ONUS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/06/2019 | 206.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSE HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0005694 | 04/06/2019 | 480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECAPAGEM DE PNEU 900X20 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0005704 | 04/06/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 04/06/2019 | 140.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, 02 BALANCEAMENTOS DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0005708 | 04/06/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0005709 | 04/06/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0005710 | 04/06/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0005711 | 04/06/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0005712 | 04/06/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0005713 | 04/06/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005716 | 04/06/2019 | 10800.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 1300X24 FIRESTONE DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/06/2019 | 94.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (GRAMPO TB 80/08) DESTINADOS A SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/06/2019 | 700.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 05/06/2019 | 5800.00 | 00062202529420 | VALDENICE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA BUCOMAXILAR EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 05/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 05/06/2019 | 58.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 05/06/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 05/06/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 05/06/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 05/06/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 05/06/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 05/06/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 05/06/2019 | 300.00 | 00009677921428 | KLEITON KENNED DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE BANHEIRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 05/06/2019 | 600.00 | 00002495669158 | LUCIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/06/2019 | 480.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 3710 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CREAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/06/2019 | 446.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/06/2019 | 412.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D111 DESTINADOS A IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 05/06/2019 | 210.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS E JANELAS DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005725 | 05/06/2019 | 1200.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 750-16-CTT 10-CT52 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005746 | 05/06/2019 | 13734.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005747 | 05/06/2019 | 448.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005748 | 05/06/2019 | 5677.44 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005749 | 05/06/2019 | 4452.54 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005750 | 05/06/2019 | 5309.47 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 05/06/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/06/2019 | 576.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/06/2019 | 85.00 | 08585423000475 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MECANISMO ENTSAIDA COMP LORENZETTI), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005744 | 05/06/2019 | 362.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 05/06/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRAO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/06/2019 | 686.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG D111 DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/06/2019 | 48.30 | 03016674000172 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA AR, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/06/2019 | 425.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PFU-7165 NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 05/06/2019 | 2500.00 | 27624958000100 | KENYA MILLENA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELACIONADO A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA, CONSULTORIA, DIGITACAO, FATURAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 05/06/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAuDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005738 | 05/06/2019 | 4078.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005739 | 05/06/2019 | 224.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005740 | 05/06/2019 | 2513.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005741 | 05/06/2019 | 1273.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005742 | 05/06/2019 | 4889.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005743 | 05/06/2019 | 999.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/06/2019 | 8946.87 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/06/2019 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/06/2019 | 2800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 (DOZE) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/06/2019 | 456.16 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACETATO DE FLUDROCORTISONA 50MCG 190446, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/06/2019 | 596.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG 1610 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LINDALVA MORAIS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005771 | 06/06/2019 | 475.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO NO SISTEMA INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS, ATUALIZACAO DO TBI, REPOSICAO DE JOGOS DE VELAS DE IGNICAO E DE FILTROS DE AR E COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005772 | 06/06/2019 | 291.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REPOSICAO DE DUAS BUCHAS DA BANDEJA, DOIS PIVOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA, CORRECAO E LIMPEZA DO VAZAMENTO DE OLEO DO CARTER DO VEICULO FIAT UNO DEPLACAS OFE-6988 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 06/06/2019 | 410.00 | 31261032000174 | CRISTIANO DA SILVA BEZERRIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 RIBOM 110X74 PARA ELGIN L42 E 30 BOBINAS TERMICAS 80X40, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0005777 | 06/06/2019 | 220.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 06/06/2019 | 216.00 | 00045646694434 | ANA LUCIA CAMELO TROVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR NOS DIAS 04 A 06 JUNHO DE 2019 DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 06/06/2019 | 720.00 | 00085438103453 | MARA RUBIA DE FREITAS BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE JULHO DE 2019 DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE, NO ULYSSES CENTRO DE CONVENCOES EM BRASILIA-DF, COM O TEMA "DIALOGOS NOCOTIDIANO DO SUS". | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 06/06/2019 | 5300.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANGIOPLASTIA CORONARIANA DE URGENCIA REALIZADA NO PACIENTE MARINALDO DO REGO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005764 | 06/06/2019 | 675.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/06/2019 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005766 | 06/06/2019 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/06/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0005793 | 06/06/2019 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2020, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005773 | 06/06/2019 | 194.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO NO SISTEMA DE REFRIGERACAO E REPOSICAO DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/06/2019 | 1780.00 | 00003164696450 | GERALDO SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO RECOLHIMENTO DAS CARCACAS DASCARTEIRAS QUEBRADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KDI-7238. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/06/2019 | 640.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005767 | 06/06/2019 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 06/06/2019 | 300.00 | 00007057307438 | GERLANDIA FABRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/06/2019 | 280.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE UM JANTAR E DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005765 | 06/06/2019 | 150.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 06/06/2019 | 900.00 | 00008195032400 | WANDERLEY MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAODE VINTE E NOVE UNHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E RECUPERACAO DE QUATRO DENTES DO ESCARIFICADOR DO TRATOR AD7 DA ESCRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 06/06/2019 | 2900.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO E RETIRADA E POSTERIOR COLOCACAO DO TUBO DO BRACO MECANICO (H) DO SISTEMA DE ARTICULACAO, RETIRADA E COLOCACAO DA MATRIZ DENTARA E REFORCO DE APOIO DA CONCHA DIANTEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005774 | 06/06/2019 | 194.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CORRECAO DE VAZAMENTO DE AGUA COM TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005775 | 06/06/2019 | 1391.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 (TREZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE RETIFICA DE CABECOTE, BANHO QUIMICO, ESMERILHAMENTO DE VALVULAS, RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS SEDES DE VALVULAS, TROCA DE GUIAS DE VALVULAS E PLAINAMENTO DE FACE DO CABECOTE E EMBUCHAMENTO E ALINHAMENTO DAS BIELAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 06/06/2019 | 3800.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE 01 (UM) POCO ARTESIANO NO SITIO BENTO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005861 | 07/06/2019 | 6000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI DESTINADOS AO CAMINAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 07/06/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 07/06/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 07/06/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 07/06/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 07/06/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 07/06/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/06/2019 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 07/06/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 07/06/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 07/06/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 07/06/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 07/06/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 07/06/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITODO MARINHO NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 07/06/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 07/06/2019 | 900.00 | 00071038511402 | JOSE JULIODOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 07/06/2019 | 580.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/06/2019 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 07/06/2019 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 07/06/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 07/06/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 07/06/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 07/06/2019 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 07/06/2019 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 07/06/2019 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/06/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 07/06/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 07/06/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 07/06/2019 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 07/06/2019 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 07/06/2019 | 300.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 07/06/2019 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 07/06/2019 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/06/2019 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 07/06/2019 | 160.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 07/06/2019 | 600.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 07/06/2019 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 07/06/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 07/06/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 07/06/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 07/06/2019 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 07/06/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 07/06/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 07/06/2019 | 600.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 07/06/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 07/06/2019 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 07/06/2019 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 07/06/2019 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 07/06/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 07/06/2019 | 600.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 07/06/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 07/06/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 07/06/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 07/06/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 07/06/2019 | 600.00 | 00044946554491 | PAULO ROBERTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 07/06/2019 | 700.00 | 00008713888471 | MARCINALDO TAVARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/06/2019 | 300.00 | 00009216290447 | ISRAEL COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 07/06/2019 | 250.00 | 00012621608477 | JAIRO PEREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 07/06/2019 | 600.00 | 00070184333474 | MARIA EDUARDA CABRAL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 07/06/2019 | 600.00 | 00018584225404 | VILMA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0005794 | 07/06/2019 | 7557.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (QSE). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/06/2019 | 185.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005857 | 07/06/2019 | 4200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900X20 PIRELLI CT 65S DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005858 | 07/06/2019 | 4200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900X20 PIRELLI CT 65S DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005859 | 07/06/2019 | 3560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005860 | 07/06/2019 | 3560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI F DRIVE DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB- 0169- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005864 | 07/06/2019 | 150.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 BALANCEAMENTOS E 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO E 01 TRASEIRO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005865 | 07/06/2019 | 780.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 EURODRIVE DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 07/06/2019 | 174.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005863 | 07/06/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 BALANCEAMENTOS E 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/06/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/06/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/06/2019 | 2735.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0005913 | 10/06/2019 | 390.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 EURODRIVE + 02 PITOS FINOS TR-414 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005914 | 10/06/2019 | 120.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 BALANCEAMENTOS E 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO E 01 ALINHAMENTO TRASEIRO NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/06/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO DISTRITO DO MARINHO, COMUNIDADES DE TANQUES E QUARENTA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/06/2019 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA, E ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO - ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/06/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO TABOADO DE CIMA, E ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO - ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/06/2019 | 660.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DOS BREDOS, COMUNIDADE DO CAVACO E COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005911 | 10/06/2019 | 2824.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO INTEIRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EDUCACAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005912 | 10/06/2019 | 1412.10 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO INTEIRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EDUCACAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/06/2019 | 6686.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/06/2019 | 81544.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/06/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINARIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/06/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE MAIO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/06/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/06/2019 | 350.00 | 00008582035454 | SANDRA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/06/2019 | 500.00 | 00097717835487 | JOSEFA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/06/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/06/2019 | 300.00 | 00006090951455 | EDUARDO FABLICIO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/06/2019 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/06/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/06/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/06/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/06/2019 | 300.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/06/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/06/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/06/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/06/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/06/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/06/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/06/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA , CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS, ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/06/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/06/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DAS RUAS MANOEL BARBOSA DE LUCENA E JOAO DA CRUZ CAVALCANTE NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/06/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAIACAO DAS RUAS MANOEL BARBOSA DE LUCENA E JOAO DA CRUZ CAVALCANTE NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/06/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/06/2019 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO DE RUAS DO BAIRRO DAS MALVINAS E DO CENTRO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/06/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MAIO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/06/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/06/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/06/2019 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/06/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/06/2019 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/06/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E PINTURA DA QUADRA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/06/2019 | 600.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/06/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO DO BALDO DO ACUDE EPITACIO PESSOA NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/06/2019 | 700.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/06/2019 | 374.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/06/2019 | 130.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E REFORCO DA LATERAL DO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/06/2019 | 946.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR BUDNY TLM10500013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 11/06/2019 | 946.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR BUDNY TLM10500012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 11/06/2019 | 946.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR BUDNY TLM10500011 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/06/2019 | 200.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 11/06/2019 | 200.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/06/2019 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 11/06/2019 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE, FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/06/2019 | 700.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/06/2019 | 227.40 | 13930038000105 | PORTAL DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM A ESTADIA DE 10 GEOLOGOS TENDO COMO FINALIDADE A MARCACAO DE POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005927 | 11/06/2019 | 142.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005928 | 11/06/2019 | 284.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/06/2019 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/06/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/06/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/06/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/06/2019 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/06/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/06/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/06/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/06/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/06/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/06/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/06/2019 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/06/2019 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/06/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/06/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/06/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/06/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/06/2019 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/06/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/06/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/06/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/06/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/06/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/06/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/06/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/06/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/06/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/06/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005935 | 11/06/2019 | 60072.06 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) QUADRAS DESCOBERTAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB, TP02/2017, CT 1032208-53/2016 ESPORTE DE GRANDE EVENTO - ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO EDE LAZER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/06/2019 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 25 E 29/05/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/06/2019 | 1.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005926 | 11/06/2019 | 1994.16 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/06/2019 | 135.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR PQS 04KG E 06KG ABC E TRAVA P/EXTINTOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005972 | 11/06/2019 | 5718.24 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005973 | 11/06/2019 | 4533.32 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019- CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005974 | 11/06/2019 | 1993.32 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005975 | 11/06/2019 | 4011.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019- CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/06/2019 | 542.08 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº L - PREGAO PRESENCIAL Nº - SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005977 | 11/06/2019 | 4642.88 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005978 | 11/06/2019 | 2326.28 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005979 | 11/06/2019 | 5083.60 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 -CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005980 | 11/06/2019 | 4610.32 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005981 | 11/06/2019 | 2909.97 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019- CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005982 | 11/06/2019 | 1960.14 | 32659015000152 | ALYSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005983 | 11/06/2019 | 2698.92 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005984 | 11/06/2019 | 2261.70 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/06/2019 | 119.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/06/2019 | 272.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/06/2019 | 558.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/06/2019 | 83.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006039 | 12/06/2019 | 640.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006040 | 12/06/2019 | 284.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006041 | 12/06/2019 | 640.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A RTM, RTFE CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006042 | 12/06/2019 | 356.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006045 | 12/06/2019 | 2838.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/06/2019 | 595.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0006044 | 12/06/2019 | 740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 EURODRIVE DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/06/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/06/2019 | 112.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/06/2019 | 590.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/06/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 12/06/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 12/06/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 12/06/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/06/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/06/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/06/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/06/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 12/06/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/06/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 12/06/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/06/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/06/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/06/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/06/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/06/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/06/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/06/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/06/2019 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/06/2019 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/06/2019 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/06/2019 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/06/2019 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/06/2019 | 100.00 | 00096395931415 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/06/2019 | 150.00 | 00005707989498 | MARIA JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/06/2019 | 500.00 | 00002871561419 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/06/2019 | 500.00 | 00011547013443 | MARIA DO DESTERRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM SERVICOS DE REPAROS EM CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 12/06/2019 | 500.00 | 00013210187460 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/06/2019 | 700.00 | 00011332748465 | JAKELINE LUIZ DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/06/2019 | 80.00 | 00001601386478 | MARIA SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 12/06/2019 | 600.00 | 00009713250494 | DIANA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 12/06/2019 | 830.00 | 00012543171479 | MONALISA VIANEZ DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/06/2019 | 750.00 | 00008613736424 | ANDREZA NAYARA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/06/2019 | 450.00 | 00070604086490 | GABRIEL DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/06/2019 | 500.00 | 00095294287404 | OTACILIA DO BONFIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/06/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 12/06/2019 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/06/2019 | 100.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 12/06/2019 | 260.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0005988 | 12/06/2019 | 3580.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E RECUPERACAO DA BASE DO ESCORPIAO, SOLDA E RECUPERACAO DA PONTA DO EIXO, REFAZER O PINO DO "M", REFAZER AS PATOLAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/06/2019 | 800.00 | 21391324000178 | MAM-MANUT.E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO EIXO E ROLAMENTOS DE UMA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/06/2019 | 34.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 13/06/2019 | 160.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM FIBRA DOS PARA-LAMAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/06/2019 | 830.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE RECUPERACAO DO CAMPAO E SOLDA COM EMENDA DO EIXO DA GRADE PISSINIE OUTROS SERVICOS DO TRATOR JOHN DEERE E NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/06/2019 | 74.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/06/2019 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/06/2019 | 200.00 | 00013796309402 | GILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARADESPESAS NA REALIZACAO DA QUADRILHA COMUNITARIA DO MOITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/06/2019 | 300.00 | 00048631396400 | MARGARETH LEAL RICARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZACAO DA FESTA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 13/06/2019 | 500.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGANMENTO EM FORMA DE APOIO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 30º SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/06/2019 | 1743.06 | 27332835000103 | ALBENIA VITAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 13/06/2019 | 5522.41 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PISO DE CONCRETO DO ACOSTAMENTO DO PORTAL TURISTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/06/2019 | 200.00 | 00099715457487 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/06/2019 | 200.00 | 00069030375434 | AVERLANJO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 13/06/2019 | 200.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/06/2019 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/06/2019 | 200.00 | 00070603658423 | RAFAEL AQUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/06/2019 | 200.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/06/2019 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/06/2019 | 200.00 | 00013399952473 | GABRIEL PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/06/2019 | 200.00 | 00007588735490 | JANILSON CLAUDIO PL?CIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/06/2019 | 200.00 | 00097985147420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/06/2019 | 200.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/06/2019 | 200.00 | 00026254190400 | ARLETE PINTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/06/2019 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/06/2019 | 400.00 | 00008350142740 | MANOEL JOSILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/06/2019 | 200.00 | 00007298771752 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/06/2019 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/06/2019 | 400.00 | 00014534678401 | GLEYCY KELLY ANDRADE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/06/2019 | 200.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/06/2019 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/06/2019 | 200.00 | 00011551903431 | AHNTONYELLY DE MACEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/06/2019 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/06/2019 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/06/2019 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/06/2019 | 200.00 | 00004344212436 | HOSANA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 13/06/2019 | 200.00 | 00070885415485 | TELMA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 13/06/2019 | 200.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 13/06/2019 | 200.00 | 00013595198409 | FELIPE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 13/06/2019 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 13/06/2019 | 200.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 13/06/2019 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 13/06/2019 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 13/06/2019 | 150.00 | 00004827513473 | MARIA DE LOURDES ALVES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 13/06/2019 | 400.00 | 00088227553591 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/06/2019 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 13/06/2019 | 200.00 | 00001682182401 | MICHELLE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/06/2019 | 200.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 13/06/2019 | 200.00 | 00013328555471 | PEDRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/06/2019 | 200.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/06/2019 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/06/2019 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0006062 | 13/06/2019 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006063 | 13/06/2019 | 71.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 13/06/2019 | 190.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL COM O 2º TRASLADO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006111 | 13/06/2019 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006112 | 13/06/2019 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 13/06/2019 | 950.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA DE TRES BANCADAS E REPAROS DO ASSOALHO DAS CAIXAS DE RODAS COM USO DE SOLDA, FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/06/2019 | 767.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 13/06/2019 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE RAYRA MAYANE GOMES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/06/2019 | 9487.80 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 65 EXAMES DE USG E 80 CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS ATENDIMENTOS FORAM REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2019, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA EHORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDIANTE AUTORIZACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/06/2019 | 1620.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS, PLACAS MIORELAXANTES, EXPANSORES , HYRAL , GRADE LINGUAL, BIONATOR E CONTENCOES, DESTINADAS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/06/2019 | 250.00 | 00001215653433 | FABRICIO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO COMO REPRESENTANTE ESCOLHIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006121 | 13/06/2019 | 15008.65 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SERETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/06/2019 | 2657.10 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 13/06/2019 | 3800.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0006128 | 14/06/2019 | 2380.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006130 | 14/06/2019 | 855.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006131 | 14/06/2019 | 776.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO, SUSPENSAO E TERMINAIS DE DIRECAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006132 | 14/06/2019 | 388.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DA TRACAO E RECUPERACAO DAS JUNTAS HOMOCINETRICAS DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006133 | 14/06/2019 | 855.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO COM TROCA DE KIT DE DISTRIBUICAO VW9, REMOCAO DE FALHAS ELETRONICAS, AJUSTES DE TEMPO DE ATUACAO DO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006134 | 14/06/2019 | 485.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DA INSTALACAO, RECUPERACAO DO CHICOTE PRINCIPAL E REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS COMPUTADORIZADOS PARA REMOCAO DE FALHAS NA CENTRAL DO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006135 | 14/06/2019 | 665.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO COM RECUPERACAO DOS CHICOTES PRIMARIOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 14/06/2019 | 763.50 | 12096092000134 | DOUGLAS DE FARIAS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006196 | 14/06/2019 | 7820.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006197 | 14/06/2019 | 6070.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006209 | 14/06/2019 | 763.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 07(SETE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DOS SISTEMAS DE TRACAO E SUSPENSAO E REGULAGENS DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/06/2019 | 418.21 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/06/2019 | 260.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, ) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/06/2019 | 175.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/06/2019 | 362.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/06/2019 | 290.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006129 | 14/06/2019 | 582.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO E MOTOR COM TROCA DE DIVERSAS PECAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006195 | 14/06/2019 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006203 | 14/06/2019 | 542.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 04 (QUATRO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBSTITUICAO DO SISTEMA EGR DO MOTOR MAN D-08 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006204 | 14/06/2019 | 1355.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 10 (DEZ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA INSTALACAO, RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO DO COMPARTIMENTO DO PAINEL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006216 | 14/06/2019 | 742.60 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 188 (CENTO E OITENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 14/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 14/06/2019 | 1400.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA, FILMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTARIOS E EDICAO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COMO: HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, ENTREGA DAS QUADRAS DE ESPORTES DASCOMUNIDADES MOITA, PEDRA BRANCA II, PASSEIO CICLISTICO, ENTREGA DO PORTAL DA CIDADE, SHOWS EM PRACA PUBLICA E MISSA EM ACAO DE GRACAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 14/06/2019 | 400.00 | 00009057809494 | MARLO ADAUTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 14/06/2019 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 14/06/2019 | 200.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 14/06/2019 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 14/06/2019 | 300.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 14/06/2019 | 150.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 14/06/2019 | 180.00 | 00009895687419 | LUANA PRISCILA COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO TECNICO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 14/06/2019 | 200.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 14/06/2019 | 200.00 | 00004194708407 | SEVERINA GERVASIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 14/06/2019 | 200.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 14/06/2019 | 550.00 | 00085351326434 | MARIA DA GUIA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 14/06/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 14/06/2019 | 300.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA, FILMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTARIOS E EDICAO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EVENTODA CIRANDA DE SERVICOS REALIZADA NA PRACA DE EVENTOS DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 14/06/2019 | 600.00 | 00008680514462 | CICERO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 14/06/2019 | 350.00 | 00007222540407 | ANILKE CORDEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/06/2019 | 500.00 | 00003175467407 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 14/06/2019 | 350.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 14/06/2019 | 600.00 | 00001968757490 | CELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 14/06/2019 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 14/06/2019 | 250.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 14/06/2019 | 250.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 14/06/2019 | 200.00 | 00006559630498 | MARIA BETANIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/06/2019 | 200.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/06/2019 | 400.00 | 00008438425470 | SIRLEY SUYANY COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 14/06/2019 | 600.00 | 00002704182450 | PEDRO LOURENCO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 14/06/2019 | 250.00 | 00032789871876 | ADEMARIO SEVERINO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 14/06/2019 | 300.00 | 00078857163415 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/06/2019 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/06/2019 | 250.00 | 00013744079414 | ANDREINA BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/06/2019 | 300.00 | 00070502235497 | KAROLYNE PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/06/2019 | 250.00 | 00010676836402 | KAREN EVELLYN ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/06/2019 | 150.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/06/2019 | 150.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/06/2019 | 300.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/06/2019 | 200.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/06/2019 | 150.00 | 00010608670448 | ISAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/06/2019 | 200.00 | 00051774020459 | JOÃO BOSCO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/06/2019 | 250.00 | 00010957902425 | LUCAS BONIFACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/06/2019 | 200.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/06/2019 | 200.00 | 00008695991431 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/06/2019 | 200.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/06/2019 | 250.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/06/2019 | 200.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/06/2019 | 200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/06/2019 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/06/2019 | 200.00 | 00044881533487 | SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/06/2019 | 300.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/06/2019 | 100.00 | 00014262909425 | JOSEFA GENITICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00054155924404 | JOSE CESARIO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE TERAPIA INTRA-VITREO COM ANTIANGIOGENICO NO OLHO DIREITO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006198 | 14/06/2019 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO E LEITE E DISTRIBUICAO DE FUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006199 | 14/06/2019 | 720.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006200 | 14/06/2019 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAM BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006202 | 14/06/2019 | 1120.60 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAM CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006215 | 14/06/2019 | 450.30 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 114 (CENTO E QUATORZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/06/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0006194 | 14/06/2019 | 9148.50 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006205 | 14/06/2019 | 582.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 06 (SEIS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MOTOR E TROCA DOS BALANCINS DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006206 | 14/06/2019 | 2180.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 20 (VINTE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUSPENSAO TRASEIRA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 E CONFECCAO DE TRS MOLAS, EMBUCHAMENTO DO EIXO E OUTROS SERVICOS DE SUSPENSAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 AMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 14/06/2019 | 500.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA, FILMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTARIOS E EDICAO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EVENTO DE SHOW DECALOUROS E APRESENTACOES CULTURAIS NA PRACA DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 14/06/2019 | 700.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA TURBINA COMPLETA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006151 | 14/06/2019 | 3335.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BICOS INJETORES, DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL, DA BOMBA INJETORA E LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006207 | 14/06/2019 | 763.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 07(SETE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE CARACOL DA TURBINA, DESMONTAGM E MONTAGEM DO MOTOR DOVEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACASOGG-3145 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006208 | 14/06/2019 | 472.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 04(QUATRO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/06/2019 | 169.89 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA CORREIA TRAPEZOIDAL DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 17/06/2019 | 200.00 | 00010819888435 | PEDRO ALEXANDRE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, COMO FORMA DE PATROCINIO E APOIO CULTURAL, DESTINADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTACAO DO CANTOR PEDRINHO VAQUEIRO, DURANTE AREALIZACAO DA TRADICIONAL QUADRILHA ARRAIA DA LINGUA, NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006221 | 17/06/2019 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CuBICOS, COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006222 | 17/06/2019 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/06/2019 | 300.00 | 00036821454434 | JOSÉ SAULO FORMIGA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/06/2019 | 150.00 | 00006075450467 | MAQUELE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/06/2019 | 600.00 | 00008250743474 | BRUNO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/06/2019 | 400.00 | 00006290763407 | JOANABERTH DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/06/2019 | 200.00 | 00012770448480 | MARIA EDUARDA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/06/2019 | 150.00 | 00046465588900 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/06/2019 | 1300.00 | 00004369376467 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 17/06/2019 | 400.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/06/2019 | 250.00 | 00006536156471 | SILVANA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/06/2019 | 800.00 | 00003700575467 | PAULA FRANCINETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/06/2019 | 100.00 | 00010289157480 | MARGARETH MEDEIROS CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/06/2019 | 450.00 | 00096419040434 | LUZINETE LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA SAO PAULO/SP, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/06/2019 | 200.00 | 00003397757428 | BENEDITA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/06/2019 | 400.00 | 00008590778452 | CLAUDIANY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/06/2019 | 150.00 | 00012330688490 | MARILEIDE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/06/2019 | 150.00 | 00008672486455 | ELANIA SUENIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 17/06/2019 | 150.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 17/06/2019 | 150.00 | 00032488823449 | LUZIA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 17/06/2019 | 150.00 | 00008337935430 | JOSE DO CARMO FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/06/2019 | 250.00 | 00008078401493 | VANUSA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 17/06/2019 | 150.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 17/06/2019 | 200.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 17/06/2019 | 500.00 | 00007759200455 | RAMONYELLY KIVYA ALCANTARA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 17/06/2019 | 400.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 17/06/2019 | 300.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 17/06/2019 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 17/06/2019 | 500.00 | 00012672282455 | JULIA EMILLY DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/06/2019 | 150.00 | 00011501401432 | KAMILA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 17/06/2019 | 600.00 | 00012503830480 | BEATRIZ PATRICIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/06/2019 | 1200.00 | 00006230372460 | VERA LUCIA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 17/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20190258235 RED. SAO JOAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/06/2019 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/06/2019 | 851.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ANTECIPACAO DE FLOAT REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/06/2019 | 70.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE ANTECIPACAO DE FLOAT REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 17/06/2019 | 3846.60 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0006257 | 17/06/2019 | 88.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 17/06/2019 | 295.88 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 17/06/2019 | 539.12 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/06/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006273 | 18/06/2019 | 1443.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006274 | 18/06/2019 | 550.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS Ao CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006275 | 18/06/2019 | 2882.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006276 | 18/06/2019 | 551.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006277 | 18/06/2019 | 619.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006278 | 18/06/2019 | 2524.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006279 | 18/06/2019 | 971.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006280 | 18/06/2019 | 390.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 18/06/2019 | 238.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE 01 UNID. UREIA 10% SILICONE 10%ACIDO SALCILICO 2%CREME - (120 GRAMAS) 01 UNID. DIACEREINA 50MG/PARACETAMOL 500MG (180 DOSES) - DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 18/06/2019 | 2660.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SENDO: 38 (TRINTA E OITO) CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006292 | 18/06/2019 | 1291.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006296 | 18/06/2019 | 318.74 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006300 | 18/06/2019 | 330.04 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006301 | 18/06/2019 | 723.79 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006304 | 18/06/2019 | 608.84 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 18/06/2019 | 11461.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 18/06/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA-CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006284 | 18/06/2019 | 534.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006286 | 18/06/2019 | 299.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006288 | 18/06/2019 | 226.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/06/2019 | 8220.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 18/06/2019 | 400.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 LENTES MULT PHOTO AR E 01 ARMACAO DE ACETATO DESTINADA A DOACAO A ALUIZIO MANOEL DE ANDRADE - RG-1.552.419 E CPF-872.021.214-60, EM VIRTUDE DE O MESMO ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0006271 | 18/06/2019 | 7360.00 | 30220989000100 | EDNA IARA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/06/2019 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO PARA AS EQUIPES CREAS/AEPETI, REFERENTE AO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ACOES : REALIZACAO DE PALESTRAS SOBRE O COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO I SEMINARIO MUNICIPAL INTERSETORIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 18/06/2019 | 2600.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 02 MOTOR BOMBA DE 20 CV COM TROCA DE PECAS DO ACUDE EPITACIO PESSOA E DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006283 | 18/06/2019 | 384.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS RUAS DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006285 | 18/06/2019 | 600.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA OPERACAO TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006287 | 18/06/2019 | 129.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RUA DAS 40 CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006290 | 18/06/2019 | 145.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RUA CASTRO ALVES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006291 | 18/06/2019 | 1681.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM NOVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006293 | 18/06/2019 | 8670.75 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006294 | 18/06/2019 | 798.68 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006295 | 18/06/2019 | 2772.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006297 | 18/06/2019 | 2818.39 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006298 | 18/06/2019 | 380.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RUA FELIX ARAUJO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006299 | 18/06/2019 | 402.96 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006302 | 18/06/2019 | 203.98 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006303 | 18/06/2019 | 786.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NOS BANCOS NOVOS DA FEIRA LIVRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/06/2019 | 44641.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/06/2019 | 10210.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006289 | 18/06/2019 | 283.49 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006344 | 19/06/2019 | 3108.33 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/06/2019 | 1610.50 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E TERM. FGC PARA O TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006356 | 19/06/2019 | 1526.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 14(QUATORZE ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECONDICIONAMENTO GERAL DO MOTOR DO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 19/06/2019 | 132.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0006401 | 19/06/2019 | 12000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOSÉ QUIRINO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO CANTOR "BOB LEO MERCADORIA", PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0006409 | 19/06/2019 | 25000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA "BANDA ENCANTUS" PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0006410 | 19/06/2019 | 33000.00 | 18729958000183 | THOMAS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO ARTISTICA DAS BANDAS : BANDA FORRO BATIDA MASSA DIA 22/06/2019, BANDA PEDRINHO VAQUEIRO DIA 23/06/2019, BANDA FORRO D2 DIA 23/06/2019, BANDA DIMETROSE DIA 24/06/2019 E BANDA CHAPEU DE PALHA DIA 29/06/2019,PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006345 | 19/06/2019 | 3295.77 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/06/2019 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/06/2019 | 889.50 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E TERM FGC PARA A MOTONIVELADORA PATROL 120 K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 19/06/2019 | 137.34 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/06/2019 | 150.00 | 00008247527405 | DEBORAH MARIA RODRIGUES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 19/06/2019 | 150.00 | 00070175447497 | JOÃO BERNARDINO AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 19/06/2019 | 250.00 | 00021997276453 | JOSENILDA VENTURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 19/06/2019 | 200.00 | 00080452973449 | LIONETE AUGUSTO DE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 19/06/2019 | 400.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 19/06/2019 | 200.00 | 00002533261416 | ANTONIO CLENIO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/06/2019 | 200.00 | 00021570302472 | FERNANDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/06/2019 | 150.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/06/2019 | 250.00 | 00013424612405 | HYAGO MATHEUS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 19/06/2019 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 19/06/2019 | 300.00 | 00013981535405 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 19/06/2019 | 400.00 | 00009645070481 | ADEILDO FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 19/06/2019 | 200.00 | 00014436071421 | EUGENIA MARIA ALVES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 19/06/2019 | 200.00 | 00071038214459 | JULIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 19/06/2019 | 200.00 | 00007959268479 | VIRISSIMO JOSÉ TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/06/2019 | 200.00 | 00013772665403 | JOSE AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 19/06/2019 | 250.00 | 00001795745401 | NUCELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/06/2019 | 250.00 | 00072188120906 | LUIZ DAVI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 19/06/2019 | 250.00 | 00070141189436 | MANOEL MESSIAS CORDEIRO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 19/06/2019 | 200.00 | 00008002938780 | FLAVIO DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/06/2019 | 200.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/06/2019 | 200.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 19/06/2019 | 200.00 | 00071064714455 | DANILO EMANUEL NEGREIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/06/2019 | 200.00 | 00026750392415 | MARIZETE BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/06/2019 | 300.00 | 00006159712454 | MANOEL GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/06/2019 | 400.00 | 00009008960435 | PAULO CASSIO HENRIQUE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/06/2019 | 150.00 | 00073469718415 | MARIA CICERA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/06/2019 | 150.00 | 00005723535455 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/06/2019 | 150.00 | 00008847848431 | LUCIANA MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 19/06/2019 | 150.00 | 00005212465478 | FABIANA MARIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/06/2019 | 2200.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 19/06/2019 | 497.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 19/06/2019 | 150.00 | 00013592030442 | LUCIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 19/06/2019 | 150.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/06/2019 | 150.00 | 00005731357463 | MAURICEIA IVELISE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/06/2019 | 150.00 | 00006970151492 | MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/06/2019 | 150.00 | 00009116381483 | MARIA JOSÉ DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 19/06/2019 | 150.00 | 00007840030416 | JOELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 19/06/2019 | 150.00 | 00071148675493 | ALDENISE DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 19/06/2019 | 150.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 19/06/2019 | 200.00 | 00012380484473 | NAÍRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 19/06/2019 | 100.00 | 00014859273400 | JOSE LUIZ GONÇALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 19/06/2019 | 400.00 | 00004221690488 | JOSÉ AMARO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 19/06/2019 | 200.00 | 00090933338791 | DAMIAO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 19/06/2019 | 200.00 | 00006342504423 | JAILMA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 19/06/2019 | 150.00 | 00004793768407 | ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 19/06/2019 | 350.00 | 00008289184492 | MARIA EDUARDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 19/06/2019 | 300.00 | 00010426253442 | KATHIANNE FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/06/2019 | 160.00 | 00007693144498 | RAYRA MAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 19/06/2019 | 300.00 | 00003111694496 | JOSIRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006346 | 19/06/2019 | 2281.96 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006355 | 19/06/2019 | 1199.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 11 (ONZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO E OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0006357 | 19/06/2019 | 370.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 EURODRIVE DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0006358 | 19/06/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 BALANCEAMENTOS E 01 ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006359 | 19/06/2019 | 754.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, PIMENTAO VERDE, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 19/06/2019 | 98546.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/06/2019 | 27955.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 19/06/2019 | 7546.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 19/06/2019 | 4693.61 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA INFANTIL QSE ADESAO ATA 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 19/06/2019 | 4300.52 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA ART 70 DA LBD EDUCACAO NOVA ADESAO ATA 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/06/2019 | 2600.28 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE ADESAO ATA 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 19/06/2019 | 2856.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/06/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/06/2019 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 0025/2019 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006347 | 19/06/2019 | 638.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006352 | 19/06/2019 | 42953.13 | 08784356000175 | DAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10ª MEDICAO DE OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - CONVENIO FUNASA/PREFEITURA (CV0319/2011) - BOQUEIRAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO Nº 001/2017 E CONTRATO Nº20101/2017 DE 28/03/2017. | 00022017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/06/2019 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 19/06/2019 | 13550.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 19/06/2019 | 26211.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/06/2019 | 3158.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 19/06/2019 | 39500.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 19/06/2019 | 2321.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 19/06/2019 | 15346.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/06/2019 | 6240.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 19/06/2019 | 4734.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/06/2019 | 633.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 19/06/2019 | 6112.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 19/06/2019 | 10459.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006414 | 21/06/2019 | 1995.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 35 (TRINTA E CINCO) AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU, CEO, POLICLINICA MUNICIPAL, LABORATORIO MUNICIPAL, SECRETARIA E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/06/2019 | 300.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA APRESENTACAO ARTISTICA DE GERALDO SANFONEIRO E TRIO, NAS COMEMORACOES JUNINAS NO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/06/2019 | 250.00 | 00062199625400 | GILVANEIDE R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PREPARO DE PAMONHAS E CANJICAS DE MILHO VERDE PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/06/2019 | 166.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 21/06/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006465 | 21/06/2019 | 4193.62 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006466 | 21/06/2019 | 3604.03 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006467 | 21/06/2019 | 1835.08 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006468 | 21/06/2019 | 2594.17 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/06/2019 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO NA PACIENTE SELMA MARIA DAS CHAGAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/06/2019 | 3292.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/06/2019 | 2001.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/06/2019 | 235.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/06/2019 | 4442.02 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/06/2019 | 4462.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 31/05/2019 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/06/2019 | 3650.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 10:00 HORAS DA MANHAO AS 12:00 HORAS, NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO, LOCACAO DE ESPACO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 AOS SABADOS A PARTIR DAS 13:00 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/06/2019 | 1800.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 21/06/2019 | 200.00 | 00002719178497 | AMARA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/06/2019 | 150.00 | 00004130631438 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/06/2019 | 150.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/06/2019 | 150.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/06/2019 | 150.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/06/2019 | 150.00 | 00071783597496 | WELLIGTON RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 21/06/2019 | 150.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/06/2019 | 150.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/06/2019 | 150.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/06/2019 | 150.00 | 00005701167402 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 21/06/2019 | 150.00 | 00007865034407 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 21/06/2019 | 150.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/06/2019 | 150.00 | 00006393092408 | MARIA JOS? PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/06/2019 | 150.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/06/2019 | 150.00 | 00095312463434 | OLGA MOURA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/06/2019 | 150.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/06/2019 | 150.00 | 00067653057420 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/06/2019 | 150.00 | 00001537282484 | MARIA NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/06/2019 | 150.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/06/2019 | 150.00 | 00013640624459 | WILKLI KLINTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/06/2019 | 150.00 | 00076868656491 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/06/2019 | 150.00 | 00097846783491 | ANTONIA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/06/2019 | 150.00 | 00007190384480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/06/2019 | 150.00 | 00011575733471 | RAYANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/06/2019 | 150.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/06/2019 | 150.00 | 00002405100460 | MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 21/06/2019 | 150.00 | 00006348528413 | REGINALDO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 21/06/2019 | 150.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/06/2019 | 150.00 | 00001766370446 | EDERALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 21/06/2019 | 150.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 21/06/2019 | 150.00 | 00010733076467 | VERONICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 21/06/2019 | 150.00 | 00013815097460 | JOSE MATEUS ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 21/06/2019 | 150.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 21/06/2019 | 150.00 | 00008345968732 | ROSELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 21/06/2019 | 150.00 | 00062199250415 | MARINA OTAVIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 21/06/2019 | 150.00 | 00011699865442 | SEVERINO DO RAMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/06/2019 | 150.00 | 00062200011415 | VERA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 21/06/2019 | 150.00 | 00001371692483 | DULCINETE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 21/06/2019 | 150.00 | 00014993515421 | FERNANDA VIEIRA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 21/06/2019 | 150.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 21/06/2019 | 300.00 | 00005469879402 | LUZIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 21/06/2019 | 420.00 | 00005490735406 | FABIANA DA S. SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 25/06/2019 | 800.00 | 00036048089449 | MARIA EUNICE DE ANDRADE (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBA EM REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 25/06/2019 | 700.00 | 00009955751428 | THIAGO ROMULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006477 | 25/06/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 25/06/2019 | 8651.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIAO- MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURACAO 28/06/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/06/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006473 | 25/06/2019 | 504.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/06/2019 | 1625.66 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/06/2019 | 2001.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/06/2019 | 997.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0006479 | 25/06/2019 | 480.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/06/2019 | 339.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006497 | 25/06/2019 | 576.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006498 | 25/06/2019 | 15600.00 | 29620239000146 | 29620239000146 Nome: APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO DE PROVAS OBJETIVAS E PROVAS DE TITULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO, CONTRATO Nº 40701/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006499 | 25/06/2019 | 224.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE A ANULACAO DO EMPENHO Nº 5739. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006500 | 25/06/2019 | 362.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE A ANULACAO DO EMPENHO Nº 5744. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/06/2019 | 351.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO DO ANO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CDC - 5/7478783-4, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/06/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO "TRIO CANARINHO", NO DIA 24/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2019" NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/06/2019 | 350.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO "TRIO INACIO DO FORRO", NO DIA 24/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2019" NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/06/2019 | 300.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO "TRIO XAMEGUINHO DO FORRO", NO DIA 24/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2019" NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/06/2019 | 250.00 | 00009757500461 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO "TRIO PE DE SERRA PARAIBINHA SANFONEIRO", NO DIA 22/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2019" NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/06/2019 | 250.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DE "PARAIBA DOS TECLADOS", NO DIA 23/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2019" NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA "BANDA BUZAO DO BRASIL", NO DIA 23/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2019" NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL - MANO SHOW E PAMELA SOUSA, NO DIA 24/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2019" NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/06/2019 | 400.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DE "GERALDO SANFONEIRO DO FORRO", NO DIA 22/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2019" NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 25/06/2019 | 900.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE PARA PALHOCA DE PE DE SERRA DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2019" NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/06/2019 | 2000.00 | 32925354000133 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BUZAO DA FARRA, NO DIA 22/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2019" NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/06/2019 | 4050.00 | 29156603000169 | SAMY OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA O EVENTO TRADICIONAL "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO 2019", PARA OS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/06/2019 | 9000.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO (SERVICOS DE SONORIZACAO) PARA O EVENTO TRADICIONAL "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO 2019", PARA OS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006521 | 26/06/2019 | 246.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/06/2019 | 7000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RESSECCAO TRANSURETRAL DA PROSTATA, PRESTADO AO PACIENTE ANTONIO RAMOS DE LIMA RG. 312.721-SSP-PB E CPF-188.569.774-00 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006522 | 26/06/2019 | 1768.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006523 | 26/06/2019 | 653.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006524 | 26/06/2019 | 158.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006525 | 26/06/2019 | 272.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/06/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/06/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0006520 | 26/06/2019 | 642.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/06/2019 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 04 E 08/06/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/06/2019 | 64.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/06/2019 | 283.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/06/2019 | 464.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/06/2019 | 220.00 | 00009007779400 | DAYVISON JOSÉ NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM FREEZER PARA CONSERVAR BEBIDAS E COMIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/06/2019 | 200.00 | 00062199625400 | GILVANEIDE R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE PAMONHAS, CANJICA, BOLOS E MILHO COZIDO PARA AS COMEMORACOES NOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS/S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/06/2019 | 250.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS, MULHERES E CRIANCAS E JOVENS DO CRAS/S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/06/2019 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/06/2019 | 200.00 | 00062199625400 | GILVANEIDE R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE PAMONHAS, CANJICA, BOLOS E MILHO COZIDO PARA AS COMEMORACOES BOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/06/2019 | 300.00 | 00008561616407 | JOSE ROMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL (FORRO PE DE SERRA) NOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/06/2019 | 4200.00 | 00003701144427 | ROSIANA BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO (CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA) EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/06/2019 | 350.00 | 00070635394421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/06/2019 | 400.00 | 00011916005489 | ROMARIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REFORMA DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00009872030456 | EGNALDA ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 26/06/2019 | 200.00 | 00001571072489 | YVANA LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/06/2019 | 200.00 | 00062199625400 | GILVANEIDE R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE PAMONHAS, CANJICA, BOLOS E MILHO COZIDO PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE MULHERES DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/06/2019 | 500.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE PARA VELORIO DE ENTE DA FAMILIA DO SR. FRANCISCO BARBOSA DA SILVA CPF-116.074.104-27 E RG 1.516.710-SSP-PB, DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO A SANTA MARIA DO CAMBUCA-PE E VICE-VERSA NO VEICULO DE PLACAS JHV-7880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/06/2019 | 450.00 | 00009054410442 | CIZENANDO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MUDANCA DO SR. EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA CPF-992.422.304-72 E RG 2.427.871-SSP-PB DO MUNICIPIO DE INGA DO BACAMARTE PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACASKIM-5765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006537 | 27/06/2019 | 1192.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006538 | 27/06/2019 | 1900.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006554 | 27/06/2019 | 2360.82 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/06/2019 | 150.00 | 00014115394439 | KARINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/06/2019 | 150.00 | 00011166504441 | JOSY CAROLEN VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/06/2019 | 350.00 | 00005830350432 | JADILENE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/06/2019 | 250.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/06/2019 | 350.00 | 00027756459415 | CANDIDA DE MACEDO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/06/2019 | 200.00 | 00010604386400 | EDGAR TRAJANO BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/06/2019 | 350.00 | 00097983500491 | ROSIDALVA ALZIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/06/2019 | 500.00 | 00070603292429 | PEDRO EDSON MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/06/2019 | 400.00 | 00008682681439 | KARLA DE LOURDES DE MELO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/06/2019 | 500.00 | 00042012201415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/06/2019 | 300.00 | 00003994229430 | JOSEFA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/06/2019 | 200.00 | 00070601928407 | BRUNA DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/06/2019 | 200.00 | 00002726946496 | MARIA SIRLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/06/2019 | 150.00 | 00012070407462 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/06/2019 | 150.00 | 00011490568433 | ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/06/2019 | 122.00 | 12396683000127 | MARIZ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUEIJO DE MANTEIGA E NATA PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE MULHERES DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/06/2019 | 244.80 | 12396683000127 | MARIZ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUEIJO COALHO PARA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006575 | 27/06/2019 | 1503.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006577 | 27/06/2019 | 798.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006584 | 27/06/2019 | 2200.23 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006585 | 27/06/2019 | 1599.87 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V./CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006542 | 27/06/2019 | 399.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006547 | 27/06/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOSE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRACAO A EFICIÊNCIA E EFICACIA NA APLICACAO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/06/2019 | 900.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA DO MONOBLOCO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 E SOLDA REFORCADA COM CHAPEAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006553 | 27/06/2019 | 70707.42 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0006555 | 27/06/2019 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0006556 | 27/06/2019 | 48816.80 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 14ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 001/2015, CONTRATO 80101/2015CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 06 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.031-6 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/06/2019 | 61.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006536 | 27/06/2019 | 2469.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006543 | 27/06/2019 | 717.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006544 | 27/06/2019 | 1545.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006546 | 27/06/2019 | 2269.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006549 | 27/06/2019 | 38505.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/06/2019 | 6500.00 | 30557090000187 | T & G CONSULT?RIO M?DICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE MARIA PEREIRA BARBOSA SIMAO, CPF-657.984.394-87 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006576 | 27/06/2019 | 2998.64 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006578 | 27/06/2019 | 1526.82 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006579 | 27/06/2019 | 3100.76 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006580 | 27/06/2019 | 2899.56 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0006530 | 27/06/2019 | 6097.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006540 | 27/06/2019 | 199.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006551 | 27/06/2019 | 23454.09 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0006531 | 27/06/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006539 | 27/06/2019 | 199.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006541 | 27/06/2019 | 300.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006550 | 27/06/2019 | 43658.33 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006596 | 28/06/2019 | 1333.15 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PICK-UP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006602 | 28/06/2019 | 216.35 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/06/2019 | 20320.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/06/2019 | 15361.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/06/2019 | 16044.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/06/2019 | 3345.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/06/2019 | 14525.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/06/2019 | 6414.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006699 | 28/06/2019 | 150.51 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/06/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/06/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006600 | 28/06/2019 | 200.21 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/06/2019 | 6196.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/06/2019 | 9705.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/06/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/06/2019 | 2998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/06/2019 | 2.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E REFORCO DA LATERAL DO RADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006599 | 28/06/2019 | 1798.81 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006601 | 28/06/2019 | 1744.82 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 28/06/2019 | 500.00 | 15508327000146 | EDILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESEMPENO DO EIXO TRASEIRO E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006605 | 28/06/2019 | 1802.89 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006606 | 28/06/2019 | 1957.15 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006607 | 28/06/2019 | 1231.70 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006608 | 28/06/2019 | 1349.46 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/06/2019 | 540.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE QUARTOS PARA TRES PESSOAS ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADOS A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/06/2019 | 45472.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/06/2019 | 5067.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/06/2019 | 88567.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/06/2019 | 47172.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/06/2019 | 14027.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/06/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/06/2019 | 70910.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/06/2019 | 12780.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/06/2019 | 1200.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/06/2019 | 7536.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/06/2019 | 1197.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/06/2019 | 23072.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS -CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/06/2019 | 1197.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODOONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/06/2019 | 3018.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/06/2019 | 33495.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/06/2019 | 2998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/06/2019 | 118782.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/06/2019 | 80488.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/06/2019 | 30386.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/06/2019 | 1264.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/06/2019 | 39892.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/06/2019 | 7000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/06/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006698 | 28/06/2019 | 276.48 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006700 | 28/06/2019 | 1847.36 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006701 | 28/06/2019 | 1045.20 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/06/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/06/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/06/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/06/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/06/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/06/2019 | 1514.30 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/06/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RITA LUCILANE DE VASCONCELOS NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUIZ CARLOS DA SILVA, MARCOS MATHEUS M. NASCIMENTO, JUAREZ FARIAS OLIVEIRA, RADCLEIA MACEDO SOUSAE CLAUDIANE VENTURA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/06/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RITA JOELMA MATIAS DA SILVA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA JOSE ARAUJO SOUZA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/06/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JANIER DE MACEDO RAMO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE FRANCISCA COSTA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/06/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/06/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE GEOVANILDO RICARTE DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/06/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/06/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE PAULO ALEXANDRE DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SEVERINO BARBOSA DE LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ELIAS ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/06/2019 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE DAYNNE SAMARA BRITO SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA CLARA SANTOS TAVARES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/06/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RITA MARIA DA SILVA ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE WELLINGTON BEZERRA MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/06/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOAO BARBOSA DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SEVERINO MARTINS DE ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/06/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006597 | 28/06/2019 | 1707.47 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006598 | 28/06/2019 | 1878.63 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/06/2019 | 570.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE ACOMODACOES SIMPLES PARA TRES PESSOAS QUANDO DA REALIZACAO DE PALESTRAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/06/2019 | 48250.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/06/2019 | 373943.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/06/2019 | 28976.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/06/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/06/2019 | 5779.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/06/2019 | 8439.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/06/2019 | 119635.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/06/2019 | 24515.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/06/2019 | 34226.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/06/2019 | 198.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 23ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/06/2019 | 663.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 23ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/06/2019 | 4087.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/06/2019 | 8279.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/06/2019 | 5.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/06/2019 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/06/2019 | 1160.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDICAO E DIGITACAO DA DOCUMENTACAO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/06/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/06/2019 | 8440.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/06/2019 | 2599.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/06/2019 | 68.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SUSTACAO DE CHEQUES DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/06/2019 | 2291.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/06/2019 | 224.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006603 | 28/06/2019 | 328.56 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006609 | 28/06/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0006610 | 28/06/2019 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/06/2019 | 480.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE ACOMODACOES SIMPLES PARA QUATRO PESSOAS QUANDO DA REALIZACAO DE ESTUDOS NAS MARGENS DO ACUDE EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/06/2019 | 17802.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/06/2019 | 5988.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/06/2019 | 3218.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/06/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/06/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) FUNCIONARIO ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR ONDE O MESMO REALIZOU ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO, TENDO EM VISTA A PRESTACAO DE CONTAS, TRAFEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE MATERIAS PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO NO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/06/2019 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/06/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/06/2019 | 3628.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/06/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/06/2019 | 7855.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/06/2019 | 3950.00 | 00099706660453 | LINDINALVA GONÇALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (CIRURGIA DE FISSURECTOMIA; HEMORROIDECTOMIA) EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/06/2019 | 12258.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/06/2019 | 5374.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/06/2019 | 5990.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/06/2019 | 3595.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/06/2019 | 598.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/06/2019 | 10399.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/06/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/06/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/06/2019 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/06/2019 | 50.00 | 00011166504441 | JOSY CAROLEN VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018 (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6558) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/07/2019 | 305.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/07/2019 | 194.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0006756 | 01/07/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0006757 | 01/07/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0006758 | 01/07/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0006759 | 01/07/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0006760 | 01/07/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0006761 | 01/07/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006793 | 01/07/2019 | 1000.23 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006794 | 01/07/2019 | 746.21 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0006751 | 01/07/2019 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICACAO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE JUNHO DE2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/07/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRAO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/07/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/07/2019 | 500.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0006752 | 01/07/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0006792 | 01/07/2019 | 171308.23 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA - CONVENIO 0704/2017 - GOV. EST./PMB OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2060/2018. | 00052018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006743 | 01/07/2019 | 2606.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0006744 | 01/07/2019 | 640.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/07/2019 | 200.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/07/2019 | 112.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS A RTM E RTF- CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/07/2019 | 190.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0006753 | 01/07/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08 (OITO) UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0006754 | 01/07/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0006755 | 01/07/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/07/2019 | 176.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006795 | 01/07/2019 | 596.05 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006796 | 01/07/2019 | 496.11 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS (RTF/RTM) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006797 | 01/07/2019 | 188.73 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/07/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/07/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/07/2019 | 1500.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO "FORROZAO ZE DE OTACILIO" NO DIA 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/07/2019 | 5000.00 | 00005950900448 | CINTHYA RENALLY SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DE FORRO "CINTHYA RENALLY E BANDA" NO DIA 28/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00002705209450 | VALDEILDO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO "FORROZAO NETO COSTA" NO DIA 28/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 01/07/2019 | 2700.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SAO PEDRO NOS DIAS 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/07/2019 | 500.00 | 00016524042441 | MOISES EXPEDITO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/07/2019 | 500.00 | 00098313878487 | JOSE JANDIR COSME ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 01/07/2019 | 500.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/07/2019 | 500.00 | 00003961763488 | MANOEL MISSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/07/2019 | 500.00 | 00011787851737 | TATIANA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/07/2019 | 500.00 | 00067488935420 | JOÃO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/07/2019 | 500.00 | 00070852952449 | UDENILSON DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/07/2019 | 500.00 | 00013801447448 | PAULO SERGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/07/2019 | 500.00 | 00010917066464 | JOSE CLEILTON FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/07/2019 | 500.00 | 00012576464432 | EDUARDO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/07/2019 | 500.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/07/2019 | 500.00 | 00009005079428 | JULIELSON BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/07/2019 | 500.00 | 00002785941403 | CIDEVAL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/07/2019 | 500.00 | 00000345851765 | RONALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/07/2019 | 500.00 | 00011876845465 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/07/2019 | 500.00 | 00006800073423 | ALDO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/07/2019 | 500.00 | 00047588390263 | ALTEMARIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/07/2019 | 500.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/07/2019 | 500.00 | 00001709318465 | SEVERINO DO RAMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/07/2019 | 500.00 | 00006428577410 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NOS DIAS 22, 23, 24, 28 E 29/06/2019 EM PRACA PuBLICA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO- 2019" NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0006799 | 01/07/2019 | 1936.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM MATERIAL ACO/FERRO E CONFECCAO DE 14,44 METROS DE CORRIMAO EM TUBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0006801 | 02/07/2019 | 1021183.19 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 10101/2018, CONCORRENCIA 001/2018, EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB. CONTRATO DE REPASSE 1036762-39/2016 (840627) MCID/PLANEJ URBANO -PAVIMENTACAO - PLANEJAMENTO URBANO. | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 02/07/2019 | 1500.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO (EIXO GIRA CIRCULO) DESTINADAS A MAQUINA PATROL 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 02/07/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANA PATRICIA DA SILVA AGUIAR, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006806 | 02/07/2019 | 3775.50 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006808 | 02/07/2019 | 498.97 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 02/07/2019 | 3825.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE TIPONOPLASTIA REALIZADA NA PACIENTE RAFAELA FERREIRA DA SILVA , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 02/07/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE PEDRO MAURICIO DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006807 | 02/07/2019 | 9394.15 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FILE DE PEIXE, FIGADO BOVINO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0006805 | 02/07/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 02/07/2019 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA, SAO JOAO, MOTOCROSS, EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COMREPORTAGENS E EM VIDEOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006810 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITACAO, ESPORTE, LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCACAO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 02/07/2019 | 600.00 | 00000785488456 | HUGO GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRANSFERENCIA DE JOAO PESSOA PARA BOQUEIRAO O CORPO DE MANOEL AMARO DA CRUZ PARA REALIZAR O SEU SEPULTAMENTO, EM VIRTUDE DE A MESMAENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 03/07/2019 | 2000.00 | 00009679869407 | BRUNA RAMOS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/07/2019 | 700.00 | 00070106890409 | RAFAELA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 03/07/2019 | 2000.00 | 00070507776410 | DENILSON SILVA MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00003483676430 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 03/07/2019 | 4000.00 | 00083910620400 | MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 03/07/2019 | 800.00 | 00087282453420 | TERCIA CRISTINA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 03/07/2019 | 200.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/07/2019 | 250.00 | 00009458454484 | SILVANA LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 03/07/2019 | 150.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 03/07/2019 | 200.00 | 00010274167484 | ANDREZA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 03/07/2019 | 400.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 03/07/2019 | 200.00 | 00009383224436 | MARIA DO DESTERRO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 03/07/2019 | 150.00 | 00014415420435 | HEMILLE FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 03/07/2019 | 200.00 | 00003377722408 | MARIA BETANIA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 03/07/2019 | 450.00 | 00006414749460 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA RREALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 03/07/2019 | 450.00 | 00013075817490 | KAREM KAROLYNE ALVES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 03/07/2019 | 105.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 03/07/2019 | 40.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/07/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA, S/N BAIRRO NOVO, PARA FISN DE USO : FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006852 | 03/07/2019 | 600.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006853 | 03/07/2019 | 150.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/07/2019 | 2488.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 03/07/2019 | 184.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006849 | 03/07/2019 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 03/07/2019 | 134.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006850 | 03/07/2019 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/07/2019 | 1000.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 28 LUGARES COM AR CONDICIONADO COM TODOS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/07/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/07/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/07/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 03/07/2019 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/07/2019 | 700.00 | 00008533710402 | MIKAELLA VASCONCELOS CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/07/2019 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/07/2019 | 614.10 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 03/07/2019 | 345.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 03/07/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAuDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006873 | 03/07/2019 | 3432.55 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 03/07/2019 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUVA SOLD. TIGRE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 03/07/2019 | 659.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 03/07/2019 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 03/07/2019 | 98.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006851 | 03/07/2019 | 100.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/07/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 03/07/2019 | 7800.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 130 (CENTO E TRINTA) METROS DE FECHAMENTO E 04 (QUATRO) TENDAS 5X5 METROS PARA ORGANIZACAO E ISOLAMENTO DO PALCO, SOM, POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO, POSTO DE SEGURANCA E ISOLAMENTO DAS RUAS ADJACENTES A PRACA DEEVENTOS, NO PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO NOS FESTEJOS TRADICIONAIS JUNINOS DE "SAO JOAO E SAO PEDRO DE BOQUEIRAO - 2019" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0006854 | 03/07/2019 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0006855 | 03/07/2019 | 12360.00 | 00015134318468 | ZACARIAS DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 103 (CENTO E TRÊS) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS AAGRICULTORES DOS SITIO: RAMADAS, TABOADO DE BAIXO, SANGRADOURO, LAGES, GRAVATA BALNEARIO E BOA VISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REQUERIMENTO DO AGRICULTOR, DECLARACAO DE QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICIARIO E RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0006856 | 03/07/2019 | 11040.00 | 00087281740468 | EVERALDO ARAUJO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 92 (NOVENTA E DUAS) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS A AGRICULTORES DOS SITIOS: BENTO, TABOADO DE CIMA, TABOADO DE BAIXO, CAMINHO NOVO, BREDOS, FAZENDA, PEDRA BRANCA E BARROCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REQUERIMENTO DO AGRICULTOR, DECLARACAO DE QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICIARIO E RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0006857 | 03/07/2019 | 8280.00 | 00006877201418 | PATRICIO RANGEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 69 (SESSENTA E NOVE) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS A AGRICULTORES DOS SITIOS: MIRADOR, SERRA DO MONTE, RODEADOR, MONTE NOVO, SALGADINHO E PERNA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO, REQUERIMENTO DO AGRICULTOR, DECLARACAO DE QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICIARIO E RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 04/07/2019 | 942.40 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 100 HORAS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0006878 | 04/07/2019 | 2551.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CORRIMAO EM TUBO 1.1/4" PAT (CAVALETES) EM CHAPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0006879 | 04/07/2019 | 2025.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 18 PARES DE ACAS P/TAMBORES DE LIXO - VERGALAO 3/16", 05 METROS DE JANELA EM METALON 25X25, 30X30 E 20X20 GALVANIZADOS E CHAPA 18, 04 METROS DE PORTAO EM METALON 30X30 GALVANIZADO E CHAPA 18, E REFORMA DE PORTOES INCLUINDO PINTURA E FECHADURAS E DOBRADICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 04/07/2019 | 400.00 | 00010274171406 | GENALDO TAVARES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (GALPAO) SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N NO CENTRO DE BOQUEIRAO PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA FEIRA LIVRE (BANCOS DE FEIRA, CAVALETES, ETC.) CORRESPONDENTE AO MESE DE JUNHO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 04/07/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0006881 | 04/07/2019 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 04/07/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 04/07/2019 | 440.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO E SELAGEM CRONOTACOGRAFO E BOBINA SEVA DOS VEICULOS VAN DE PLACAS QSH-2655 E KSE-2843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006902 | 04/07/2019 | 121.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006903 | 04/07/2019 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006904 | 04/07/2019 | 684.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006905 | 04/07/2019 | 1307.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006906 | 04/07/2019 | 2380.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006907 | 04/07/2019 | 2094.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00045989273487 | MARIO BESERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0006908 | 04/07/2019 | 70707.42 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CORRESPONDENTE AO EMPENHO 6553 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/07/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 04/07/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 04/07/2019 | 250.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 04/07/2019 | 400.00 | 00011960682750 | KATYUSIA KARLA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 04/07/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 04/07/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 04/07/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 04/07/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 04/07/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 04/07/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 05/07/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 05/07/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 05/07/2019 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 05/07/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 05/07/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 05/07/2019 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 05/07/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 05/07/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 05/07/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 05/07/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 05/07/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 05/07/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 05/07/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 05/07/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 05/07/2019 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 05/07/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 05/07/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 05/07/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 05/07/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 05/07/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 05/07/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 05/07/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 05/07/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 05/07/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 05/07/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 05/07/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 05/07/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 05/07/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 05/07/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 05/07/2019 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 05/07/2019 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 05/07/2019 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 05/07/2019 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 05/07/2019 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 05/07/2019 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 05/07/2019 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 05/07/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 05/07/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 05/07/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 05/07/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 05/07/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 05/07/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 05/07/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 05/07/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006956 | 05/07/2019 | 3322.47 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006957 | 05/07/2019 | 3171.27 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006958 | 05/07/2019 | 3349.37 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0006953 | 05/07/2019 | 1749.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADOS DO PSF DA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO E 27 (VINTE E SETE) MANUTENCOES EM DIVERSOS POSTOS DO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0006954 | 05/07/2019 | 2850.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006955 | 05/07/2019 | 1472.74 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006959 | 05/07/2019 | 1532.09 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007002 | 08/07/2019 | 1050.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007007 | 08/07/2019 | 1822.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 08/07/2019 | 50.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007005 | 08/07/2019 | 3577.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007019 | 08/07/2019 | 2860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 255/75R15 EDGE SUV 109S GOODYEAR 108716 DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007011 | 08/07/2019 | 345.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 08/07/2019 | 2918.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007013 | 08/07/2019 | 2730.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007014 | 08/07/2019 | 835.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007015 | 08/07/2019 | 382.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007016 | 08/07/2019 | 1089.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 08/07/2019 | 730.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA VIAGEM DO MUNICIPIO DE LOGRADOURO PARA BOQUEIRAO TRANSPORTANDO O VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE ENCONTRAVA-SE QUABRADA, CUJO TRANSPORTE FOI REALIZADO COM O CAMINHAOPRANCHA FORD CARGO DE PLACAS MNV-0555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/07/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007023 | 08/07/2019 | 130.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) VASILHAME VAZIO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007024 | 08/07/2019 | 498.54 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007025 | 08/07/2019 | 925.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007026 | 08/07/2019 | 712.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 08/07/2019 | 348.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 08/07/2019 | 317.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/07/2019 | 430.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 08/07/2019 | 455.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 08/07/2019 | 194.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007006 | 08/07/2019 | 2955.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007008 | 08/07/2019 | 702.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007018 | 08/07/2019 | 1281.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 18 (DEZOITO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007027 | 08/07/2019 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 04 BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169, OGC-5749 E NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 08/07/2019 | 122.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSE HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 08/07/2019 | 71.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 08/07/2019 | 424.30 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 08/07/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 08/07/2019 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 08/07/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/07/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 08/07/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 08/07/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 08/07/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 08/07/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 08/07/2019 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 08/07/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 08/07/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/07/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 08/07/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 08/07/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 08/07/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 08/07/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 08/07/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 08/07/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 08/07/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 08/07/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/07/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 08/07/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 08/07/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 08/07/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 08/07/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 08/07/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 08/07/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 08/07/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 08/07/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 08/07/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 08/07/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 08/07/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 08/07/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 08/07/2019 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 08/07/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 08/07/2019 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 08/07/2019 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 08/07/2019 | 150.00 | 00005707989498 | MARIA JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 08/07/2019 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 08/07/2019 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 08/07/2019 | 100.00 | 00096395931415 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 08/07/2019 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007089 | 09/07/2019 | 5288.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE : 02 (DUAS) URNAS REF. 01 (UMA) URNA POPULAR INF. NATI-MORTO, 01 (UMA) URNA ESPECIAL GORDA 02 (DOIS) TRANSLADOS BOQUEIRAO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRAO, 04 (QUATRO) COBERTURAS DE FLORES NATURAIS, 02(DUAS) COROAS DE FLORES GRANDE, 01 (UMA) COROA DE FLORES PEQUENA PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 09/07/2019 | 250.00 | 00042492416453 | WALDEMAR MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 09/07/2019 | 250.00 | 00002159928496 | FRANCISCA MARLUCE DE BRITO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 09/07/2019 | 2207.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007090 | 09/07/2019 | 1601.68 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 09/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 09/07/2019 | 6750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE - EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 09/07/2019 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 81 (OITENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE - EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007101 | 09/07/2019 | 2209.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007102 | 09/07/2019 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007105 | 09/07/2019 | 371.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007106 | 09/07/2019 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007107 | 09/07/2019 | 67.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007108 | 09/07/2019 | 103.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 09/07/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 09/07/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 09/07/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 09/07/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/07/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 09/07/2019 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/07/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/07/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 09/07/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 09/07/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/07/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/07/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITODO MARINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/07/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 09/07/2019 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/07/2019 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 09/07/2019 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/07/2019 | 200.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 09/07/2019 | 900.00 | 00071038511402 | JOSE JULIODOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 09/07/2019 | 585.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 09/07/2019 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 09/07/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/07/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/07/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 09/07/2019 | 400.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 09/07/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 09/07/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 09/07/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 09/07/2019 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/07/2019 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/07/2019 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/07/2019 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 09/07/2019 | 750.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 09/07/2019 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 09/07/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 09/07/2019 | 300.00 | 00012149469413 | BEATRIZ DE MELO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 09/07/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 09/07/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 09/07/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/07/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 09/07/2019 | 300.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 09/07/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 09/07/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 09/07/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 09/07/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 09/07/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 09/07/2019 | 300.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 09/07/2019 | 570.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/07/2019 | 570.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 09/07/2019 | 570.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 09/07/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 09/07/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 09/07/2019 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 09/07/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 09/07/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 09/07/2019 | 700.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 09/07/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO E OUTRAS DO ANO DE 2019 DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 09/07/2019 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 09/07/2019 | 479.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007104 | 09/07/2019 | 2150.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 03 MOTOR BOMBA COM TROCA DE PECAS DAS COMUNIDADES DE LAJES, MIRADOR E PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 10/07/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/07/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/07/2019 | 570.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/07/2019 | 600.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/07/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/07/2019 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 10/07/2019 | 570.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 10/07/2019 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/07/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/07/2019 | 600.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/07/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/07/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/07/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/07/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/07/2019 | 480.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/07/2019 | 600.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 10/07/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA , CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS, ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/07/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/07/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 10/07/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO DAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 10/07/2019 | 540.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE, FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/07/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PEDRAS E ROCO DE MATO NO PATROLAMENTO DOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM BOQUEIRAO AO DISTRITO DO MARINHO E DO MARINHO ATE A COMUNIDADE DOS CANUDOS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/07/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 10/07/2019 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/07/2019 | 540.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 10/07/2019 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 10/07/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 10/07/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 10/07/2019 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 10/07/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 10/07/2019 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/07/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR DOS BANCOS E BRINQUEDOS DA PRACA E QUADRA DO BAIRRO NOVO E LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA SEDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 10/07/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 10/07/2019 | 250.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO E ORGANIZACAO NAS MUDANCAS DE TRANSITO E RELOCACAO DAS NOVAS BARRACAS NA AREA DA FEIRA LIVRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 10/07/2019 | 250.00 | 00009491607766 | WILLIANS GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO E ORGANIZACAO NAS MUDANCAS DE TRANSITO E RELOCACAO DAS NOVAS BARRACAS NA AREA DA FEIRA LIVRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 10/07/2019 | 250.00 | 00070141461497 | JOSE RENATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO E ORGANIZACAO NAS MUDANCAS DE TRANSITO E RELOCACAO DAS NOVAS BARRACAS NA AREA DA FEIRA LIVRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/07/2019 | 350.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA EQUIPE DE ORIENTACAO E ORGANIZACAO NAS MUDANCAS DE TRANSITO E RELOCACAO DAS NOVAS BARRACAS NA AREA DA FEIRA LIVRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 10/07/2019 | 170.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 10/07/2019 | 96.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/07/2019 | 1200.00 | 10983634000246 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO (COMPRESSOR DELPHI) DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 10/07/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA - CAPS E PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 10/07/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 10/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 10/07/2019 | 46.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 10/07/2019 | 494.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 10/07/2019 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA MACEDO ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 10/07/2019 | 288.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 10/07/2019 | 4754.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 10/07/2019 | 81759.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 10/07/2019 | 48.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 10/07/2019 | 33118.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS (SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO) CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, PROCESSO 2776804 - ID 081230000004857419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 10/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190261810 DO "RECORDANDO O SAO PEDRO 2019 NA COMUNIDADE DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 10/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190261818 DO PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CAPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 10/07/2019 | 192.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 10/07/2019 | 225.81 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/07/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINARIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 10/07/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE JUNHO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/07/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007160 | 10/07/2019 | 71.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/07/2019 | 268.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007161 | 10/07/2019 | 71.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007162 | 10/07/2019 | 356.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007163 | 10/07/2019 | 142.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0007164 | 10/07/2019 | 71.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 10/07/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 10/07/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 10/07/2019 | 480.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 10/07/2019 | 240.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG DESTINADOS A IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 10/07/2019 | 460.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER ECARTUCHOS HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 10/07/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 10/07/2019 | 690.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 10/07/2019 | 400.00 | 00087283115404 | DALVANILDO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 10/07/2019 | 3100.00 | 00069074690491 | MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00003282108460 | MARIA JUDITH PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 10/07/2019 | 500.00 | 00071305466462 | LUCIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0007187 | 10/07/2019 | 3141.92 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: BANNER, FAIXAS E CARTAZES PARA APRESENTACAO DA CIRANDA DE SERVICOS P/AS MAES E A COMUNIDADE CONHECEREM OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS EM NOSSA CIDADE, CREAS, CRAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, PETIE CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/07/2019 | 500.00 | 00005773201496 | ALEX PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/07/2019 | 200.00 | 00012147140481 | EVANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/07/2019 | 300.00 | 00002030569496 | BEATRIZ BEZERRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPARO DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 11/07/2019 | 350.00 | 00070408708433 | ANNE CAROLLYNE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 11/07/2019 | 450.00 | 00006482540465 | JOSINEIDE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 11/07/2019 | 450.00 | 00069030375434 | AVERLANJO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 11/07/2019 | 300.00 | 00010061365416 | LEOMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 11/07/2019 | 500.00 | 00082698155434 | ESMERALDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/07/2019 | 500.00 | 00005813037411 | GEOVANIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 11/07/2019 | 250.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 11/07/2019 | 400.00 | 00011096714400 | JEFFERSON HUAN NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00005410524462 | LAILSON COSTA ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 11/07/2019 | 2300.00 | 00048272000415 | JOSÉ ALFREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/07/2019 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO SOCIAL AO PLANO DE ACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUASWEB) DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 11/07/2019 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 11/07/2019 | 71.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007223 | 11/07/2019 | 2884.84 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019- CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007224 | 11/07/2019 | 2292.00 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019- CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007225 | 11/07/2019 | 3898.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007226 | 11/07/2019 | 3165.60 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007227 | 11/07/2019 | 2724.28 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007228 | 11/07/2019 | 1213.42 | 32659015000152 | ALYSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007229 | 11/07/2019 | 3304.34 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 -CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007230 | 11/07/2019 | 1542.24 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007231 | 11/07/2019 | 1586.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007232 | 11/07/2019 | 1139.04 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0007233 | 11/07/2019 | 1662.84 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019- CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007234 | 11/07/2019 | 1077.00 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 11/07/2019 | 369.60 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº L - PREGAO PRESENCIAL Nº - SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/07/2019 | 515.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/07/2019 | 393.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/07/2019 | 1164.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 11/07/2019 | 119.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 11/07/2019 | 684.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV.DE VEICULOS PEÇ.E SERV.LTDA - KITAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARA A 4ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 11/07/2019 | 286.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV.DE VEICULOS PEÇ.E SERV.LTDA - KITAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 4ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 11/07/2019 | 400.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOTELARIA EM 02 (DUAS) DIARIAS DE ACOMODACOES PARA QUATRO PESSOAS ENQUANTO ESTIVERAM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007236 | 11/07/2019 | 244.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007237 | 11/07/2019 | 758.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007238 | 11/07/2019 | 530.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007239 | 11/07/2019 | 9396.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007240 | 11/07/2019 | 694.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA (PEDIDO JUDICIAL) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007242 | 11/07/2019 | 1603.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007243 | 11/07/2019 | 7383.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007244 | 11/07/2019 | 7851.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 11/07/2019 | 750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CONTROLADOR MODELO SINDNOX DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0007247 | 11/07/2019 | 3530.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, SET., E RECEITUARIO SIMPLES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0007248 | 11/07/2019 | 270.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: BOLETIM LIRA PARA VIGILANCIA E COMBATE AS ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0007249 | 11/07/2019 | 1200.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: TALAO DE RECEITUARIO AZUL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0007250 | 11/07/2019 | 2634.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: ATESTADO MEDICO, ATESTADO ODONTOLOGICO, AVEIAM, FICHAS CONJUNTIVITE, E SUS FICHA VISITA DOMICILIAR , FICHA GERAL AMBULATORIAL PARA OS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 11/07/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 11/07/2019 | 600.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOTELARIA (02 DIARIAS) EM ACOMODACOES SIMPLES, QUE FORAM DESTINADAS PARA INTEGRANTES DE BANDA ENQUANTO ESTIVERAM EM APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS JUNINOS EM DIAS ALTERNADOS, NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 12/07/2019 | 104.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO RECORDANDO SAO JOAO DE BOQUEIRAO DO ANO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CDC - 5/7481486-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 12/07/2019 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007309 | 12/07/2019 | 948.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 07(SETE ) HORAS DE SERVICOS ELETRONICOS DE REVISAO GERAL DA INSTALACAOELETRICA COM TROCA DE FIOS, LAMPADAS, RELES E TERMINAIS E REMOCAO DE FALHAS DO SISTEMA DE FORCA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007311 | 12/07/2019 | 2725.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 25(VINTE E CINCO ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA, CONFECCAO DE QUATRO MOLAS E SUBSTITUICAO DE PARAFUSOS EPINOS, REVISAO DA TRANSMISSAO COM RECUPERACAO DALUVA DO PINHAO E EMBUCHAMENTO COMPLETO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS PARA SUBSTITUICAO DOS GRAMPOS, PARAFUSOS E ARRUELAMENTO CORRETO DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007312 | 12/07/2019 | 1526.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 14(QUATORZE ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTODA BOMBA HIDRAULICA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007257 | 12/07/2019 | 2594.55 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRACA DO BAIRRO NOVO - SAO JOAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007258 | 12/07/2019 | 1534.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007259 | 12/07/2019 | 1938.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA OPERACAO TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007260 | 12/07/2019 | 1066.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESGOTAMENTO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 12/07/2019 | 179.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007313 | 12/07/2019 | 1635.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 15 (QUINZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE DESEMPENO E REFORCO NAS CANTONEIRAS DO CHASSI E POSTERIOR ALINHAMENTO DO MESMO, DO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007314 | 12/07/2019 | 763.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 07 (SETE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE REVISAODO SISTEMA DE ARCONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DO COMPRESSOR, HIGIENIZACAO E RECARGA DE GAS DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 12/07/2019 | 100.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E E REVISAO DO INTERCOOLER DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 12/07/2019 | 740.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 12/07/2019 | 113.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 12/07/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007261 | 12/07/2019 | 288.56 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO MARINHO E OUTROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007262 | 12/07/2019 | 4555.74 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007296 | 12/07/2019 | 950.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA COM TROCA DO KIT DE DISTRIBUICAO VW, REMOCAO DE FALHAS ELETRONICAS, AJUSTES DE TEMPO DE AUTUACAO DO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007299 | 12/07/2019 | 6251.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007297 | 12/07/2019 | 1740.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE BICOS INJETORES, SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL E CALIBRAGEM DA PRESSAO DOS BICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 12/07/2019 | 5000.00 | 00088487717420 | ELINALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO-DE-OBRA DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO (PISO EM GRANILITE) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007305 | 12/07/2019 | 1635.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REMOCAO E INSTALACAO DE TAMPA FRONTAL DA ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM, CONFECCAO DE DUAS MOLAS, SUBSTITUICAO DE PARAFUSOSE PINOS E DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FEIXES DE MOLAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007306 | 12/07/2019 | 1526.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 14 (QUATORZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CORRECAO DO SISTEMA DE POS TRATAMENTO, LIMPEZA DO CATALIZADOR E RECUPERACAO TOTAL DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007307 | 12/07/2019 | 981.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 09 (NOVE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REMOCAO E INSTALACAO DA CAIXA DE MUDANCAS DE MARCHA PARA REMOCAO DE VAZAMENTOS DE FLUIDOS LUBRIFICANTES, TROCA DE RETENTORES E JUNTAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007308 | 12/07/2019 | 1490.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 11 (ONZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO GERAL DA INSTALACAO ELETRICA PARCIALMENTE COM A TROCA DE FIOS DE TODA INSTALACAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 12/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190262418 DA FEIRA LITERARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 12/07/2019 | 270.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12/07/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 12/07/2019 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 12/07/2019 | 200.00 | 00009757500461 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 12/07/2019 | 200.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 12/07/2019 | 400.00 | 00014534678401 | GLEYCY KELLY ANDRADE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 12/07/2019 | 400.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006766808446 | PATRICIA DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/07/2019 | 200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 12/07/2019 | 200.00 | 00011794672486 | JOSE EDUARDO GOMES ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 12/07/2019 | 200.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 12/07/2019 | 200.00 | 00009529660421 | WEENEA DJYNNA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 12/07/2019 | 200.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 12/07/2019 | 200.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/07/2019 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 12/07/2019 | 200.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 12/07/2019 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 12/07/2019 | 150.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/07/2019 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 12/07/2019 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 12/07/2019 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 12/07/2019 | 200.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 12/07/2019 | 200.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 12/07/2019 | 200.00 | 00078854792420 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 12/07/2019 | 250.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 12/07/2019 | 400.00 | 00028658765865 | MARLEIDE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/07/2019 | 300.00 | 00009158739408 | CICERO ROMEU GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007192174408 | JORGE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 12/07/2019 | 200.00 | 00056940572449 | EVERALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 15/07/2019 | 3250.00 | 00001147661421 | RONALDO SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 15/07/2019 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 15/07/2019 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 15/07/2019 | 400.00 | 00069511721534 | GILBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 15/07/2019 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 15/07/2019 | 200.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 15/07/2019 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 15/07/2019 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 15/07/2019 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 15/07/2019 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 15/07/2019 | 200.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 15/07/2019 | 150.00 | 00008976151402 | MONALIZA MONIQUE GON?ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 15/07/2019 | 500.00 | 00098073710404 | FRANCISCO EDSON MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 15/07/2019 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 15/07/2019 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 15/07/2019 | 600.00 | 00062202260463 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PROCEDIMENTO DE CONSERVACAO DE CORPO DA SENHORA MARIA CELESTINA GOMES DE BRITO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 15/07/2019 | 150.00 | 00003010818408 | LEONALDO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 15/07/2019 | 150.00 | 00010363081461 | JOSE ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00056984707404 | SANTELMA GUEDES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00014820814400 | LARISSA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA POR DESPROPORCAO FETO-PELVICA) EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 15/07/2019 | 200.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 15/07/2019 | 500.00 | 00084458364715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 15/07/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 15/06/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 15/07/2019 | 740.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA NA REFORMA DE DEZ ASSENTOS E DE SETE ENCOSTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-5068 E MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 15/07/2019 | 240.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA NA COBERTURA DO BANCO DO MOTORISTA, BANCADA TRASEIRA E DO VOLANTE DO VEICULO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 15/07/2019 | 60.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESPELHOS RETROVISOR DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007361 | 15/07/2019 | 1479.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA MORANGO 1000G SACHÊ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007362 | 15/07/2019 | 26.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007363 | 15/07/2019 | 1440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007364 | 15/07/2019 | 1402.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0007366 | 15/07/2019 | 2938.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007367 | 15/07/2019 | 12762.71 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 15/07/2019 | 225.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0007321 | 15/07/2019 | 1013.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007322 | 15/07/2019 | 695.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007323 | 15/07/2019 | 1182.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007324 | 15/07/2019 | 1196.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 15/07/2019 | 100.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSERTO DO PORTAO DA GARAGEM DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0007358 | 15/07/2019 | 11200.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS MNE-7729, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DERECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007360 | 15/07/2019 | 17200.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DERECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 15/07/2019 | 3000.00 | 00006703826471 | MARISTELLA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO "ESTELLA ALVES E BANDA" NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "RECORDANDO O SAO JOAO 2019" EM PRACA PuBLICA NO DIA 13 DE JULHO ESTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00013459115483 | EMERSON DE SOUSA QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO "BANDA MESSINHO ATUALIZADO" NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "RECORDANDO O SAO JOAO 2019" EM PRACA PuBLICA NO DIA 13 DE JULHO ESTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 15/07/2019 | 1050.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NOS FESTEJOS TRADICIONAIS "RECORDANDO O SAO JOAO 2019" EM PRACA PuBLICA NO DIA 13 DE JULHO DESTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 15/07/2019 | 100.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NO DIA 13 DE JULHO EM PRACA PuBLICA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "RECORDANDO O SAO JOAO 2019" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 15/07/2019 | 100.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NO DIA 13 DE JULHO EM PRACA PuBLICA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "RECORDANDO O SAO JOAO 2019" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 15/07/2019 | 100.00 | 00001709318465 | SEVERINO DO RAMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NO DIA 13 DE JULHO EM PRACA PuBLICA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "RECORDANDO O SAO JOAO 2019" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 15/07/2019 | 100.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NO DIA 13 DE JULHO EM PRACA PuBLICA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "RECORDANDO O SAO JOAO 2019" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 15/07/2019 | 100.00 | 00011876845465 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA NOTURNA NO DIA 13 DE JULHO EM PRACA PuBLICA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "RECORDANDO O SAO JOAO 2019" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007371 | 16/07/2019 | 644.38 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007417 | 16/07/2019 | 2806.45 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007424 | 16/07/2019 | 90.85 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 23 (VINTE E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007369 | 16/07/2019 | 216.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007373 | 16/07/2019 | 256.38 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007375 | 16/07/2019 | 1689.73 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007376 | 16/07/2019 | 191.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007377 | 16/07/2019 | 1442.07 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 16/07/2019 | 130.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E INSTALACAO DE TENDAS 6X6 EM INAUGURACAO DE REVITALIZACAO DA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007413 | 16/07/2019 | 9085.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007416 | 16/07/2019 | 2916.06 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007422 | 16/07/2019 | 154.05 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007423 | 16/07/2019 | 75.05 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007372 | 16/07/2019 | 618.77 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 16/07/2019 | 2940.00 | 23364824000146 | CLINICA M?DICA DANTAS & CASTRO LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SENDO: 42 (QUARENTA E DUAS) CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 16/07/2019 | 350.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE "GERALDO SANFONEIRO E TRIO", NA ENTREGA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007407 | 16/07/2019 | 5900.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007409 | 16/07/2019 | 965.60 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PACIENTES PARA HEMODIALISE), CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007411 | 16/07/2019 | 7954.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007415 | 16/07/2019 | 615.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007418 | 16/07/2019 | 1140.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 DIRECT DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007425 | 16/07/2019 | 193.55 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 49 (QUARENTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007426 | 16/07/2019 | 742.60 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 188 (CENTO E OITENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007427 | 16/07/2019 | 256.75 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 49 (QUARENTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, LABORATORIO MUNICIPAL,SAMU E CEO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007428 | 16/07/2019 | 647.80 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 164 (CENTO E SESSENTA E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF E NASF DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007429 | 16/07/2019 | 742.60 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 188 (CENTO E OITENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007430 | 16/07/2019 | 63.20 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007370 | 16/07/2019 | 377.42 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007410 | 16/07/2019 | 2950.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007414 | 16/07/2019 | 8121.62 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007421 | 16/07/2019 | 1220.55 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 309 (TREZENTOS E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 16/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 16/07/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA-CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0007368 | 16/07/2019 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 16/07/2019 | 350.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DE "GERALDO SANFONEIRO E TRIO", EM CONFRATERNIZACAO JUNINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007420 | 16/07/2019 | 387.10 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 98 (NOVENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007374 | 16/07/2019 | 404.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 16/07/2019 | 400.00 | 00013150709440 | ALBERIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 16/07/2019 | 100.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 16/07/2019 | 200.00 | 00004099924459 | JOSEFA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 16/07/2019 | 100.00 | 00095144196420 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 16/07/2019 | 200.00 | 00010825980461 | DAYANA KELLY CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 16/07/2019 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 16/07/2019 | 150.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 16/07/2019 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 16/07/2019 | 500.00 | 00099715600468 | JOSEFA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE ESAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 16/07/2019 | 250.00 | 00003624095447 | EDVANIA CORDEIRO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE ESAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 16/07/2019 | 290.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE ESAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 16/07/2019 | 200.00 | 00005399176483 | ALLYDYANNE NUNES EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 16/07/2019 | 200.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 16/07/2019 | 200.00 | 00006252424404 | KATUCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 16/07/2019 | 250.00 | 00080612849449 | NILSON BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 16/07/2019 | 150.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 16/07/2019 | 400.00 | 00003448976482 | JOSÉ WELLINGTON MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 16/07/2019 | 200.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 16/07/2019 | 4100.00 | 00008058246425 | ANA CLAUDIA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 16/07/2019 | 500.00 | 00003636935488 | JOSE EDUARDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 16/07/2019 | 750.00 | 00013281284400 | PAMELLA RAYSSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 16/07/2019 | 650.00 | 00009666890461 | RENALLY SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007406 | 16/07/2019 | 960.70 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007408 | 16/07/2019 | 2100.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0007412 | 16/07/2019 | 1300.00 | 29734201000102 | SARAH DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LOCOMOTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAO E LEITE E DISTRIBUICAO DE FUBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 030/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007431 | 16/07/2019 | 248.85 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 63 (SESSENTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007432 | 16/07/2019 | 367.35 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 93 (NOVENTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007433 | 16/07/2019 | 351.55 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 89 (OITENTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO S.C.F.V./CRAS- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 17/07/2019 | 219.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 17/07/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 17/07/2019 | 500.00 | 00070012035483 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 17/07/2019 | 200.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 17/07/2019 | 400.00 | 00056832672420 | JOSELITO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA PARA PESCA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 17/07/2019 | 150.00 | 00006252430480 | MARIA JAIDETE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 17/07/2019 | 400.00 | 00012171199490 | BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 17/07/2019 | 150.00 | 00001312753480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 17/07/2019 | 150.00 | 00054156149404 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 17/07/2019 | 200.00 | 00097707694449 | GENARO ISRAEL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 17/07/2019 | 150.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 17/07/2019 | 500.00 | 00003038984450 | PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 17/07/2019 | 150.00 | 00032484291434 | JOÃO GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 17/07/2019 | 150.00 | 00087280760449 | MARIA DA PAZ ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 17/07/2019 | 170.00 | 00010606232427 | YOLANDA YNGRIDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 17/07/2019 | 400.00 | 00006428570408 | MARIA ENEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 17/07/2019 | 150.00 | 00006569691481 | HELDER FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 17/07/2019 | 150.00 | 00006720150480 | NEDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 17/07/2019 | 150.00 | 00012112336428 | DANIELA FERREIRA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 17/07/2019 | 150.00 | 00006404295482 | NELSON MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 17/07/2019 | 150.00 | 00088613810497 | TERESINHA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 17/07/2019 | 150.00 | 00010545467462 | ERIKA RAQUEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 17/07/2019 | 300.00 | 00008656569406 | MARIA JOSEANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 17/07/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 17/07/2019 | 61.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 17/07/2019 | 1200.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007438 | 17/07/2019 | 460.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007439 | 17/07/2019 | 706.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007440 | 17/07/2019 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0007467 | 17/07/2019 | 2890.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0007437 | 17/07/2019 | 50516.17 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14ª MEDICAO DOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. | 10062011 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007495 | 18/07/2019 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CuBICOS, COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007496 | 18/07/2019 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 18/07/2019 | 43043.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 18/07/2019 | 11225.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0007509 | 18/07/2019 | 9920.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/07/2019 | 1200.00 | 00009247686490 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA COM REFORCO EM PARTE DOS CANTOS DE DUAS GRADES E CONFERENCIA DE OITO LIMPADORES PARA DISCOS DAS GRADES ARADORAS DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 18/07/2019 | 350.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL DO "TRIO CANARINHO", NAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL QUADRILHA "CAXIMBLEMA" NA RUA IVANILDA RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 18/07/2019 | 150.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFIGURACAO TCO SEVA DO VEICULO VAN DE PLACAS QSH-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 18/07/2019 | 10267.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 18/07/2019 | 255.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 18/07/2019 | 500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VAN DE PLACAS QSE-2843 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 18/07/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO VAN DE PLACAS QSE-2843 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 18/07/2019 | 142.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 18/07/2019 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE CANE DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 18/07/2019 | 8795.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 18/07/2019 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 18/07/2019 | 1900.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO, DESTINADA PARA COBRIR DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICOES E ARBITRAGEM DAS EQUIPES DE FUTSAL DA ESCOLA MUNICIPAL AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA CATEGORIA SUB-18 MASCULINO E FEMININO PARA PARTICIPACAO NA 2ª COPA CARIRI DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 18/07/2019 | 950.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA, FILMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTARIOS E EDICAO DOS EVENTOS DO SAO JOAO E SAO PEDRO EDICAO 2019 EM PRACA PuBLICA EEVENTO RECORDANDO O SAO JOAO NO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 18/07/2019 | 500.00 | 00078995973404 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE SAO PAULO PARA BOQUEIRAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 18/07/2019 | 250.00 | 00010254602436 | ADEILDA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 18/07/2019 | 200.00 | 00012048400400 | CRISLANE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 18/07/2019 | 250.00 | 00003763183418 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 18/07/2019 | 500.00 | 00001614869405 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 18/07/2019 | 300.00 | 00067653219420 | SAYONARA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 18/07/2019 | 250.00 | 00070106812440 | ANTONIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 18/07/2019 | 150.00 | 00007938597430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 18/07/2019 | 150.00 | 00008070264411 | JOAO BOSCO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 18/07/2019 | 150.00 | 00013949362495 | CARLOS EDUARDO MOURA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 18/07/2019 | 150.00 | 00006441391457 | RENATA DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/07/2019 | 150.00 | 00002723465438 | MARIA GIZELDA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 18/07/2019 | 150.00 | 00011787851737 | TATIANA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 18/07/2019 | 150.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 18/07/2019 | 250.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 18/07/2019 | 150.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 18/07/2019 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 18/07/2019 | 300.00 | 00002239924454 | MARCONI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 18/07/2019 | 300.00 | 00070029085454 | ANTONIO SEBASTIAO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA SANTA CATARINA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 18/07/2019 | 300.00 | 00009042604450 | WELLIGTON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA SANTA CATARINA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 18/07/2019 | 500.00 | 00006503460414 | JOSE AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00035950994434 | JOSE MANOEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 18/07/2019 | 200.00 | 00001212741447 | CYNARA CRISTINA DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 18/07/2019 | 3700.00 | 00003449956400 | PEDRO DA COSTA VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 18/07/2019 | 100.00 | 00011912498405 | JACKSON BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 18/07/2019 | 200.00 | 00015082928414 | SUELLEN JAMYLLY MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0007513 | 18/07/2019 | 7360.00 | 30220989000100 | EDNA IARA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 18/07/2019 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 18/07/2019 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 18/07/2019 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 18/07/2019 | 400.00 | 00004689085447 | JOSE MICAEL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 18/07/2019 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 18/07/2019 | 200.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 18/07/2019 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 18/07/2019 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 18/07/2019 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 18/07/2019 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 18/07/2019 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 18/07/2019 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 18/07/2019 | 150.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 18/07/2019 | 200.00 | 00070604076428 | MIRELA GOMES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 18/07/2019 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 18/07/2019 | 200.00 | 00070884762408 | CARLA TAYSE CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 18/07/2019 | 200.00 | 00006993889455 | MARIA DE LOURDES COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 18/07/2019 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 18/07/2019 | 250.00 | 00010545475481 | CARLOS MAGNO A. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 18/07/2019 | 250.00 | 00097718378420 | MARIA JOSELMA GONCALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 19/07/2019 | 200.00 | 00010189767448 | CLAUDIA TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 19/07/2019 | 250.00 | 00008210634992 | PATRICIO ARAUJO DO REGO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRAOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 19/07/2019 | 150.00 | 00003726666478 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 19/07/2019 | 200.00 | 00043145922491 | DANIEL ODON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 19/07/2019 | 1000.00 | 00012631215435 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 19/07/2019 | 1240.00 | 00097714330406 | JANICLEIDE CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 19/07/2019 | 200.00 | 00010314054456 | GERLANY ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 19/07/2019 | 400.00 | 00070793517400 | DAYANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 19/07/2019 | 300.00 | 00070232034435 | ELENILSON BEZERRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 19/07/2019 | 300.00 | 00021816875449 | CLAUDIO ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 19/07/2019 | 800.00 | 00001470725495 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 19/07/2019 | 400.00 | 00091967520410 | JOSEFA DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 19/07/2019 | 150.00 | 00011005276480 | ANDRESA DANTAS CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 19/07/2019 | 150.00 | 00011215747420 | ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 19/07/2019 | 150.00 | 00012632816483 | MAXUEL DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 19/07/2019 | 200.00 | 00009370821473 | MISAEL GLEYDSON SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 19/07/2019 | 150.00 | 00087283336400 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 19/07/2019 | 300.00 | 00010301525439 | MARCELA MYRTZ ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007595 | 19/07/2019 | 2343.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 19/07/2019 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 10/07/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 19/07/2019 | 1771.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 19/07/2019 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 19/07/2019 | 97058.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 19/07/2019 | 29901.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 19/07/2019 | 7532.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007594 | 19/07/2019 | 44560.66 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 19/07/2019 | 13076.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 19/07/2019 | 27978.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 19/07/2019 | 3155.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 19/07/2019 | 40413.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 19/07/2019 | 2411.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 19/07/2019 | 14891.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 19/07/2019 | 6646.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 19/07/2019 | 5088.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 19/07/2019 | 633.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 19/07/2019 | 6737.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 19/07/2019 | 9596.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/07/2019 | 800.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PINTURA E FUNILARIA DO CAPO E PARA-CHOQUES DIANTEIRO DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007564 | 19/07/2019 | 259.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007565 | 19/07/2019 | 275.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007566 | 19/07/2019 | 685.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007567 | 19/07/2019 | 959.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007568 | 19/07/2019 | 48.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007569 | 19/07/2019 | 402.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007570 | 19/07/2019 | 1164.27 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 19/07/2019 | 750.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA E DA CREMALHEIRA HIDRAULICA DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 19/07/2019 | 700.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA E DA CREMALHEIRA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO AMBULANCIA BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007596 | 19/07/2019 | 37309.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007598 | 19/07/2019 | 22533.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 19/07/2019 | 55.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 19/07/2019 | 33.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007593 | 19/07/2019 | 3000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472018 | 0007597 | 19/07/2019 | 39982.17 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007607 | 22/07/2019 | 654.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 06 (SEIS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVISAO GERAL DO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM A SUBSTITUICAO DAS LONAS DE FRIO E RETENTORES E REGULAGEM NO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 22/07/2019 | 401.40 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007615 | 22/07/2019 | 1502.46 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0007605 | 22/07/2019 | 5400.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS DE SERVICOS DE CORTE E ARAGEM DE TERRAS COM TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA AOS AGRICULTORES DO SITIO ALAGAMAR E BACIA DO ACUDE PESSOA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REQUERIMENTO DO AGRICULTOR, DECLARACAO DE QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICIARIO E RELATORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 22/07/2019 | 300.60 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO (PARA-BRISA) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007616 | 22/07/2019 | 1832.37 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007617 | 22/07/2019 | 1595.54 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007618 | 22/07/2019 | 2039.38 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007619 | 22/07/2019 | 1773.54 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0007620 | 22/07/2019 | 3653.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007608 | 22/07/2019 | 1090.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 10 (DEZ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVISAO GERAL NA SUSPENSAO DIANTEIRAE TRASEIRA, SUBSTITUICAO DE BUCHAS SUPERIORES EINFERIORES, PIVOS, TERMINAIS E MOLAS DE FREIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 E OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007609 | 22/07/2019 | 763.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 07 (SETE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVISAO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS COM SUBSTITUICAO DE LONAS DE FREIO E VALVULA ACIONADORA DOS FREIOS DE ESTACIONAMENTO E POSTERIOR REGULAGEM DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 22/07/2019 | 130.50 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS OFC-4298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 22/07/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 22/07/2019 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 0025/2019 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 22/07/2019 | 500.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE UMA ESCOLA E UMA QUADRA LOCALIZADAS NO SITIO SANGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 22/07/2019 | 60.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 22/07/2019 | 100.00 | 00011607410427 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 22/07/2019 | 450.00 | 00006970655458 | MARCIO DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 22/07/2019 | 200.00 | 00001616665408 | EDJANE KEYLA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 22/07/2019 | 200.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 22/07/2019 | 200.00 | 00009529968477 | ANA PAULA SOUSA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 22/07/2019 | 4000.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 22/07/2019 | 400.00 | 00013537530420 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 22/07/2019 | 400.00 | 00006506663480 | MARAYSA RAMOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 22/07/2019 | 200.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 22/07/2019 | 200.00 | 00010707412480 | TATYANE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 22/07/2019 | 200.00 | 00010218108435 | MARIA MICHELLE CAETANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 22/07/2019 | 700.00 | 00008363068489 | KARINA KATYELLE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 22/07/2019 | 300.00 | 00094967326749 | JOAQUIM ANTONIO DE LUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 22/07/2019 | 400.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 22/07/2019 | 300.00 | 00087281198434 | NOALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 22/07/2019 | 200.00 | 00009629462494 | IGOR MURILO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMPAGAMENTO EM FORMA DE APOIO PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY ORGANIZADO PELA DIOCESE DO TERCO DOS HOMENS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 22/07/2019 | 6000.00 | 00012604192403 | PEDRO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (CIRURGIA DE TRAQUEOSTOMIA) EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 23/07/2019 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 23/07/2019 | 250.00 | 00002738916422 | VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 23/07/2019 | 300.00 | 00069790230710 | ANTONIO HORACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 23/07/2019 | 200.00 | 00030905753453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 23/07/2019 | 200.00 | 00014436767485 | AMANDA RAQUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 23/07/2019 | 700.00 | 00006814119455 | JOSINETE NEGREIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 23/07/2019 | 400.00 | 00010744042461 | MARIA JOSE BEZERRA GONÇALVES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 23/07/2019 | 400.00 | 00009163600404 | ADRIANA GOMES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 23/07/2019 | 500.00 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 23/07/2019 | 400.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 23/07/2019 | 580.00 | 00091761514415 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAJUDA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR PARA DESPESAS COM A REALIZACAO DO 14º TORNEIO DE FUTEBOL "MANOEL FILHO" DA COMUNIDADE DO MOITA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 23/07/2019 | 485.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL COM A LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE DESMEMBRAMENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007645 | 23/07/2019 | 3650.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 10:00 HORAS DA MANHAO AS 12:00 HORAS, NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO, LOCACAO DE ESPACO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 AOS SABADOS A PARTIR DAS 13:00 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 23/07/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 23/07/2019 | 8687.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS JUNTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURACAO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 23/07/2019 | 260.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007646 | 23/07/2019 | 872.47 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007648 | 23/07/2019 | 1462.36 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS NPT-5094, OFZ-3318, QFP-4954 E NQF-1132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 23/07/2019 | 1350.00 | 00004338646489 | GILMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE CAPO E TAMPA TRASEIRA, SOLDA NAS PORTAS E NO MONOBLOCO, DESAMASSAMENTO E PINTURA DO TANQUE DE MOTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFY-8988 E OFZ-3318 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 23/07/2019 | 280.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007653 | 23/07/2019 | 694.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007654 | 23/07/2019 | 2855.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007655 | 23/07/2019 | 484.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007656 | 23/07/2019 | 663.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007657 | 23/07/2019 | 736.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007658 | 23/07/2019 | 2572.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007659 | 23/07/2019 | 336.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0007660 | 23/07/2019 | 1254.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0007661 | 23/07/2019 | 2646.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: FICHAS MONITORAMENTO, E PLANILHAS DIVERSAS PARA OS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0007662 | 23/07/2019 | 934.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: FICHAS ATENDIMENTO RECEM-NASCIDO, BOLETIM PROD. AMBULATORIAL, INFORMACAO SOBRE PESSOAS, TERMOS DE RESPONSABILIDADE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0007663 | 23/07/2019 | 8144.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: FICHAS GERAL AMBULATORIAL, ESUS CADASTRO DOMICILIAR, SIMPLES, EXAME CITOPATOLOGICO, MAMOGRAFIA, SISVAN, SOLICITACAO PARA OS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 23/07/2019 | 6652.80 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 40 EXAMES DE USG E 60 CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS ATENDIMENTOS FORAM REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIAE HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDIANTE AUTORIZACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007665 | 23/07/2019 | 123.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007666 | 23/07/2019 | 122.64 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0007678 | 23/07/2019 | 472.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0007679 | 23/07/2019 | 433.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0007680 | 23/07/2019 | 154.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007681 | 23/07/2019 | 98.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0007682 | 23/07/2019 | 378.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0007647 | 23/07/2019 | 1204.12 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0007683 | 23/07/2019 | 150508.75 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - (MHCDC) RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONVENIO FUNASA/MUNICIPIO (CV 0477/2016) - BOQUEIRAO-PB, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21001/2018. | 00112018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0007696 | 24/07/2019 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 24/07/2019 | 2800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 (DOZE) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 24/07/2019 | 528.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADO AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007690 | 24/07/2019 | 10478.95 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0007693 | 24/07/2019 | 3555.00 | 29312896000126 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0007694 | 24/07/2019 | 125.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 24/07/2019 | 4518.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 30/06/2019 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0007695 | 24/07/2019 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 24/07/2019 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 24/07/2019 | 565.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 24/07/2019 | 190.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0007691 | 24/07/2019 | 700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007692 | 24/07/2019 | 349.20 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS/ S.C.F.V./CREAS E CRIANCA FELIZ- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0007697 | 24/07/2019 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 24/07/2019 | 150.00 | 00012048791417 | AMARO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 24/07/2019 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 24/07/2019 | 200.00 | 00009835323461 | JEFERSON MARCOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00010314074481 | JOSECLEIA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 24/07/2019 | 400.00 | 00046860185449 | JOSE GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 24/07/2019 | 400.00 | 00004093708436 | MARIA APARECIDA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 24/07/2019 | 250.00 | 00070501905430 | JOSINIEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 25/07/2019 | 600.00 | 00007299910403 | MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 25/07/2019 | 200.00 | 00007883786431 | RUTH ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 25/07/2019 | 150.00 | 00032703445890 | MARIA JOSE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 25/07/2019 | 150.00 | 00012377817440 | BRUNA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 25/07/2019 | 250.00 | 00011899856404 | ANDERSON MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 25/07/2019 | 250.00 | 00001765730465 | KATHIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 25/07/2019 | 250.00 | 00098048988453 | JOSÉ ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 25/07/2019 | 300.00 | 00011281297445 | MARIANA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 25/07/2019 | 250.00 | 00015283393470 | LETICIA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 25/07/2019 | 200.00 | 00002778664483 | IVANICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 25/07/2019 | 200.00 | 00009958748401 | ANA PAULA ANGELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 25/07/2019 | 200.00 | 00009052403406 | RITA DE CASSIA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 25/07/2019 | 200.00 | 00007806882448 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 25/07/2019 | 200.00 | 00006537459400 | SONIA MARIA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 25/07/2019 | 200.00 | 00004689079471 | MARIA ANUNCIADA C. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 25/07/2019 | 200.00 | 00000015828441 | CREUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 25/07/2019 | 500.00 | 00013386319424 | MANOEL CACIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 25/07/2019 | 300.00 | 00026274558420 | SANDOVAL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 25/07/2019 | 200.00 | 00032345526491 | EDSON LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REPAROS EM CANOA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 25/07/2019 | 150.00 | 00013570441431 | DANIEL JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 25/07/2019 | 500.00 | 00005252851484 | PAULA ADRIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 25/07/2019 | 150.00 | 00070103942459 | JOSE JEOVA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 25/07/2019 | 300.00 | 00099242230472 | EDILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 25/07/2019 | 153.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 25/07/2019 | 300.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR NAS DESPESAS PARA A EQUIPE REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO NA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO DE JIU JITSU NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 25/07/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 25/07/2019 | 2.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 25/07/2019 | 84.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007736 | 25/07/2019 | 4322.42 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007737 | 25/07/2019 | 3705.18 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007738 | 25/07/2019 | 1933.18 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007739 | 25/07/2019 | 2697.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 25/07/2019 | 157.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ATRAC) CDC - 5/1491434-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/07/2019 | 1085.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 26/07/2019 | 440.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCHIMENTO DE PINO DA MOLA DO CAMBAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR JOHN DEERE, SOLDA E EMENDA DO SUPORTE DA BARRA DE TRACAO E OUTROS SERVICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007781 | 26/07/2019 | 708.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 06 (SEIS ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO E RECUPERACAO TOTAL DO ALTERNADOR DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007782 | 26/07/2019 | 944.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 08 (OITO ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 26/07/2019 | 115.50 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 26/07/2019 | 268.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 26/07/2019 | 1484.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS, OCULOS LUVAS E BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DECOMBATE AS ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007746 | 26/07/2019 | 582.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSICAO DE COXINS DO MOTOR, PIVO DE SUSPENSAO, TERMINAIS DE DIRECAO E OUTROS SERVICOS NO VEICULOAMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007747 | 26/07/2019 | 388.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM TROCA DE UM COXIM DO MOTOR E REPOSICAO DE DOIS ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007748 | 26/07/2019 | 291.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO COM REPOSICAO DE PASTILHAS DE FREIO, VERIFICACAO E LIMPEZA DAS PINCAS E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007749 | 26/07/2019 | 285.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DA PARTE ELETRICA E TBI DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007754 | 26/07/2019 | 40.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO NO VEICULO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 26/07/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 26/07/2019 | 150.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM NOTEBOOK DA- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 26/07/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0007743 | 26/07/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 26/07/2019 | 350.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO TETO EM FIBRA, REMOCAO DE VAZAMENTOS E CONSERTO DOS BAGAGEIROS E RECUPERACAO DE PARACHOQUES DIANTEIRO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFD-5068 E OFB-069 - SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007755 | 26/07/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 BALANCEAMENTOS E 01 ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007780 | 26/07/2019 | 271.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 02 (DUAS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 26/07/2019 | 240.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO POP DESTINADA A DOACAO A JOHNATAS DE JESUS DUARTE SILVA, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 26/07/2019 | 240.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO POP DESTINADA A DOACAO A ROSA MARIA GOMES DE SANTANA, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 26/07/2019 | 90.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 MULETAS CANAD FIXA 7/8 PRETA SEQUENCIAL DESTINADA A DOACAO A FRANCISCO ROBERTO INOCENCIO DA SILVA, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 26/07/2019 | 90.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 MULETAS CANAD FIXA 7/8 PRETA SEQUENCIAL DESTINADA A DOACAO A DIJALMA CORDEIRO DOS SANTOS, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORMELEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 26/07/2019 | 7750.00 | 00009169196419 | RUTH DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 26/07/2019 | 400.00 | 00009604077406 | RENATO SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 26/07/2019 | 300.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 26/07/2019 | 500.00 | 00092968333453 | JOSEFA MARIA DA COSTA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 26/07/2019 | 300.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 26/07/2019 | 200.00 | 00014748771410 | VANESSA ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 26/07/2019 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAuDE , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 26/07/2019 | 150.00 | 00050377175404 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 26/07/2019 | 150.00 | 00010630480443 | VANDERLEIA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 26/07/2019 | 250.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 26/07/2019 | 250.00 | 00069165327420 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 26/07/2019 | 600.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 26/07/2019 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 26/07/2019 | 200.00 | 00010378228463 | SEVERINO MARCELO PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 26/07/2019 | 150.00 | 00014862303420 | KAMILA VANESSA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 26/07/2019 | 250.00 | 00089315634420 | ROSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/07/2019 | 300.00 | 00009723822407 | VANESSA LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 26/07/2019 | 100.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 26/07/2019 | 250.00 | 00007513937460 | JOSE AILDO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 26/07/2019 | 200.00 | 00011264366400 | JOYCE PAMELLA SILVA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 26/07/2019 | 150.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 29/07/2019 | 500.00 | 00019767110453 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 29/07/2019 | 255.00 | 00007374652470 | INACIO RENAN PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 29/07/2019 | 300.00 | 00003962943404 | ALTAIR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/07/2019 | 150.00 | 00003140821409 | FRANCISCA AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 29/07/2019 | 150.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/07/2019 | 300.00 | 00005221541408 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 29/07/2019 | 200.00 | 00002936157480 | MARIA DO SOCORRO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/07/2019 | 3400.00 | 00003335089472 | ADEMAR MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA FORMA DE INDENIZACAO (RESSARCIMENTO) POR DANOS CAUSADOS NA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA CONSTRUIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO QUE PREJUDICOU O PROJETO DE RUAS E LOTEAMENTO ORIGINAL, TENDOQUE FAZER ALTERACOES NO PROJETO URBANISTICO, LOCACAO DE PIQUETES E DEMAIS DESPESAS, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0007793 | 29/07/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/07/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007791 | 29/07/2019 | 3493.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0007792 | 29/07/2019 | 145.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007794 | 29/07/2019 | 80.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 BALANCEAMENTOSE 01 ALINHAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007795 | 29/07/2019 | 660.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70R14 E 02 PITOS FINO TR-414 DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007797 | 29/07/2019 | 1955.10 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007798 | 29/07/2019 | 3328.88 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007799 | 29/07/2019 | 3528.78 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007800 | 29/07/2019 | 3427.28 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 29/07/2019 | 396.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO AO MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIOS-X OU GAMA , REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DEN/UFPE, ATRAVES DOS DOSIMETROSENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUICAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/07/2019 | 3500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO-CIRURGICO DO PUNHO DO PACIENTE ZACARIAS BARBOSA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0007804 | 29/07/2019 | 5330.49 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0007812 | 30/07/2019 | 340.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/07/2019 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA GONCALVES FELIPE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/07/2019 | 48335.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/07/2019 | 5069.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/07/2019 | 74061.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/07/2019 | 93431.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/07/2019 | 36752.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/07/2019 | 14095.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/07/2019 | 2198.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/07/2019 | 11165.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/07/2019 | 7570.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/07/2019 | 1197.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/07/2019 | 2910.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/07/2019 | 29466.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/07/2019 | 22657.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/07/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/07/2019 | 2998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/07/2019 | 118913.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/07/2019 | 72752.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/07/2019 | 31674.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/07/2019 | 3779.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/07/2019 | 43761.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/07/2019 | 10488.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EMILLE VIORIA ANGELO SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA DIVINA GOMES BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RAFAELLA KAROLYNE NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ALINE CHAVES DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE FELIPE BARBOSA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/07/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RITA MARIA DA SILVA ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/07/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SARA GABRIELE DE MACEDO RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE CANE DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/07/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LEONARDO BENJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/07/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/07/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOAO BARBOSA DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE INGRID THAYANA HIPOLITO VALENTIM E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/07/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE GABRIEL SOUSA RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/07/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RITA MARIA DA SILVA ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RISONETE DA S. SANTOS E JOSE JOELSON AIRES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SONIA CAVALCANTE PEREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA JOSE DE F. MACEDO, MARIA LINDACI DA CONCEICAO, JOSEFA A. PEREIRA, ALBA LUCIA M. AGUIAR E ESTER RODRIGUES DE SOUZA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/07/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JUAREZ F. DE OLIVEIRA, FRANCINELMA DE SOUSA, JANICE EPIFANIO E INGRID T. HIPOLITO VALENTIM PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/07/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA A. NERES SILVA, BRUNA KAROLYNE N. SILVA, LAURA GABRIELA SOUSA ANDRADE, THALLYSON ALVES SANTOS E JHULIA EVELYN A. RODRIGUES E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ANTONIO M. DE SOUSA, RITA M. DE SOUSA, JOSE G. DE LUCENA, RAIMUNDO NONATO MENDES, ADEILDE PEREIRADE SILVA NOBREGA E VERONICE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/07/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA CLARA DOS S. TAVARES, MARIA JOSE DE SOUSA, FRANCINALDO F. SILVA E JOSE C. NETO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EDILANIA R. LOPES SILVA, JEFFERSON A. PEREIRA DA SILVA, MARIA DO D. S. BEZERRA, PAULA A. SANTOS EMARIA A. NERES SILVA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/07/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/07/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE CRISTIANE DA COSTA CAMPOS, KELLY CRISTINA COSTA DOS SANTOS, JOSEFA F. SOUZA, MARIA JOSE GONCALVESE LUCIO C. SILVA RIBEIRO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/07/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LEONARDO BENJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007931 | 30/07/2019 | 1678.71 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007932 | 30/07/2019 | 874.77 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007935 | 30/07/2019 | 498.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007936 | 30/07/2019 | 1576.48 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007940 | 30/07/2019 | 1301.70 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007941 | 30/07/2019 | 2036.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007943 | 30/07/2019 | 2237.50 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/07/2019 | 1152.86 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE JOSE MENDES SOBRINHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0007954 | 30/07/2019 | 168.80 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/07/2019 | 4744.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/07/2019 | 8279.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/07/2019 | 1160.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDICAO E DIGITACAO DA DOCUMENTACAO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/07/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/07/2019 | 2325.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/07/2019 | 248.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 30/07/2019 | 8440.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/07/2019 | 2649.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/07/2019 | 666.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 24ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/07/2019 | 199.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 24ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/07/2019 | 231.07 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/07/2019 | 17276.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/07/2019 | 6287.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/07/2019 | 4635.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 30/07/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/07/2019 | 30.00 | 03016674000172 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007933 | 30/07/2019 | 299.20 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/07/2019 | 815.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0007950 | 30/07/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0007952 | 30/07/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOSE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRACAO A EFICIÊNCIA E EFICACIA NA APLICACAO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 30/07/2019 | 7855.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/07/2019 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/07/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/07/2019 | 3628.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 30/07/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/07/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/07/2019 | 46214.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/07/2019 | 382509.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/07/2019 | 28976.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/07/2019 | 1763.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/07/2019 | 7274.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/07/2019 | 9281.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/07/2019 | 118423.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/07/2019 | 20089.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/07/2019 | 40314.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/07/2019 | 15302.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/07/2019 | 5192.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/07/2019 | 5707.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/07/2019 | 3828.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/07/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/07/2019 | 10209.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/07/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007938 | 30/07/2019 | 1899.95 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007939 | 30/07/2019 | 1304.18 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007944 | 30/07/2019 | 498.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007945 | 30/07/2019 | 203.45 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/07/2019 | 6196.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/07/2019 | 10037.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 30/07/2019 | 2998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 30/07/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 30/07/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/07/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/07/2019 | 12607.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 30/07/2019 | 6689.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 30/07/2019 | 20182.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 30/07/2019 | 19830.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 30/07/2019 | 3345.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 30/07/2019 | 11908.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007934 | 30/07/2019 | 250.99 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 31/07/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0007993 | 31/07/2019 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 CT162 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 31/07/2019 | 44442.66 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO AO TESOURO NACIONAL DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº ORIGINAL 38581/2018 - AQUISICAO DE 03 (TRES) PATRULHAS MACANIZADAS (TRAORES + GRADES ARADORAS) FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007992 | 31/07/2019 | 259.79 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA, S/N BAIRRO NOVO, PARA FISN DE USO : FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 31/07/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 31/07/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 31/07/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 31/07/2019 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 31/07/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 31/07/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 31/07/2019 | 250.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 31/07/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 31/07/2019 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 31/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 31/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 31/07/2019 | 700.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 31/07/2019 | 720.00 | 00001601386478 | MARIA SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6050). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 31/07/2019 | 140.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO, 02 BALANCEAMENTOS DE RODAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 31/07/2019 | 4500.00 | 00002329285418 | JORGE CARLOS ROCHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE/TELA DE PROTECAO EM NYLON NAS LATERAIS DO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0007986 | 31/07/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITACAO, ESPORTE, LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCACAO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0007987 | 31/07/2019 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 31/07/2019 | 7428.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NA DATA DE 09/07/2019, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. ORA CONTABILIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 31/07/2019 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 31/07/2019 | 700.00 | 00008533710402 | MIKAELLA VASCONCELOS CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 31/07/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 31/07/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 31/07/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 31/07/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 31/07/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 31/07/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 31/07/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 31/07/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 31/07/2019 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 31/07/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 31/07/2019 | 282.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 31/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0007990 | 31/07/2019 | 1242.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007991 | 31/07/2019 | 110.10 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 01/08/2019 | 420.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PINTURA E FUNILARIA DO PARA-CHOQUES TRASEIRO DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 01/08/2019 | 2502.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008006 | 01/08/2019 | 197.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 01/08/2019 | 4000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + PASSAGEM NEFROSCOPICA DE DUPLO J , PRESTADO AO PACIENTE ROSIVERE TRAJANO DA SILVA RG. 2.040.867-SSP-PB E CPF-997.059.154-15 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008012 | 01/08/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08 (OITO) UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008013 | 01/08/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008014 | 01/08/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008015 | 01/08/2019 | 700.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 01/08/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRAO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008010 | 01/08/2019 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICACAO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE JULHO DE2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0008007 | 01/08/2019 | 8977.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FILE DE PEIXE, FIGADO BOVINO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008011 | 01/08/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 01/08/2019 | 1600.00 | 00027756459415 | CANDIDA DE MACEDO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO E CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL FRANCISCO ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008016 | 01/08/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008017 | 01/08/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008018 | 01/08/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008019 | 01/08/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008020 | 01/08/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0008021 | 01/08/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00007588734418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 01/08/2019 | 3000.00 | 00002731663448 | VANUSA DE SOUSA BRITO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 01/08/2019 | 150.00 | 00010189763450 | CLAUDIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 01/08/2019 | 400.00 | 00007726878460 | DINELLY CABRAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 01/08/2019 | 100.00 | 00012519230460 | ERICA LUZIA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 01/08/2019 | 300.00 | 00042012201415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 01/08/2019 | 470.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ORIUNDAS DA CAPACITACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO NO I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 01/08/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/08/2019 | 300.00 | 00056833032491 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DA REALIZACAO DA QUADRILHA E RECORDANDO O SAO JOAO DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO CARNOIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 01/08/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 02/08/2019 | 154.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 02/08/2019 | 741.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 02/08/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 02/08/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 02/08/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 02/08/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 02/08/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 02/08/2019 | 2650.00 | 00088490181420 | ADEILDO SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PINTURA E FUNILARIA PARCIAL DA FRENTE E GRADE SUPERIOR , RECUPERACAO DO PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 02/08/2019 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA, SAO JOAO, MOTOCROSS, EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COMREPORTAGENS E EM VIDEOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 02/08/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008034 | 02/08/2019 | 6066.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008035 | 02/08/2019 | 2400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R16 DUNLOP FALKEN DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008036 | 02/08/2019 | 130.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 BALANCEAMENTOSE 01 ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/08/2019 | 2800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 (DOZE) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0008045 | 06/08/2019 | 437.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008046 | 06/08/2019 | 216.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0008047 | 06/08/2019 | 140.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008048 | 06/08/2019 | 96.64 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008049 | 06/08/2019 | 63.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008050 | 06/08/2019 | 27.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0008051 | 06/08/2019 | 7894.56 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008059 | 06/08/2019 | 1297.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008060 | 06/08/2019 | 429.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008061 | 06/08/2019 | 398.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 06/08/2019 | 575.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 06/08/2019 | 299.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 06/08/2019 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 20,24 e 27/07/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 06/08/2019 | 300.00 | 00010227294467 | ANTONIO SIZAK SANTOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 06/08/2019 | 150.00 | 00003730971409 | EDSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 06/08/2019 | 150.00 | 00099241668415 | LUCIANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 06/08/2019 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO AS ACOES DO AEPETI (ATUALIZACAO DA AGENDA, ALIMENTACAO DE SISTEMAS, PLANEJAMENTO DE ACOES COM EQUIPES DE PROTECAO PESSOAL ESPECIAL - PSE). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 06/08/2019 | 600.00 | 00001785364405 | MARISA DE FREITAS MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 06/08/2019 | 500.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 06/08/2019 | 750.00 | 00070071260498 | MIKAELA SCHUMACHAS GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 06/08/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0008052 | 06/08/2019 | 6124.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 06/08/2019 | 250.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DOS INTEGRANTES DO CRUPO DE CAPOEIRA DA CIDADEDE BOQUEIRAO NAS CIDADES DE GUARABIRA E BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 06/08/2019 | 300.00 | 00013024521429 | VALKIRIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DO EVENTO "RECORDANDO O SAO JOAO" NA COMUNIDADE DE RAMADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008089 | 07/08/2019 | 422.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008091 | 07/08/2019 | 2422.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 07/08/2019 | 9786.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS, PROJETORES, CABOS E OUTROS) DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008088 | 07/08/2019 | 3730.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 07/08/2019 | 850.00 | 00010611314401 | MARIA ANDREA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 07/08/2019 | 800.00 | 00001287130461 | SUELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 07/08/2019 | 200.00 | 00008638130465 | MARIA LUCIDALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 07/08/2019 | 200.00 | 00097838390478 | JOSEFA GOMES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 07/08/2019 | 200.00 | 00007287298490 | DIOGO AUGUSTO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 07/08/2019 | 700.00 | 00003700575467 | PAULA FRANCINETE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 07/08/2019 | 15.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 (TRÊS) COPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 07/08/2019 | 2452.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS (SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO) CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, PROCESSO 0131300-64.2009.5.13.008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 07/08/2019 | 195.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (RETENTOR, JUNTA,SILICONE) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008086 | 07/08/2019 | 1479.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA MORANGO 1000G SACHÊ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008087 | 07/08/2019 | 1060.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008090 | 07/08/2019 | 9131.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008092 | 07/08/2019 | 3000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008093 | 07/08/2019 | 2670.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI F DRIVE TL 126/124L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 07/08/2019 | 400.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PFU-7165 NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0008080 | 07/08/2019 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0008083 | 07/08/2019 | 1115.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 07/08/2019 | 1250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0008085 | 07/08/2019 | 2983.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 08/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 08/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 08/08/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008151 | 08/08/2019 | 3216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 08/08/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAuDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008153 | 08/08/2019 | 1780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI F DRIVE TL 126/124L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008154 | 08/08/2019 | 3150.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) PNEUS 900X20 PIRELLI CT 65S DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 08/08/2019 | 500.00 | 00015109488487 | FRANCISCO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 08/08/2019 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 08/08/2019 | 264.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 08/08/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 08/08/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 08/08/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 08/08/2019 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 08/08/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 08/08/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 08/08/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 08/08/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 08/08/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 08/08/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITODO MARINHO NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 08/08/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 08/08/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 08/08/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 08/08/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 08/08/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 08/08/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 08/08/2019 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 08/08/2019 | 400.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 08/08/2019 | 900.00 | 00071038511402 | JOSE JULIODOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 08/08/2019 | 510.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 08/08/2019 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 08/08/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 08/08/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 08/08/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 08/08/2019 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 08/08/2019 | 670.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 08/08/2019 | 700.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 08/08/2019 | 750.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 08/08/2019 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 08/08/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 08/08/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 08/08/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 08/08/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 08/08/2019 | 300.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 08/08/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 08/08/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 08/08/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 08/08/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 08/08/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 08/08/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 08/08/2019 | 300.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 08/08/2019 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 08/08/2019 | 600.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 08/08/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 08/08/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 08/08/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 08/08/2019 | 600.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 08/08/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 08/08/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 08/08/2019 | 600.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 08/08/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 09/08/2019 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 09/08/2019 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 09/08/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 09/08/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 09/08/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 09/08/2019 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 09/08/2019 | 600.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 09/08/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 09/08/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 09/08/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/08/2019 | 540.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 09/08/2019 | 600.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 09/08/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 09/08/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 09/08/2019 | 600.00 | 00010643592482 | WILLIAMS THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 09/08/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JULHO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 09/08/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 09/08/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA , CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS, ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 09/08/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO, CAPINAGEM, LIMPEZA E CAIACAO DAS RUAS DA VILA DO MORRO E VILA OPERARIA NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 09/08/2019 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE, FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 09/08/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 09/08/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 09/08/2019 | 540.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 09/08/2019 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DAS MALVINAS NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 09/08/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 09/08/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 09/08/2019 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 09/08/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 09/08/2019 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 09/08/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, RETIRADA DE PEDRAS E ROCO DE MATO NO PATROLAMENTO DOS TRECHOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO E TABOADO DE CIMA NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 09/08/2019 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 09/08/2019 | 300.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 09/08/2019 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 09/08/2019 | 160.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 09/08/2019 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 09/08/2019 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 09/08/2019 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 09/08/2019 | 160.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 09/08/2019 | 160.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 09/08/2019 | 140.00 | 00080453317472 | MARIZ GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SEGURANCA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE E ALTERACAO DO TRANSITO NAS RUAS ADJACENTES A FEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 09/08/2019 | 80.00 | 00008418315482 | MARCELO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS TARISCAS DO LASTRO DA CARROCERIA DE MADEIRA DA CAMINHONETE D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 09/08/2019 | 116.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 09/08/2019 | 601.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 09/08/2019 | 111.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008223 | 09/08/2019 | 3150.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) PNEUS 900X20 PIRELLI CT 65S DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 09/08/2019 | 1440.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 4,8M2 DE PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 09/08/2019 | 1400.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA CONCHA PA CARREGADEIRA COM REFORCOS EM CHAPA DE ACO VIA SOLDA, RECUPERACAO DOS OLHAIS E ALOJAMENTOS DE PINOS E BUCHAS E OUTROS SERVICOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 09/08/2019 | 500.00 | 00007156123440 | KARLOS DENYS LEAL HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 09/08/2019 | 150.00 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 09/08/2019 | 300.00 | 00008347909474 | EDILSON APRIGIO ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 09/08/2019 | 400.00 | 00010608670448 | ISAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 09/08/2019 | 500.00 | 00013433451460 | RAQUEL DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REFORMA DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 09/08/2019 | 500.00 | 00070876631430 | TAILSON RANGEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REFORMA DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008215 | 09/08/2019 | 142.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008216 | 09/08/2019 | 284.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0008240 | 09/08/2019 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 09/08/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DAS GRADES E PORTOES DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO BENTO DE CIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008214 | 09/08/2019 | 2350.26 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 (TRINTA E TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008224 | 09/08/2019 | 1500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEU 275/80R22,5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 09/08/2019 | 8511.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 09/08/2019 | 82019.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 09/08/2019 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 09/08/2019 | 33118.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS (SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO) CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, PROCESSO 2776804 - ID 081230000004857419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 09/08/2019 | 1497.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DO: TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF5, DOU, TST, TCE, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO/PB, DP SR. JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1ª PARCELA DE 02 CONFORME CONTRATO LEGALMENTE FORMALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0008221 | 09/08/2019 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 09/08/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE JULHO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 09/08/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 09/08/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINARIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 09/08/2019 | 150.00 | 00011292529490 | CAMILA KELLY RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR NAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E INSCRICAO NO CAMPEONATO DE MOTOCROSS FEMININO NO MUNICIPIO DE JATI-PE., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 09/08/2019 | 150.00 | 00010957902425 | LUCAS BONIFACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR NAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E INSCRICAO NO CAMPEONATO DE MOTOCROSS MASCULINO NO MUNICIPIO DE JATI-PE., CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0008238 | 09/08/2019 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 09/08/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 09/08/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008225 | 09/08/2019 | 1581.02 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008226 | 09/08/2019 | 160.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008227 | 09/08/2019 | 809.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008228 | 09/08/2019 | 1295.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0008229 | 09/08/2019 | 773.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008230 | 09/08/2019 | 165.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008231 | 09/08/2019 | 3441.18 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008232 | 09/08/2019 | 1431.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008233 | 09/08/2019 | 54.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008234 | 09/08/2019 | 810.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0008239 | 09/08/2019 | 150.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0008241 | 09/08/2019 | 712.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO RTM, RTF, CAPS E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008242 | 09/08/2019 | 854.64 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008243 | 09/08/2019 | 498.54 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0008244 | 09/08/2019 | 71.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) VASILHAME VAZIO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 12/08/2019 | 330.00 | 00011658704444 | WELTON DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO NOS VEICULOS VAN E AMBULANCIA DE PLACAS QSE-2843 E OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008263 | 12/08/2019 | 166.20 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008264 | 12/08/2019 | 83.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008313 | 12/08/2019 | 864.94 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/08/2019 | 198.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 12/08/2019 | 361.80 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 12/08/2019 | 337.40 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 12/08/2019 | 412.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 12/08/2019 | 489.40 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 12/08/2019 | 7408.80 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 40 EXAMES DE USG E 70 CONSULTAS COM UROLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS ATENDIMENTOS FORAM REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDIANTE AUTORIZACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 12/08/2019 | 450.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE VETERANOS EDICAO 2019, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE CAMPEA DO VIICAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2019 - EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE SEGUNDO LUGAR DO VII CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2019 - EQUIPE DO AMERICA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 12/08/2019 | 300.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE TERCEIRO LUGAR DO VII CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2019 - EQUIPE DO AVAI DA CASTRO ALVES, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL"O BRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 12/08/2019 | 200.00 | 00013605048420 | JUCIVALDO ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO A PRATICA DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE QUARTO LUGAR DO VII CAMPEONATO DE VETERANOS EDICAO 2019 - EQUIPE DO VASCO DO MARINHO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 12/08/2019 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 12/08/2019 | 382.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 12/08/2019 | 2.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO CFM , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008314 | 12/08/2019 | 3665.03 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008315 | 12/08/2019 | 3603.48 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008316 | 12/08/2019 | 3732.38 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008317 | 12/08/2019 | 2657.86 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 12/08/2019 | 400.00 | 00007638639472 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 12/08/2019 | 500.00 | 00013001395443 | RAYANE OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 12/08/2019 | 180.00 | 00004483461419 | VERICIA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 12/08/2019 | 400.00 | 00099714930472 | EMERSON VIDAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 12/08/2019 | 200.00 | 00012048791417 | AMARO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 12/08/2019 | 400.00 | 00065785576449 | JOSE TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 12/08/2019 | 600.00 | 00013487430428 | ARTHUR FILIPHE BRITO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/08/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 12/08/2019 | 274.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 12/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 12/08/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/08/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 12/08/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 12/08/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 12/08/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 12/08/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 12/08/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 12/08/2019 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 12/08/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 12/08/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 12/08/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 12/08/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 12/08/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 12/08/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 12/08/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 12/08/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 12/08/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 12/08/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 12/08/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 12/08/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 12/08/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 12/08/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 12/08/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 12/08/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 12/08/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 12/08/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 12/08/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 12/08/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 12/08/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 12/08/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 12/08/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 12/08/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 12/08/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 12/08/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 12/08/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 12/08/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 12/08/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 12/08/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 12/08/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 12/08/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 12/08/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 12/08/2019 | 220.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 12/08/2019 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 12/08/2019 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008318 | 12/08/2019 | 10150.22 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008319 | 12/08/2019 | 14425.78 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 13/08/2019 | 500.00 | 00006428577410 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA FONTE E DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Melhoria da Infraaestrutura e Espaços Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0008386 | 13/08/2019 | 118258.69 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA DE CONCLUSAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO E PRACAS, CONFORME TP12/2018, CT 1010753-45/2013. | 00092018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 13/08/2019 | 400.00 | 00002159719498 | FRANCICLEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 13/08/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 13/08/2019 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 13/08/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 13/08/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 13/08/2019 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 13/08/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 13/08/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 13/08/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 13/08/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 13/08/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 13/08/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 13/08/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/08/2019 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 13/08/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 13/08/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 13/08/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 13/08/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 13/08/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 13/08/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/08/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 13/08/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 13/08/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 13/08/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 13/08/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 13/08/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 13/08/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 13/08/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 13/08/2019 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/08/2019 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 13/08/2019 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 13/08/2019 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 13/08/2019 | 100.00 | 00096395931415 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 13/08/2019 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 13/08/2019 | 100.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 13/08/2019 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 13/08/2019 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 13/08/2019 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 13/08/2019 | 150.00 | 00005707989498 | MARIA JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 13/08/2019 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 13/08/2019 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 13/08/2019 | 140.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA NA REFORMA DE TRÊS ENCOSTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 13/08/2019 | 250.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS FRISOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGG-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008387 | 13/08/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 BALANCEAMENTOS E 01 ALINHAMENTO DIANTEIRO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008391 | 13/08/2019 | 2184.84 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008392 | 13/08/2019 | 1615.50 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008393 | 13/08/2019 | 1613.64 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 13/08/2019 | 492.80 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº L - PREGAO PRESENCIAL Nº - SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008395 | 13/08/2019 | 1586.78 | 32659015000152 | ALYSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019- CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008396 | 13/08/2019 | 3063.74 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019- CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008397 | 13/08/2019 | 2494.26 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019- CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008398 | 13/08/2019 | 3709.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019- CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008399 | 13/08/2019 | 3812.70 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019- CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008400 | 13/08/2019 | 3562.52 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008401 | 13/08/2019 | 5198.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008402 | 13/08/2019 | 2114.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008403 | 13/08/2019 | 4220.80 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 13/08/2019 | 2142.72 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0567/2017 - REFORMA E AMPLIACAO DA EMEIF FRANCISCO BARBOSA FIRMADO ENTE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOE DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 13/08/2019 | 2342.56 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0565/2017 - RECONSTRUCAO DA EMEIF JOSE ANDRADE FILHO FIRMADO ENTE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 13/08/2019 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 13/08/2019 | 626.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 13/08/2019 | 280.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 13/08/2019 | 100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 13/08/2019 | 705.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 13/08/2019 | 250.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS PORTAS DO VEICULO AMBULANCIAS DE PLACAS QFN-5377 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008336 | 13/08/2019 | 585.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008337 | 13/08/2019 | 555.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008338 | 13/08/2019 | 1568.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008339 | 13/08/2019 | 10794.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008388 | 13/08/2019 | 1613.41 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008389 | 13/08/2019 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 13/08/2019 | 3000.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DA PAC DA PACIENTE FABRICIA GOMES RAMOS CPF-08992173471 RESIDENTE NO SITIO RAMADAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 14/08/2019 | 55302.71 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0025/2018 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO - FIRMADO ENTE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0008413 | 14/08/2019 | 3987.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 14/08/2019 | 526.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 14/08/2019 | 1411.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008417 | 14/08/2019 | 5506.63 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 14/08/2019 | 394.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 14/08/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 03/08/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 14/08/2019 | 1040.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 14/08/2019 | 3908.60 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0566/2017 - CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEIF OSIAS FRANCISCO DE NORMANDIA FIRMADO ENTE ESTE MUNICIPIO EA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 14/08/2019 | 6681.33 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO E APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 0568/2017 - REFORMA DA EMEF PADRE INACIO E CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF PADRE INACIO FIRMADO ENTE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 14/08/2019 | 2677.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AS BANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 14/08/2019 | 600.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICUL ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 14/08/2019 | 600.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM E TROCAS DE FITAS DE FREIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 14/08/2019 | 305.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 14/08/2019 | 301.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 14/08/2019 | 350.00 | 00010806798475 | THUANY BEATRIZ DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALLUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 14/08/2019 | 7500.00 | 00001988483409 | ROSISHEILLA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO (CIRURGIA ONCOLOGICA) EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 14/08/2019 | 560.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ARQUIVO CURTO LX 04 GAV. DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 14/08/2019 | 560.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ARQUIVO CURTO LX 04 GAV. DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 14/08/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 14/08/2019 | 33.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 14/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 14/08/2019 | 952.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008476 | 15/08/2019 | 1500.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM MATA BURROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008483 | 15/08/2019 | 318.76 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008497 | 15/08/2019 | 118.50 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008498 | 15/08/2019 | 15.80 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008479 | 15/08/2019 | 4170.45 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008494 | 15/08/2019 | 63.20 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 15/08/2019 | 250.00 | 00012967052850 | CICERO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/08/2019 | 400.00 | 00098313878487 | JOSE JANDIR COSME ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALLUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 15/08/2019 | 200.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 15/08/2019 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 15/08/2019 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 15/08/2019 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 15/08/2019 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 15/08/2019 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 15/08/2019 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 15/08/2019 | 200.00 | 00097705632420 | MARIA GORETTI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 15/08/2019 | 200.00 | 00006130450419 | MARIA GORETE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 15/08/2019 | 400.00 | 00006941185406 | RAFAEL BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 15/08/2019 | 200.00 | 00013595198409 | FELIPE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CISTERNA , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 15/08/2019 | 200.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 15/08/2019 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 15/08/2019 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 15/08/2019 | 200.00 | 00002777988412 | ELIZABETE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 15/08/2019 | 400.00 | 00004123547486 | ELIZABETE SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 15/08/2019 | 400.00 | 00088227553591 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 15/08/2019 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 15/08/2019 | 300.00 | 00013582707407 | MARIA SABRINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 15/08/2019 | 200.00 | 00085609013453 | JOSEFA VELEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 15/08/2019 | 300.00 | 00013220871488 | JOSIVALDO VELEZ MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 15/08/2019 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 15/08/2019 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 15/08/2019 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/08/2019 | 200.00 | 00001682182401 | MICHELLE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 15/08/2019 | 200.00 | 00012730902414 | ANDRE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 15/08/2019 | 200.00 | 00008582528485 | WILLAMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 15/08/2019 | 200.00 | 00007588735490 | JANILSON CLAUDIO PL?CIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 15/08/2019 | 200.00 | 00070603658423 | RAFAEL AQUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 15/08/2019 | 200.00 | 00013399952473 | GABRIEL PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 15/08/2019 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 15/08/2019 | 200.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 15/08/2019 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 15/08/2019 | 400.00 | 00044881533487 | SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 15/08/2019 | 200.00 | 00006066385470 | ADENILSON DE MACEDO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 15/08/2019 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 15/08/2019 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 15/08/2019 | 200.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008475 | 15/08/2019 | 6067.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE : 03 (DUAS) URNAS POPULAR 01, 01 (UMA) URNA ESPECIAL GORDA 03 (TRES) TRANSLADOS BOQUEIRAO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRAO, 06 (SEIS) COBERTURAS DE FLORES NATURAIS PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008495 | 15/08/2019 | 71.10 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 18 (DEZOITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008496 | 15/08/2019 | 94.80 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008484 | 15/08/2019 | 537.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM ESCOLA MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 15/08/2019 | 13848.31 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA EMEIF ADAUTA CORDEIRO DE BRITO LIRA NA COMUNIDADE DO BENTO, NESTE MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME BM 02/PROCESSO DISPENSA DE LICITACAO Nº 004/2019 CONTRATO 40401/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008477 | 15/08/2019 | 2145.18 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAMPO DE FUTEBOL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008485 | 15/08/2019 | 917.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008493 | 15/08/2019 | 106.66 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 27 (VINTE E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008499 | 15/08/2019 | 679.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 15/08/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA-CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0008474 | 15/08/2019 | 1571.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008478 | 15/08/2019 | 3481.81 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008480 | 15/08/2019 | 171.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008481 | 15/08/2019 | 47.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MANGUEIRA PARA JARDIM) DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008482 | 15/08/2019 | 259.52 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008488 | 15/08/2019 | 395.00 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008489 | 15/08/2019 | 410.80 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 104 (CENTO E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008490 | 15/08/2019 | 426.60 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 108 (CENTO E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF E NASF DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008491 | 15/08/2019 | 126.40 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008492 | 15/08/2019 | 82.95 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 (VINTE E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, LABORATORIO MUNICIPAL,SAMU E CEO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 16/08/2019 | 178.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 16/08/2019 | 75.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008570 | 16/08/2019 | 1307.63 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO POSTO DE SAUDE DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0008579 | 16/08/2019 | 195600.71 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PORTE I) NO BAIRRO DAS MALVINAS, PROPOSTA Nº 11153.6000001/18, CONTRATO Nº 20901/2018, Nº DA OBRA NO TCE - 00122018. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO. | 00122018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 16/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 16/08/2019 | 111.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008573 | 16/08/2019 | 230.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00005702371496 | AMAURY MACIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "BIG CANA" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00010855184426 | AVAILSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "CRUZEIRO DA PEDRA BRANCA" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00007759199422 | ERIVALDO RAMOS LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "ESPORTE DO MARINHO" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "FLAMENGO DE BOQUEIRAO" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00009629462494 | IGOR MURILO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "VASCO DO MARINHO" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00032483341420 | JOSE AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "PALMERAS DO TATU" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00011504793455 | JOSE WELLINGTON FIGUEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "GREMIO DO BENTO" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "VILA NOVA" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00074161067453 | MARCOS ANTONIO A.BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "PALMEIRAS DO TABOADO" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "AVAI DA CASTRO ALVES" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "PALMEIRAS DO MOITA" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "INTERNACIONAL DOS CANUDOS" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00003908773440 | WALDEVAN GONÇALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "INTERNACIONAL DO TABOADO" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00010419475427 | WANDERSON MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "ATLETICO DOS TANQUES" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00004766619439 | JOSE PEREIRA DE LIMA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DA "PORTUGUESA" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00008568699456 | KAIQUE RENAN RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DO "ESPORTE DO MIRADOR" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00045989273487 | MARIO BESERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 16/08/2019 | 173.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008571 | 16/08/2019 | 2756.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 16/08/2019 | 100.00 | 00001769893407 | MARIA TANIA FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 16/08/2019 | 600.00 | 00001581259409 | ISMAEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 16/08/2019 | 150.00 | 00012484272464 | RONYVAN BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 16/08/2019 | 200.00 | 00006159712454 | MANOEL GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 16/08/2019 | 200.00 | 00004344212436 | HOSANA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 16/08/2019 | 400.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 16/08/2019 | 200.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 16/08/2019 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 16/08/2019 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 16/08/2019 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 16/08/2019 | 200.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 16/08/2019 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 16/08/2019 | 200.00 | 00070408801484 | CLEANE TAYNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 16/08/2019 | 200.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 16/08/2019 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 16/08/2019 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 16/08/2019 | 200.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 16/08/2019 | 200.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 16/08/2019 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL INADIMPLENTE , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 16/08/2019 | 300.00 | 00004172517420 | ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 16/08/2019 | 200.00 | 00012007618478 | VITORIA SUELE DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 16/08/2019 | 150.00 | 00004130631438 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 16/08/2019 | 200.00 | 00070885415485 | TELMA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 16/08/2019 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 16/08/2019 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 16/08/2019 | 400.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 16/08/2019 | 400.00 | 00011699865442 | SEVERINO DO RAMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 16/08/2019 | 450.00 | 00010600222497 | BIANCA LOPES DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 16/08/2019 | 400.00 | 00005770646497 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 16/08/2019 | 150.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 16/08/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008555 | 16/08/2019 | 1005.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008556 | 16/08/2019 | 1001.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008557 | 16/08/2019 | 2202.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008558 | 16/08/2019 | 1500.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008559 | 16/08/2019 | 3501.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 16/08/2019 | 405.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 16/08/2019 | 131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008568 | 16/08/2019 | 706.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 16/08/2019 | 400.00 | 00010274171406 | GENALDO TAVARES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (GALPAO) SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N NO CENTRO DE BOQUEIRAO PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA FEIRA LIVRE (BANCOS DE FEIRA, CAVALETES, ETC.) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008553 | 16/08/2019 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CuBICOS, COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008554 | 16/08/2019 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CuBICOS, COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 16/08/2019 | 680.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008569 | 16/08/2019 | 2002.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DOS CANUDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008572 | 16/08/2019 | 1830.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008574 | 16/08/2019 | 1740.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008575 | 16/08/2019 | 431.35 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008576 | 16/08/2019 | 178.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008577 | 16/08/2019 | 2864.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA OPERACAO TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008585 | 19/08/2019 | 1680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G186 E 01 RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22,5 G600 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008586 | 19/08/2019 | 970.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80-18 VDAGRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008587 | 19/08/2019 | 2300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECAPAGEM DE PNEU 19,5X24 VDAGRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008592 | 19/08/2019 | 944.59 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM ESGOTAMENTO SANITARIO NOS BAIRROS BELA VISTA, MALVINAS E 40 CASAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008593 | 19/08/2019 | 122.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 19/08/2019 | 200.00 | 00070330562495 | MOISES GUILHERME LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA CONFECCAO DE FARDAMENTO DO CORPO COREOGRAFO DA BANDA FERNANDO ALBUQUERQUE SILVA - EEEFMCJBR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008591 | 19/08/2019 | 150.47 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 19/08/2019 | 4100.00 | 00004793768407 | ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA (CIRURGIA GINECOLOGICA) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008594 | 19/08/2019 | 360.74 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 19/08/2019 | 500.00 | 00071449213472 | MARIA DA GUIA GUIMARÃES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 19/08/2019 | 300.00 | 00066218632768 | JOSÉ EVERALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 19/08/2019 | 400.00 | 00007219193408 | LUCIANA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 19/08/2019 | 150.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 19/08/2019 | 600.00 | 00005266867400 | GIORDANA PAULA ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA BOQUEIRAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 19/08/2019 | 300.00 | 00007817071454 | CLARICE MILENA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 19/08/2019 | 150.00 | 00012464343420 | EDUARDA MARCELA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 19/08/2019 | 300.00 | 00004799423401 | MARIA ALBENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 19/08/2019 | 300.00 | 00013386319424 | MANOEL CACIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 19/08/2019 | 200.00 | 00009002236425 | GILBERTO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 19/08/2019 | 200.00 | 00009575964489 | MAZUKYERVEKY QUEIRÓZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 19/08/2019 | 200.00 | 00008350142740 | MANOEL JOSILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 19/08/2019 | 400.00 | 00007298771752 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 19/08/2019 | 71.05 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A - AG. QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA C/C 8.382-8 BRADESCO, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008584 | 19/08/2019 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 G8 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0008588 | 19/08/2019 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008599 | 19/08/2019 | 516.49 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008614 | 19/08/2019 | 3063.74 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008615 | 19/08/2019 | 1586.78 | 32659015000152 | ALYSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008616 | 19/08/2019 | 2494.26 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008617 | 19/08/2019 | 3709.00 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008618 | 19/08/2019 | 3812.70 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008619 | 19/08/2019 | 3562.52 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008620 | 19/08/2019 | 5198.40 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008621 | 19/08/2019 | 2114.80 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0008622 | 19/08/2019 | 4220.80 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0008580 | 19/08/2019 | 3650.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 10:00 HORAS DA MANHA AS 12:00 HORAS, NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO, LOCACAO DE ESPACO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 AOS SABADOS A PARTIR DAS 13:00 HORAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 19/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190268811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 19/08/2019 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 19/08/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 19/08/2019 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CARATER DE URGENCIA DO PACIENTE ROBSON DA SILVA COSTA CPF-109.241.934-92 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008595 | 19/08/2019 | 176.47 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008596 | 19/08/2019 | 25.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CAPS - RESIDENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008597 | 19/08/2019 | 82.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RESIDENCIA FEMININA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0008598 | 19/08/2019 | 119.97 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RESIDENCIA MASCULINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008627 | 19/08/2019 | 13824.48 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 20/08/2019 | 3500.00 | 23474151000187 | CENTRO DE COLOPROCTOLOGIA E ENDOSCOPIA DA PARAIBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES NA CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE JOSINETE FAUSTINO DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 20/08/2019 | 13674.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 20/08/2019 | 26876.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 20/08/2019 | 3369.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/08/2019 | 38888.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 20/08/2019 | 2030.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 20/08/2019 | 15097.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 20/08/2019 | 7445.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 20/08/2019 | 4917.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 20/08/2019 | 611.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 20/08/2019 | 6089.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 20/08/2019 | 10977.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008689 | 20/08/2019 | 4978.92 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008690 | 20/08/2019 | 2724.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008691 | 20/08/2019 | 1964.75 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008693 | 20/08/2019 | 2710.84 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS A RTM E RTF - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 20/08/2019 | 4792.53 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008699 | 20/08/2019 | 680.69 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 20/08/2019 | 0.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 20/08/2019 | 938.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 20/08/2019 | 98452.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/08/2019 | 28910.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 20/08/2019 | 9034.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008696 | 20/08/2019 | 6777.66 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE , FILTROS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 20/08/2019 | 200.00 | 00016555483440 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 20/08/2019 | 300.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 20/08/2019 | 250.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 20/08/2019 | 350.00 | 00015136477415 | FRANCISCO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 20/08/2019 | 250.00 | 00045616493449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007680442436 | FELIPE DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 20/08/2019 | 350.00 | 00008582035454 | SANDRA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 20/08/2019 | 250.00 | 00001646098498 | SANDRA ROBERTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 20/08/2019 | 350.00 | 00006595923475 | BIANCA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 20/08/2019 | 200.00 | 00001636547435 | GILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 20/08/2019 | 150.00 | 00083911502400 | JOZINALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 20/08/2019 | 250.00 | 00045616663468 | MARIA DAS NEVES LEAL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 20/08/2019 | 150.00 | 00027286140833 | ALCIR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 20/08/2019 | 300.00 | 00012640541498 | JOSE ADRIÃO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 20/08/2019 | 150.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 20/08/2019 | 250.00 | 00042054745472 | JOS? ADRI?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/08/2019 | 500.00 | 00006421578470 | IVANILDA MARTINHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 20/08/2019 | 300.00 | 00006082895401 | TERESINHA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 20/08/2019 | 150.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 20/08/2019 | 150.00 | 00001605176486 | MARIA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 20/08/2019 | 150.00 | 00004389325442 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 20/08/2019 | 150.00 | 00070550745416 | MARIA DE LOURDES MENDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 20/08/2019 | 150.00 | 00054155835487 | MARIA LUCIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 20/08/2019 | 150.00 | 00010788542460 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/08/2019 | 150.00 | 00003075924482 | RAIMUNDA HORÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 20/08/2019 | 150.00 | 00005792580413 | MARIA LEMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 20/08/2019 | 150.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 20/08/2019 | 150.00 | 00004709636460 | CLAUDINETE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 20/08/2019 | 350.00 | 00005839543403 | WAGNER MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 20/08/2019 | 200.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 20/08/2019 | 150.00 | 00011067459499 | RONALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 20/08/2019 | 150.00 | 00006342509492 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/08/2019 | 300.00 | 00005363749459 | PEDRO ANTONIO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 20/08/2019 | 200.00 | 00009434427452 | ELAYNE CRISTINA BEZERRA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 20/08/2019 | 2800.00 | 00006732865412 | VERONICA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 20/08/2019 | 600.00 | 00005205215445 | DAMIANA FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 20/08/2019 | 100.00 | 00002202818405 | JOSÉ ALCIDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 20/08/2019 | 500.00 | 00010660825457 | SAMARA MIRELY SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008694 | 20/08/2019 | 1443.42 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0008701 | 20/08/2019 | 2100.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: 100 (CEM) CAMISAS, COMPLEMENTO DAS DESPESAS COM A CIRANDA DE SERVICOS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0008702 | 20/08/2019 | 1330.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: 3.800 (TRES MIL E OITOCENTOS) PANFLETOS 4X0 DESTINADOS PARA O PROGRAMA INFORMATIVO DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008697 | 20/08/2019 | 1200.22 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0008703 | 20/08/2019 | 630.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: ADESIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA PADRONIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008698 | 20/08/2019 | 2993.97 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 21/08/2019 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 21/08/2019 | 4850.00 | 00008195032400 | WANDERLEY MARQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SUPORTE CACAMBA PA CARREGADEIRA DE REFORCO "BICO DE PATO" EM CHAPAS DE ACO DE UMA POR UM E MEIO POLEGADAS, REPAROS E REFORCO NOS DESLIZANTES INFERIORES DA CONCHA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA KONATSU WA-200 DA ESCRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 21/08/2019 | 45598.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 21/08/2019 | 9942.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 21/08/2019 | 49.50 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 21/08/2019 | 700.00 | 00016308643408 | STEFANY BENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 21/08/2019 | 700.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 21/08/2019 | 250.00 | 00050408496487 | HERONIDES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 21/08/2019 | 200.00 | 00009354559492 | JEFFERSON MIKAIAS BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 21/08/2019 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 21/08/2019 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 21/08/2019 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 21/08/2019 | 300.00 | 00005556417407 | ANGÊLA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 21/08/2019 | 300.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 21/08/2019 | 500.00 | 00038751534487 | RONALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 21/08/2019 | 500.00 | 00002737927412 | MARINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 21/08/2019 | 400.00 | 00011063089484 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM REFORMA DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 21/08/2019 | 250.00 | 00011508209421 | MARIA PAULA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 21/08/2019 | 250.00 | 00010113540477 | JOSEANA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 21/08/2019 | 150.00 | 00036821454434 | JOSÉ SAULO FORMIGA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 21/08/2019 | 150.00 | 00008843629492 | CILMA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 21/08/2019 | 600.00 | 00099246422449 | QUITÉRIA IZABEL DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 21/08/2019 | 250.00 | 00004919167440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 21/08/2019 | 150.00 | 00009383224436 | MARIA DO DESTERRO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 21/08/2019 | 400.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 21/08/2019 | 250.00 | 00004041614481 | ELIONALDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 21/08/2019 | 250.00 | 00012047721423 | IVANILDO ANANIAS DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 21/08/2019 | 300.00 | 00008617594438 | WILLANS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 21/08/2019 | 200.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 21/08/2019 | 300.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 21/08/2019 | 300.00 | 00099234904400 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 21/08/2019 | 500.00 | 00008695265455 | EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 21/08/2019 | 400.00 | 00010562158448 | ALUSKA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 21/08/2019 | 200.00 | 00009883129483 | ANGELITA IRENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 21/08/2019 | 150.00 | 00006066404440 | CARLUCIA GEZANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 21/08/2019 | 150.00 | 00079979548487 | FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 21/08/2019 | 400.00 | 00010351722408 | JAILZA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 21/08/2019 | 700.00 | 00013191289470 | RENALY LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE EMERGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 21/08/2019 | 550.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DO PARA-CHOQUES DIANTEIRO, GRADE FRONTAL, COLUNA DO PARABRISA E PARTE SUPERIOR TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 21/08/2019 | 750.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO INTEGRAL DO PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TELA FRONTAL, DESEMPENO DA COLUNA FRONTAL DIREITA EM FIBRA, FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008755 | 21/08/2019 | 1605.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE RETIFICA COM PROJECAO DE SEIS CILINDROS PARA CORRECAO DE ALTURA DE ASSENTAMENTO DOS PISTOES, RETIFICACAO E USINAGEM DOS CABECOTES NO MOTOR MWMX-10 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008756 | 21/08/2019 | 1358.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 (QUATORZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO COM SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORES, BUCHAS DE SUSPENSAO E TENSORES, REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR COM SUBSTITUICAO DE BOMBA D'AGUA DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988, NQE-1581, OFD-7558 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008758 | 21/08/2019 | 760.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 (QUATORZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE RECUPERACAO COMPLETA DA INSTALACAO ELETRICA COM A SUBSTITUICAO DE FIOS, CABOS, SOQUETES, TERMINAIS, ENCAIXES DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 21/08/2019 | 7708.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 21/08/2019 | 500.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 21/08/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 21/08/2019 | 1453.88 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº 0025/2018 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOQUEIRAO - FIRMADO ENTE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. PARTE RELATIVA A PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE COM A CONTA DO REFERIDO CONVENIO, ORA RESTITUIDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008711 | 21/08/2019 | 564.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008712 | 21/08/2019 | 2392.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008713 | 21/08/2019 | 640.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008714 | 21/08/2019 | 892.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008715 | 21/08/2019 | 505.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008716 | 21/08/2019 | 374.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008717 | 21/08/2019 | 2704.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008718 | 21/08/2019 | 2819.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008719 | 21/08/2019 | 598.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0008720 | 21/08/2019 | 1308.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 21/08/2019 | 90.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS ESTERIL COM TIOSSULFATO DESTINADOS AO COMBATE AS ENDEMIAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008757 | 21/08/2019 | 873.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DA REMOCAO E RECUPERACAO DA CAIXA DE MUDANCA DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008759 | 21/08/2019 | 679.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REMOCAO E RECUPERACAO DA CAIXA DE MUDANCA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACAS OGD-5656 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 21/08/2019 | 7305.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0008766 | 21/08/2019 | 2697.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0008767 | 21/08/2019 | 1741.18 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0008768 | 21/08/2019 | 3600.78 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0008769 | 21/08/2019 | 4197.40 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008771 | 22/08/2019 | 4905.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 22/08/2019 | 300.00 | 00009295253450 | ALBERTO FERREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DAS FECHADURAS DE PORTAS TRASEIRAS DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0008789 | 22/08/2019 | 1700.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRAS TESTE PARA MEDICACAO DE GLICEMIA) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008794 | 22/08/2019 | 1096.30 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS (RTF/RTM) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0008795 | 22/08/2019 | 1195.53 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008796 | 22/08/2019 | 791.12 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008797 | 22/08/2019 | 1097.05 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008806 | 22/08/2019 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008807 | 22/08/2019 | 378.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 22/08/2019 | 203.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 22/08/2019 | 20237.87 | 02961362000174 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICACAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1032208-53/2016 (831333/2016) - CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) QUADRAS DESCOBERTAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/ ESPORTE DE GRANDE EVENTO - ME ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 22/08/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 22/08/2019 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 17/08/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 22/08/2019 | 250.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM REALIZADOS EM TORNO MECANICO NA RECUPERACAO DE TRANSMISSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008775 | 22/08/2019 | 228.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR CL 750X16 COM 02 (DOIS) PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008778 | 22/08/2019 | 813.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 06 (SEIS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS ELETRICOS VIA SCAN, COM A SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, ELIMINACAO DE FALHAS E CURTO CIRCUITO DO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACAS NPS-0293, OGE-4700 E OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008779 | 22/08/2019 | 1084.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE RECUPERACAO DOS SENSORES DE TEMPERATURA, CONSERTO DAS LUZES DE HABITACULO E RECUPERACAO COMPLETA DO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008780 | 22/08/2019 | 1526.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 14 (QUATORZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REPARACAO TOTAL DO MOTOR MWM X-10 4CC DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008781 | 22/08/2019 | 218.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 02 (DUAS) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REMOCAO E RECUPERACAO DO GUIA DA VARETA DE AFERICAO DO NIVEL DO FLUIDO LUBRIFICANTE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008782 | 22/08/2019 | 1084.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE SOCORRO MECANICO COM ACIONAMENTO E PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008783 | 22/08/2019 | 948.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 07 (SETE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE EXECUCAO COMPLETA DE PARAMETRIZACAO DE CONTROLE DE VELOCIDADE E FUNCIONAMENTO, COM O OBJETIVO DE SANAR PANES NOS SISTEMAS E RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 E NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008784 | 22/08/2019 | 872.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, COM A SUBSTITUICAO DOS CABOS ACIONADORES DE MUDANCAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008786 | 22/08/2019 | 1595.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DA BOMBA INJETORA, RECONDICIONAMENTO DE 04 BICOS INJETORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM E HOGIENIZACAO DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008790 | 22/08/2019 | 2404.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 PIRELLI, 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008791 | 22/08/2019 | 2404.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 PIRELLI, 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008792 | 22/08/2019 | 1500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEU 275/80R22,5 PIRELLI, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0008793 | 22/08/2019 | 3000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEU 275/80R22,5 PIRELLI, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 22/08/2019 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008799 | 22/08/2019 | 1290.03 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008800 | 22/08/2019 | 809.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008805 | 22/08/2019 | 1263.28 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008777 | 22/08/2019 | 545.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 05 (CINCO ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO DO EIXO TRASEIRO COM SUBSTITUICAO DE CUICA E CATRACA DE REGULAGEM DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008785 | 22/08/2019 | 3528.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO E RECONDICIONAMENTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM, DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0008776 | 22/08/2019 | 1084.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REMOCAO E RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008787 | 22/08/2019 | 504.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E SUBSTITUICAO DAS PLACAS DO CIRCULO BURDOSO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 23/08/2019 | 2700.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENHO ARQUITETONICO, DESENHO PAISAGISTICO E MODELAGEM 3D DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0008882 | 23/08/2019 | 150529.45 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 21101/2018. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E 0 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/GOV.BR. | 00102018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/08/2019 | 1380.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA: SEGUNDA, TERCA, SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMO DE 40KM/DIA COM O VEICULO CAMINHONETA ADAPTADA COM BAu MODELO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008881 | 23/08/2019 | 78.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 23/08/2019 | 420.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACAS MZC-5696 PARA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO/CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA) DE 16 DE JULHOA 16 DE AGOSTO DE 2019. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008874 | 23/08/2019 | 281.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 23/08/2019 | 200.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 23/08/2019 | 200.00 | 00010312991495 | RANIELA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 23/08/2019 | 200.00 | 00071413934471 | BRUNO D'LUCA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 23/08/2019 | 200.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 23/08/2019 | 200.00 | 00003692881495 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 23/08/2019 | 300.00 | 00071548658499 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 23/08/2019 | 300.00 | 00013025372451 | JOSE RICARDO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 23/08/2019 | 400.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 23/08/2019 | 200.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 23/08/2019 | 250.00 | 00097996289468 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 23/08/2019 | 200.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 23/08/2019 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00011507406479 | EVERTONILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00006613093475 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORMA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 23/08/2019 | 200.00 | 00006939401407 | INALDETE BEZERRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00010734218729 | MARIA DIANA DACONSEICA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIS SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 23/08/2019 | 500.00 | 00003420308418 | ANA PAULA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 23/08/2019 | 300.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 23/08/2019 | 300.00 | 00036410322453 | MARIA FAUSTINA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 23/08/2019 | 250.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 23/08/2019 | 300.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 23/08/2019 | 300.00 | 00010336748426 | JOYCE KAROLYNE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 23/08/2019 | 150.00 | 00012594297410 | MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00009529742401 | ANDRESSA EDUARDO PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 23/08/2019 | 3500.00 | 00002345100486 | JONIERE VIDAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORMA DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008840 | 23/08/2019 | 862.81 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008841 | 23/08/2019 | 1530.49 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 23/08/2019 | 600.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALLUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 23/08/2019 | 400.00 | 00002781181439 | SIDNEY SHELDON PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALLUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/08/2019 | 420.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS (LEITE) DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO , SENDO DOIS DIAS POR SEMANA (TERCAS E QUINTAS) DAS 07:00AS 17:00 HORAS COM LIMITE MEDIO DE QUILOMETRAGEM DE 30KM/DIA COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008866 | 23/08/2019 | 695.78 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008869 | 23/08/2019 | 458.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008870 | 23/08/2019 | 412.20 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008871 | 23/08/2019 | 408.70 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008872 | 23/08/2019 | 712.80 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 23/08/2019 | 200.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA COLMEIA DO RADIADOR E COLMEIA DO INTERCOOLER DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRECHO BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO MARINHO (IDA E VOLTA) NO TURNO DIURNO EM TODOS OS DIAS uTEIS, NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 13:00 AS 17:00 HORAS DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNN-0547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00065786840425 | SEVERINO DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, SENDO TRÊS DIAS POR SEMANA NO HORARIO COMPREENDIDOENTRE 13:00 AS 17:00 HORAS DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019, COM O VEICULO CAMINHONETA S10 DE PLACAS MOC-5365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 23/08/2019 | 5812.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO BARCO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 23/08/2019 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO, FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY, EM DIAS uTEIS DAS 07:00 AS 17:00 DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008873 | 23/08/2019 | 236.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 23/08/2019 | 1000.00 | 32281350000160 | AUGUSTO SERGIO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE 14 (QUATORZE) POSTES NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 23/08/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 23/08/2019 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 0025/2019 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008808 | 23/08/2019 | 206.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 23/08/2019 | 500.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APLICACAO DE RODAPE DE MADEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008838 | 23/08/2019 | 937.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008839 | 23/08/2019 | 673.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACAS MOH-7761 PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 23/08/2019 | 735.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO VOYAGE DE PLACAS EWL-3590 PARA REALIZACAO DE 07 (SETE) VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO/CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA) DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 23/08/2019 | 1800.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-0320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 23/08/2019 | 2380.00 | 00003938390441 | MANOEL AIRES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQR-5243. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 23/08/2019 | 1900.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 23/08/2019 | 900.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2787 PARA REALIZACAO DE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 23/08/2019 | 560.00 | 00004766619439 | JOSE PEREIRA DE LIMA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA EM DIAS uTEIS DAS 07:00 AS 17:00, DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS BRD-9024. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 23/08/2019 | 1300.00 | 00002717241450 | KATIA SIMONE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACAS MOB-4425 PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MIRADOR AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00009772295482 | LUCELIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT PALIO DE PLACAS KJG-1326 PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA AO MUNICIPIODE BOQUEIRAO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 23/08/2019 | 100.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE 01 UNID. UREIA 10% SILICONE 10%ACIDO SALCILICO 2%CREME - (120 GRAMAS) 01 UNID. PERCLORETO FERRICO 50% (30 GRAMAS) - DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008875 | 23/08/2019 | 1154.05 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008876 | 23/08/2019 | 2434.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008877 | 23/08/2019 | 2340.25 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008878 | 23/08/2019 | 176.85 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008879 | 23/08/2019 | 76.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008880 | 23/08/2019 | 278.65 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008885 | 26/08/2019 | 1278.28 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008887 | 26/08/2019 | 1617.27 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008889 | 26/08/2019 | 1323.94 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-5988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008892 | 26/08/2019 | 1166.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0008893 | 26/08/2019 | 330.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008896 | 26/08/2019 | 1549.93 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QNF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 26/08/2019 | 749.32 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 26/08/2019 | 813.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 26/08/2019 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE TERESA GOMES DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 26/08/2019 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE BEZERRA GONCALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008930 | 26/08/2019 | 1380.43 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008931 | 26/08/2019 | 576.52 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008932 | 26/08/2019 | 109.21 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008933 | 26/08/2019 | 705.86 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 26/08/2019 | 110.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV.DE VEICULOS PEÇ.E SERV.LTDA - KITAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 5ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 26/08/2019 | 880.00 | 17046892000164 | DIAS E BARROS REV.DE VEICULOS PEÇ.E SERV.LTDA - KITAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARA A 5ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 26/08/2019 | 2950.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 26/08/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. 2.2 DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 26/08/2019 | 5.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA , CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008886 | 26/08/2019 | 348.49 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0008894 | 26/08/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008890 | 26/08/2019 | 1254.82 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008888 | 26/08/2019 | 2042.84 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 26/08/2019 | 400.00 | 00036821420459 | JOCELIO AIRES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 26/08/2019 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONCALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 26/08/2019 | 200.00 | 00013123668428 | DANYELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 26/08/2019 | 400.00 | 00009902068740 | VANUZA MARIA PEREIRA LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 26/08/2019 | 600.00 | 00001849750424 | JOÃO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 26/08/2019 | 500.00 | 00008105436485 | TAMIRES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 26/08/2019 | 500.00 | 00012273797494 | EMERSON MACEDO BRABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 26/08/2019 | 250.00 | 00008026571410 | NELSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 26/08/2019 | 500.00 | 00005998777409 | ALAN PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 26/08/2019 | 500.00 | 00007126266464 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 26/08/2019 | 500.00 | 00070685559424 | SEVERINO JOSÉ DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 26/08/2019 | 500.00 | 00065787633415 | IRACI MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 26/08/2019 | 300.00 | 00003366940409 | LUZINETE ENOQUE JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 26/08/2019 | 400.00 | 00070184333474 | MARIA EDUARDA CABRAL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 26/08/2019 | 150.00 | 00003606535457 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 26/08/2019 | 150.00 | 00012619727405 | LIDIANE VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 26/08/2019 | 150.00 | 00004918144454 | MARINEUZA CALIXTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 26/08/2019 | 200.00 | 00004154641450 | ANTONIA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 26/08/2019 | 500.00 | 00008439886497 | MARIA APARECIDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 26/08/2019 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 26/08/2019 | 500.00 | 00011575733471 | RAYANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 26/08/2019 | 200.00 | 00007379509519 | EUGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 26/08/2019 | 250.00 | 00070012035483 | LUIZ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 26/08/2019 | 200.00 | 00010557038456 | KAYCK FERNANDES AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 26/08/2019 | 200.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 26/08/2019 | 200.00 | 00010874076480 | AMANDA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 26/08/2019 | 300.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 26/08/2019 | 400.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 26/08/2019 | 700.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM O VEICULO CORSA DE PLACAS MMP-0821 PARA A EQUIPE DO CREAS DA CIDADE DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA NO TOTAL DESETE VIAGENS EM VISITAS TECNICAS A CRIANCA QUE ENCONTRAVA-SE NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE QUE FOI MALTRATADA E ESPANCADA PELA MAE, PARA QUE A EQUIPE ECRIANCA CRIASSEM VINCULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 26/08/2019 | 380.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE COM O VEICULO CORSA DE PLACAS MMP-0821 DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DA COMISSAO DE INTERGESTORES BIPARTITE CIB/PB, REALIZADO NACIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008884 | 26/08/2019 | 307.85 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0008883 | 26/08/2019 | 299.78 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008891 | 26/08/2019 | 1844.76 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 26/08/2019 | 4540.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGENS 1400X24 E MANCHOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/08/2019 | 266.40 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 27/08/2019 | 220.50 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 27/08/2019 | 2300.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO CAMINHONETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0008987 | 27/08/2019 | 1129.75 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 4,35 METROS DE PORTAO EM METALON 30X30, 10,30 METROS DE REFORMA DE PORTOES INCLUINDO PINTURA E OUTROS SERVICOS, 2,5O METROS DE GRADE EM METALON 20X20 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 27/08/2019 | 150.00 | 00052220630382 | SEVERINO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL COM A FINALIDADEDEDESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 27/08/2019 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 27/08/2019 | 150.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 27/08/2019 | 150.00 | 00070603248446 | CLECYANE TRAJANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 27/08/2019 | 150.00 | 00070884727408 | PAMELA JAMYLE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 27/08/2019 | 150.00 | 00013081805430 | IASMIM FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 27/08/2019 | 150.00 | 00012097137482 | HELITON FRANKLYN CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 27/08/2019 | 150.00 | 00010545467462 | ERIKA RAQUEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 27/08/2019 | 150.00 | 00070798564423 | MARIA LUIZA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 27/08/2019 | 150.00 | 00006066386441 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 27/08/2019 | 150.00 | 00015535862479 | AMANDA FAUSTINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 27/08/2019 | 150.00 | 00012330688490 | MARILEIDE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 27/08/2019 | 150.00 | 00054156270491 | JOSINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 27/08/2019 | 700.00 | 00020313110425 | MARIA LUCIA DE ANDRADE MINÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 27/08/2019 | 500.00 | 00004621145460 | MARILIA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 27/08/2019 | 500.00 | 00098198998420 | ANA LUCIA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE NAO DE OBRA EM REPAROS NO TELHADO DA RESIDÊNCIA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 27/08/2019 | 300.00 | 00010658358413 | AURELIO FERNANDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 27/08/2019 | 300.00 | 00010703976443 | EDGLEY BARRETO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 27/08/2019 | 200.00 | 00008152240443 | JOSE JARDEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 27/08/2019 | 200.00 | 00050457861487 | GERSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 27/08/2019 | 200.00 | 00069286582749 | JOAO ANICETO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 27/08/2019 | 200.00 | 00011773926403 | WESLLEY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 27/08/2019 | 200.00 | 00005697961480 | WELIGTON DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 27/08/2019 | 450.00 | 00002420595467 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 27/08/2019 | 200.00 | 00004082772464 | MARCOS SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 27/08/2019 | 200.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 27/08/2019 | 200.00 | 00010150541708 | ANTONIO PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 27/08/2019 | 200.00 | 00007060801499 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 27/08/2019 | 200.00 | 00002694738150 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 27/08/2019 | 300.00 | 00005967018450 | LILIANA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 27/08/2019 | 200.00 | 00009471551471 | AYVILLA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 27/08/2019 | 350.00 | 00052679268415 | MARIA GORETH SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 27/08/2019 | 150.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 27/08/2019 | 200.00 | 00009008960435 | PAULO CASSIO HENRIQUE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 27/08/2019 | 150.00 | 00005743204403 | MARIA JOSE BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 27/08/2019 | 200.00 | 00007605610440 | MERCY KLEIDE MORAIS PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 27/08/2019 | 100.00 | 00005243429465 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 27/08/2019 | 2500.00 | 00008140403490 | JOAO FRANCISCO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 27/08/2019 | 780.00 | 00042111129453 | MARIA AUXILIADORA DE S.COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS (COLONOSCOPIA), EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 27/08/2019 | 800.00 | 00011015096433 | NUBIA DE SOUSA RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DA MENOR LAURA GABRIELE SOUSA ANDRADE PORTADORA DE HIPERPLASIA ADRENAL CONGENITA POR DEFICIENCIA DE21 HIDROXILASE FORMA NAO CLASSICA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 27/08/2019 | 150.00 | 00042261499809 | MACIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 27/08/2019 | 150.00 | 00032671141874 | MARIA DAS DORES SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 27/08/2019 | 150.00 | 00005704345484 | ANA MARIA BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 27/08/2019 | 150.00 | 00024786094870 | MARIA JOSE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 27/08/2019 | 150.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 27/08/2019 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 27/08/2019 | 150.00 | 00011437048439 | HAYANNE RAIVOLLA SANTIAGO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 27/08/2019 | 150.00 | 00005813032452 | OSNENCIDA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 27/08/2019 | 150.00 | 00009895687419 | LUANA PRISCILA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 27/08/2019 | 150.00 | 00017792796710 | JOSE KLEYTON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 27/08/2019 | 150.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 27/08/2019 | 150.00 | 00007281567413 | WESLEY SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 27/08/2019 | 200.00 | 00010617605459 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 27/08/2019 | 150.00 | 00014178547402 | LENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 27/08/2019 | 150.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/08/2019 | 150.00 | 00010889811431 | CICERA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 27/08/2019 | 300.00 | 00006758039420 | MARINALVA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 27/08/2019 | 150.00 | 00009902737412 | ALDENICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 27/08/2019 | 150.00 | 00010977110486 | JOSELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 27/08/2019 | 150.00 | 00013399104464 | MARIA GRAZIELLY AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 27/08/2019 | 150.00 | 00072618680430 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 27/08/2019 | 150.00 | 00007865034407 | MARIA DO DESTERRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 27/08/2019 | 150.00 | 00005731357463 | MAURICEIA IVELISE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 27/08/2019 | 150.00 | 00011869633440 | RENAN FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 27/08/2019 | 150.00 | 00004612992407 | JOSELIA MARIA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 27/08/2019 | 150.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 27/08/2019 | 150.00 | 00003961763488 | MANOEL MISSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 27/08/2019 | 150.00 | 00006613243469 | MARIA DO DESTERRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 27/08/2019 | 150.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 27/08/2019 | 150.00 | 00007620678450 | MARIA FRANCICLEA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0008988 | 27/08/2019 | 724.50 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 6,30 METROS DE GRADES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/08/2019 | 4930.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0008978 | 27/08/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0008979 | 27/08/2019 | 700.10 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0008980 | 27/08/2019 | 2317.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0008981 | 27/08/2019 | 2317.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0008984 | 27/08/2019 | 110.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009025 | 28/08/2019 | 1080.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 28/08/2019 | 382.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE AO EMPENHO Nº 8270 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 28/08/2019 | 145.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE 01 UNID. CODEINA 30MG/RANITIDINA 150MG/MELOXICAM 7,5MG/CICLOBENZAPRINE GMG - DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 28/08/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 28/08/2019 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28/08/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 28/08/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 22/08/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 28/08/2019 | 300.00 | 00013765793400 | CARLOS VINICIUS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO SAO PAULO DA COMUNIDADE DAS LAJES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009028 | 28/08/2019 | 2262.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E OUTROS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 28/08/2019 | 500.00 | 00015538627403 | RAYANE KELLY ESTEVAM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 28/08/2019 | 700.00 | 00040608891720 | FRANCISCO ESTEVAM SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 28/08/2019 | 400.00 | 00007351369470 | ERICA SAMARA ARAUJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO A SOLENIDADE DE FORMATURA DOS CURSOS TECNICOS EM ADMINISTRACAO E GUIA DE TURISMO DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00003023785457 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 28/08/2019 | 150.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 28/08/2019 | 150.00 | 00005998539486 | RAQUEL ANGELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 28/08/2019 | 150.00 | 00008582526431 | LENILZA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 28/08/2019 | 150.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 28/08/2019 | 150.00 | 00072760028453 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 28/08/2019 | 150.00 | 00012377282407 | GERLANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 28/08/2019 | 150.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 28/08/2019 | 150.00 | 00098313347449 | VERONICA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 28/08/2019 | 150.00 | 00007616867464 | LUCIENE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 28/08/2019 | 150.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 28/08/2019 | 150.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 28/08/2019 | 150.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 28/08/2019 | 150.00 | 00013981535405 | JOSE FELIPE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 28/08/2019 | 150.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 28/08/2019 | 150.00 | 00007706770451 | DENILZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 28/08/2019 | 150.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 28/08/2019 | 150.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 28/08/2019 | 150.00 | 00062199617491 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 28/08/2019 | 150.00 | 00006791803460 | ERIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 28/08/2019 | 150.00 | 00007233289433 | JOSE ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 28/08/2019 | 150.00 | 00016031607441 | DANILO VIEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 28/08/2019 | 150.00 | 00013740828480 | FERNANDA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 28/08/2019 | 150.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 28/08/2019 | 150.00 | 00011869703405 | JOAO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 28/08/2019 | 150.00 | 00006428559439 | ROSINEIDE CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 28/08/2019 | 150.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 28/08/2019 | 150.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 28/08/2019 | 150.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 28/08/2019 | 150.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 28/08/2019 | 300.00 | 00003417521424 | MARCIA GRACE ARAUJO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 28/08/2019 | 500.00 | 00003922036422 | JONAS PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 28/08/2019 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009029 | 28/08/2019 | 765.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0009027 | 28/08/2019 | 1703.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 29/08/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 29/08/2019 | 2300.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO BENTO DO ANO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 29/08/2019 | 96.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 29/08/2019 | 150.00 | 00006428560445 | JANAILMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 29/08/2019 | 150.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 29/08/2019 | 150.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 29/08/2019 | 150.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 29/08/2019 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/08/2019 | 150.00 | 00014281720413 | ALEX SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 29/08/2019 | 150.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 29/08/2019 | 150.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 29/08/2019 | 150.00 | 00015456079402 | JOSE COSTA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 29/08/2019 | 150.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 29/08/2019 | 150.00 | 00012895214417 | ESLEY KLIVEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 29/08/2019 | 150.00 | 00002722087448 | JOSE MUNIS JUNIOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 29/08/2019 | 150.00 | 00010381367410 | JANIELCLY NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/08/2019 | 150.00 | 00004107275477 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 29/08/2019 | 150.00 | 00062697390715 | TERESINHA DE JESUS BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 29/08/2019 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 29/08/2019 | 150.00 | 00071046210408 | JOSE MISSIAS ALCANTARA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 29/08/2019 | 150.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 29/08/2019 | 150.00 | 00008251702496 | ALYNE CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 29/08/2019 | 150.00 | 00009150183494 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 29/08/2019 | 150.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/08/2019 | 150.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 29/08/2019 | 150.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 29/08/2019 | 150.00 | 00016344834480 | CAMILY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 29/08/2019 | 150.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 29/08/2019 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 29/08/2019 | 150.00 | 00005274912419 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 29/08/2019 | 150.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 29/08/2019 | 150.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 29/08/2019 | 150.00 | 00071474490450 | WALDYLENE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 29/08/2019 | 150.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 29/08/2019 | 150.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 29/08/2019 | 400.00 | 00011587368439 | KELVIN MARCCEL GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 29/08/2019 | 400.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 29/08/2019 | 300.00 | 00097706531449 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/08/2019 | 300.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 29/08/2019 | 300.00 | 00012640861484 | BRENDER LUAN ANDRADE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 29/08/2019 | 250.00 | 00006916224428 | ANDREANY DE LIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 29/08/2019 | 250.00 | 00003908332400 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 29/08/2019 | 200.00 | 00009009050424 | VANDERLEIA PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 29/08/2019 | 240.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG DESTINADOS A IMPRESSORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 29/08/2019 | 432.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CREAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 29/08/2019 | 206.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER ECARTUCHOS HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 29/08/2019 | 480.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 29/08/2019 | 288.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009131 | 29/08/2019 | 2773.72 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009132 | 29/08/2019 | 6447.71 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009133 | 29/08/2019 | 2219.84 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009134 | 29/08/2019 | 2511.47 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009135 | 29/08/2019 | 221.12 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009136 | 29/08/2019 | 2579.20 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0009138 | 29/08/2019 | 24739.60 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1.270 CAMISAS DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0009139 | 29/08/2019 | 11688.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 600 CAMISAS DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOVENS E ADULTOS EJA I E II EDUCACAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0009140 | 29/08/2019 | 9894.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 300 CAMISAS E 300 SHORTS DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0009141 | 29/08/2019 | 8376.40 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 430 CAMISAS DESTINADAS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCACAO INFANTIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 29/08/2019 | 1275.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 013/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 29/08/2019 | 101.93 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 013/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 29/08/2019 | 872.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 013/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 29/08/2019 | 2217.95 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 013/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 29/08/2019 | 1265.05 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 013/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 29/08/2019 | 1266.06 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 013/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 29/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 29/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 29/08/2019 | 4338.20 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 29/08/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRAO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0009121 | 29/08/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOSE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRACAO A EFICIÊNCIA E EFICACIA NA APLICACAO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0009155 | 29/08/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 29/08/2019 | 8731.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS JUNTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURACAO 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 29/08/2019 | 192.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER HP 85A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/08/2019 | 4717.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 31/07/2019 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 29/08/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 29/08/2019 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/08/2019 | 232.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 29/08/2019 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009118 | 29/08/2019 | 1140.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 DIRECT DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009122 | 29/08/2019 | 2462.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/08/2019 | 480.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 29/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 29/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 29/08/2019 | 190.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/08/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0009163 | 30/08/2019 | 340.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0009164 | 30/08/2019 | 1700.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRAS TESTE PARA MEDICACAO DE GLICEMIA) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009165 | 30/08/2019 | 1111.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 30/08/2019 | 45374.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 30/08/2019 | 3193.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 30/08/2019 | 98184.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 30/08/2019 | 41008.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/08/2019 | 13695.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 30/08/2019 | 70327.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 30/08/2019 | 11566.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 30/08/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 30/08/2019 | 7536.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 30/08/2019 | 1197.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 30/08/2019 | 2495.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 30/08/2019 | 28795.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 30/08/2019 | 23223.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO - CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 30/08/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO - CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 30/08/2019 | 3330.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIO BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 30/08/2019 | 109660.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 30/08/2019 | 78218.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 30/08/2019 | 30599.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 30/08/2019 | 1257.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 30/08/2019 | 41851.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 30/08/2019 | 12034.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009259 | 30/08/2019 | 1140.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 DIRECT DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QFF-7843 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 30/08/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ANTONIO MANOEL DE SOUSA, JOSE GERMININO DE LUCENA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DESAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 30/08/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JUAREZ FARIAS OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 30/08/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RAFAELLA KAROLYNE NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 30/08/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE NEUZA CORDEIRO DE AGUIAR E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 30/08/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SARAH GABRIELY RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 30/08/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE GERLANE BARBOSA ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 30/08/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ROSANGELA CARLA MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 30/08/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSENALVA EDLEUZA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/08/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 30/08/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ADEILDA PEREIRA DA S. NOBREGA, VALDECI VICENTE DOS SANTOS, MARIA JOSE GOMES MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 30/08/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SEVERINO MARTINS DE ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 30/08/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTELEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 30/08/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTELEONARDO EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 30/08/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE DAVI RAMOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 30/08/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE DINELLY CABRAL LIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 30/08/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE DAVI RAMOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 30/08/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LINDALVA MORAIS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 30/08/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE POCINHOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO DE SAuDE E CAPACITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/08/2019 | 3460.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SAuDE EM CONSULTAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 30/08/2019 | 669.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 25ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 30/08/2019 | 200.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 25ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 30/08/2019 | 4155.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 30/08/2019 | 8279.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 30/08/2019 | 3.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 30/08/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 30/08/2019 | 1160.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDICAO E DIGITACAO DA DOCUMENTACAO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/08/2019 | 8440.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 30/08/2019 | 2649.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 30/08/2019 | 125.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 30/08/2019 | 255.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 30/08/2019 | 2335.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0009171 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITACAO, ESPORTE, LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCACAO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 30/08/2019 | 18541.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 30/08/2019 | 7285.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 30/08/2019 | 4635.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/08/2019 | 268.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 30/08/2019 | 8836.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/08/2019 | 19599.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 30/08/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 30/08/2019 | 3628.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 30/08/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 30/08/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 30/08/2019 | 27803.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO, E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 30/08/2019 | 46671.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 30/08/2019 | 385473.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 30/08/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 30/08/2019 | 6276.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 30/08/2019 | 9712.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 30/08/2019 | 117944.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 30/08/2019 | 23480.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 30/08/2019 | 41312.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 30/08/2019 | 3315.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 30/08/2019 | 10088.35 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - DISPENSA DE LICITACAO Nº 013/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 30/08/2019 | 3000.00 | 00008468412406 | JEFFERSON ALISSON NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 30/08/2019 | 500.00 | 00036751642415 | GILMAR ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 30/08/2019 | 17230.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 30/08/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 30/08/2019 | 4974.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 30/08/2019 | 5707.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 30/08/2019 | 3828.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/08/2019 | 10209.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 30/08/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 30/08/2019 | 19043.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 30/08/2019 | 19633.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 30/08/2019 | 8001.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 30/08/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 30/08/2019 | 3720.00 | 00008326129445 | JOELMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 160 (CENTO E SESSENTA) TROFEUS PERSONALIZADOS CONFECCIONADOS EM RESINA PARA A PREMIACAO DA 4ª ETAPA DO "ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS" E 4ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 30/08/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 30/08/2019 | 11972.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/08/2019 | 6107.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 30/08/2019 | 6196.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 30/08/2019 | 8773.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/08/2019 | 9866.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0009301 | 02/09/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0009302 | 02/09/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0009303 | 02/09/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0009304 | 02/09/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0009305 | 02/09/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0009306 | 02/09/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009287 | 02/09/2019 | 740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 84T DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009288 | 02/09/2019 | 114.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA DE AR CL 750X16 SC-95 E 01 (UM) PROTETOR ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009289 | 02/09/2019 | 370.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 84T DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009295 | 02/09/2019 | 1638.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 23 (VINTE E TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0009297 | 02/09/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 02/09/2019 | 1040.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO DURANTE A REUNIAO COM O PREFEITO, SECRETARIOS E VEREADORES DESTA CIDADE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0009296 | 02/09/2019 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICACAO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 02/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 02/09/2019 | 397.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 02/09/2019 | 379.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0009290 | 02/09/2019 | 3985.75 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009292 | 02/09/2019 | 712.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009293 | 02/09/2019 | 569.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009294 | 02/09/2019 | 712.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS, RTM , RTF E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0009298 | 02/09/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0009299 | 02/09/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0009300 | 02/09/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DE 08 UBSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009308 | 02/09/2019 | 114.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009309 | 02/09/2019 | 1633.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009310 | 02/09/2019 | 3476.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009311 | 02/09/2019 | 430.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 03/09/2019 | 2800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 (DOZE) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 03/09/2019 | 1034.51 | 19797088000142 | AÇO CAMPINA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CHAPAS EM INOX E GALVANIZADAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 03/09/2019 | 1850.00 | 06926154000195 | OPTEI EQUIPAMENTOS L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FOGAO, 01 FORNO E 01 EXASTOR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0009405 | 03/09/2019 | 1580.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0009406 | 03/09/2019 | 120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 03/09/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 03/09/2019 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 24 E 27/08/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0009399 | 03/09/2019 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0009400 | 03/09/2019 | 1520.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECAPAGENS DE PNEUS 750X16 CT160 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 03/09/2019 | 150.00 | 00010930301439 | JULIELMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 03/09/2019 | 150.00 | 00070061377481 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 03/09/2019 | 150.00 | 00005701167402 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 03/09/2019 | 150.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 03/09/2019 | 150.00 | 00007840030416 | JOELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 03/09/2019 | 150.00 | 00002405100460 | MARIA DE FATIMA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 03/09/2019 | 150.00 | 00070885247400 | KARLA TAYSA ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 03/09/2019 | 150.00 | 00013559511780 | JOSE CLAUDIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 03/09/2019 | 150.00 | 00099707292415 | CLEONICE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 03/09/2019 | 150.00 | 00038825538472 | LUIZ HORACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 03/09/2019 | 150.00 | 00006428558467 | ELIZANGELA DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 03/09/2019 | 150.00 | 00006364565441 | HONORIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 03/09/2019 | 150.00 | 00010604387474 | ANITA RAQUIELLY SARINHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 03/09/2019 | 150.00 | 00009674287426 | ITIONARA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 03/09/2019 | 150.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 03/09/2019 | 150.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 03/09/2019 | 150.00 | 00008568874479 | JO?O PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 03/09/2019 | 150.00 | 00046766774487 | VALDIR COSME DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 03/09/2019 | 150.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 03/09/2019 | 150.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 03/09/2019 | 150.00 | 00003698926407 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 03/09/2019 | 150.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 03/09/2019 | 150.00 | 00007023762485 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 03/09/2019 | 150.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 03/09/2019 | 150.00 | 00095148698420 | HELIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 03/09/2019 | 150.00 | 00008901719479 | DIJANIRA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 03/09/2019 | 150.00 | 00011082789496 | ALBIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 03/09/2019 | 150.00 | 00010682586404 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 03/09/2019 | 150.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 03/09/2019 | 150.00 | 00009552388465 | GABRIELA JOSE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 03/09/2019 | 150.00 | 00009563186737 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 03/09/2019 | 150.00 | 00097996025487 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA FEALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 03/09/2019 | 150.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 03/09/2019 | 150.00 | 00009226500479 | FABIO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 03/09/2019 | 150.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 03/09/2019 | 150.00 | 00008282663441 | EDGLEY DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 03/09/2019 | 150.00 | 00013348847494 | ANGELA MARIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 03/09/2019 | 150.00 | 00006789410414 | MARIA GERLEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 03/09/2019 | 150.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 03/09/2019 | 150.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 03/09/2019 | 3000.00 | 00048251690404 | GERALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 03/09/2019 | 246.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 03/09/2019 | 250.00 | 00011567349404 | DAMILO ILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 03/09/2019 | 1500.00 | 00001766129471 | CLEYSCIANE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (CIRURGIA PEDIATRICA - ORQUIDOPEXIA UNILATERAL) NO MENOR JOAO MIGUEL SILVA DE MOURA, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 03/09/2019 | 800.00 | 00046767231487 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 03/09/2019 | 220.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 03/09/2019 | 230.00 | 00011805363476 | RAYANE MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 03/09/2019 | 200.00 | 00014748771410 | VANESSA ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 03/09/2019 | 100.00 | 00069165327420 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 03/09/2019 | 150.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 03/09/2019 | 150.00 | 00073469718415 | MARIA CICERA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 03/09/2019 | 150.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 03/09/2019 | 150.00 | 00006632206450 | MONICA GON?ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 03/09/2019 | 150.00 | 00010682584460 | MARIA CELIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 03/09/2019 | 150.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 03/09/2019 | 150.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 03/09/2019 | 150.00 | 00009250012446 | MACILENE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 03/09/2019 | 150.00 | 00007370925480 | ALESSANDRA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 03/09/2019 | 150.00 | 00008562506435 | MIRIAM MARLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 03/09/2019 | 150.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 03/09/2019 | 150.00 | 00010464996708 | ADEMILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 03/09/2019 | 150.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 03/09/2019 | 150.00 | 00008601777422 | JAKELYNE DA MATA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 03/09/2019 | 150.00 | 00000126159432 | EDINALVA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 03/09/2019 | 150.00 | 00009259367409 | JANUBIA CANDIDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 03/09/2019 | 150.00 | 00097996254400 | ELIANA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 03/09/2019 | 150.00 | 00013038696404 | JOSÉ LUCAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 03/09/2019 | 150.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 03/09/2019 | 150.00 | 00009163600404 | ADRIANA GOMES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 03/09/2019 | 150.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 03/09/2019 | 150.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 03/09/2019 | 150.00 | 00014436767485 | AMANDA RAQUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 03/09/2019 | 150.00 | 00006252424404 | KATUCIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 03/09/2019 | 150.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 03/09/2019 | 150.00 | 00013150709440 | ALBERIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 03/09/2019 | 150.00 | 00071803835460 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 03/09/2019 | 150.00 | 00006613085456 | ELIZEUDA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 03/09/2019 | 150.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 03/09/2019 | 150.00 | 00005212465478 | FABIANA MARIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 03/09/2019 | 150.00 | 00012981023403 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 03/09/2019 | 150.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 03/09/2019 | 150.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 03/09/2019 | 150.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 03/09/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 03/09/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009401 | 03/09/2019 | 4050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 17 5-25 EARTH TRACTOR 12 LONAS TITAN R1606020 DESTINADO A MAQUINA PA CARRECADEIRA WA200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 04/09/2019 | 400.00 | 00010274171406 | GENALDO TAVARES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (GALPAO) SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N NO CENTRO DE BOQUEIRAO PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA FEIRA LIVRE (BANCOS DE FEIRA, CAVALETES, ETC.) CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 04/09/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 04/09/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 04/09/2019 | 53.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 04/09/2019 | 150.00 | 00007497746499 | SUENIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 04/09/2019 | 600.00 | 00012350938409 | ELLAYNE MONALYZA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 04/09/2019 | 800.00 | 00008582527403 | ALEXSANDRA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 04/09/2019 | 700.00 | 00010066992443 | MARIA APARECIDA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 04/09/2019 | 400.00 | 00012709132478 | ALEX SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 04/09/2019 | 200.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 04/09/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 04/09/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 04/09/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 04/09/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 04/09/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 04/09/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 04/09/2019 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 04/09/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 04/09/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 04/09/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 04/09/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 04/09/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 04/09/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 04/09/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 04/09/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 04/09/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 04/09/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 04/09/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 04/09/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 04/09/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 04/09/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 04/09/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 04/09/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 04/09/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 04/09/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 04/09/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 04/09/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 04/09/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 04/09/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 04/09/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 04/09/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 04/09/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 04/09/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 04/09/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 04/09/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 04/09/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 04/09/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 04/09/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 04/09/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 04/09/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 04/09/2019 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 04/09/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 04/09/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 04/09/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 04/09/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 04/09/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 04/09/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 04/09/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 04/09/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 04/09/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 04/09/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 04/09/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 04/09/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 04/09/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 04/09/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 04/09/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 04/09/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 04/09/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 04/09/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 04/09/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 04/09/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 04/09/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 04/09/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 04/09/2019 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 04/09/2019 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 04/09/2019 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 04/09/2019 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 04/09/2019 | 100.00 | 00096395931415 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 04/09/2019 | 100.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 04/09/2019 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 04/09/2019 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 04/09/2019 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 04/09/2019 | 150.00 | 00005707989498 | MARIA JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 04/09/2019 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 04/09/2019 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 04/09/2019 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 04/09/2019 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 04/09/2019 | 600.00 | 00085339385434 | LUIZ FERNANDES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 04/09/2019 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 04/09/2019 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA, S/N BAIRRO NOVO, PARA FISN DE USO : FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 04/09/2019 | 250.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 04/09/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 04/09/2019 | 1200.00 | 00045989273487 | MARIO BESERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009531 | 04/09/2019 | 2719.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO INTEIRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EDUCACAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009535 | 04/09/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02 BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009536 | 04/09/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02 BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 04/09/2019 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA, SAO JOAO, MOTOCROSS, EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COMREPORTAGENS E EM VIDEOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0009525 | 04/09/2019 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 04/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 28/08/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0009408 | 04/09/2019 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 04/09/2019 | 313.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DAS BANCADAS E LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS L200 TRITON DE PLACAS QSE-9038 E GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 04/09/2019 | 1580.00 | 00005657234804 | JOSE FABIO DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DO PROJETO SOB MEDIDA DE CONFECCAO EM FABRICACAO E MONTAGEM DA COIFA E TUBULACAO DE COZINHA INDUSTRIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 04/09/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 04/09/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 04/09/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 04/09/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 04/09/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 04/09/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 04/09/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 04/09/2019 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 04/09/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 04/09/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 04/09/2019 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 04/09/2019 | 700.00 | 00008533710402 | MIKAELLA VASCONCELOS CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 04/09/2019 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009529 | 04/09/2019 | 370.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 84T DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009530 | 04/09/2019 | 370.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R13 84T DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0009533 | 04/09/2019 | 2317.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009534 | 04/09/2019 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO VAN BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 04/09/2019 | 550.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDETIZACAO DE RATOS, BARATAS E INSETOS EM GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 05/09/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAuDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0009544 | 05/09/2019 | 249.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 05/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 05/09/2019 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSE HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 05/09/2019 | 2000.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDETIZACAO DE RATOS, BARATAS, CUPINS E INSETOS EM GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, SETOR DE ARQUIVO DO MUNICIPIO, SETOR DE DOCUMENTOS, BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0009576 | 05/09/2019 | 325.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0009578 | 05/09/2019 | 700.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009545 | 05/09/2019 | 1556.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009551 | 05/09/2019 | 1407.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0009577 | 05/09/2019 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009580 | 05/09/2019 | 110.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 BALANCEAMENTOS E 02 ALINHAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009581 | 05/09/2019 | 250.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 BALANCEAMENTOS E 02 ALINHAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009552 | 05/09/2019 | 3017.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE : 02 (DUAS) URNAS POPULAR 01, 01 (UMA) URNA POPULAR INF. 1.2, 03 (TRES) TRANSLADOS BOQUEIRAO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRAO, 03 (TRES) COBERTURAS DE FLORES NATURAIS E 01 COROA DE FLORES MEDIA, PARA FUNERAIS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 05/09/2019 | 150.00 | 00011233897489 | LARISSA MARIA DO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 05/09/2019 | 150.00 | 00013910498450 | RENATA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070359441416 | LINDINEZ GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070408237481 | RUTH ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 05/09/2019 | 150.00 | 00006212819483 | MARIA NEUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 05/09/2019 | 150.00 | 00087282585415 | JOSE DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 05/09/2019 | 150.00 | 00002655356462 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 05/09/2019 | 150.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 05/09/2019 | 150.00 | 00003292213452 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 05/09/2019 | 150.00 | 00085339636453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008415369450 | MARCIANA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 05/09/2019 | 150.00 | 00068666462434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 05/09/2019 | 1550.00 | 00016052894423 | DENIS NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 05/09/2019 | 150.00 | 00011003028403 | PAULO SERGIO OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 05/09/2019 | 150.00 | 00097969788491 | IVANILDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 05/09/2019 | 150.00 | 00013391994401 | ALEXSANDRO NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 05/09/2019 | 150.00 | 00085339300463 | ADELIA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 05/09/2019 | 150.00 | 00010158558499 | JADCIELY DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0009579 | 05/09/2019 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 05/09/2019 | 200.00 | 00071251631495 | ROZEANE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 05/09/2019 | 500.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 05/09/2019 | 500.00 | 00011747352446 | MARCOS ANTONIO E MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 05/09/2019 | 200.00 | 00009295281403 | MIKAELE CRISTINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 05/09/2019 | 400.00 | 00097717037491 | VALDETE PENHA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 05/09/2019 | 300.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 05/09/2019 | 500.00 | 00013328555471 | PEDRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 05/09/2019 | 150.00 | 00012835964401 | SUELANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070666675490 | VANILZA MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 05/09/2019 | 150.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 05/09/2019 | 150.00 | 00007763800445 | SULEIDE LUCIA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 05/09/2019 | 150.00 | 00007495497424 | ROMUALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 05/09/2019 | 150.00 | 00012379420475 | KARLA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 05/09/2019 | 150.00 | 00003251885480 | MARIA JOSE CABRAL DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009420828425 | JULIETE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 05/09/2019 | 150.00 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 05/09/2019 | 150.00 | 00051862808449 | JOSE PAULINO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 05/09/2019 | 150.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 05/09/2019 | 150.00 | 00006108335459 | SILVANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 05/09/2019 | 150.00 | 00098051563468 | JOSE DILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 05/09/2019 | 150.00 | 00006155927405 | PAULA ADRIANA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REEALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 05/09/2019 | 150.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 05/09/2019 | 150.00 | 00009133199450 | IRACI JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008028889417 | JOSE NICACIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 05/09/2019 | 150.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 05/09/2019 | 150.00 | 00076868656491 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 05/09/2019 | 150.00 | 00070034823476 | MARILIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 05/09/2019 | 150.00 | 00006596028496 | SUELY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 05/09/2019 | 150.00 | 00065787331400 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 05/09/2019 | 150.00 | 00006229251485 | LUCIANA DA COSTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 05/09/2019 | 150.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 05/09/2019 | 150.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 05/09/2019 | 150.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 05/09/2019 | 150.00 | 00011441023402 | JANAINA MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 05/09/2019 | 150.00 | 00007281702485 | DAVID LUIZ DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 05/09/2019 | 150.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 05/09/2019 | 150.00 | 00078857163415 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 05/09/2019 | 619.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009546 | 05/09/2019 | 2708.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009549 | 05/09/2019 | 2799.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009550 | 05/09/2019 | 993.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0009541 | 05/09/2019 | 974.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0009540 | 05/09/2019 | 2911.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009547 | 05/09/2019 | 632.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0009634 | 06/09/2019 | 2600.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 02 MOTOR BOMBA COM TROCA DE PECAS DAS COMUNIDADES DE MARINHO E LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Melhoria da Infraaestrutura e Espaços Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0009633 | 06/09/2019 | 54355.94 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE OBRA DE CONCLUSAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - CONSTRUCAO DE PORTAL TURISTICO E PRACAS, CONFORME TP12/2018, CT 1010753-45/2013 (794392). | 00092018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00020578148404 | SEVERINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 06/09/2019 | 300.00 | 00006414748498 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 06/09/2019 | 550.00 | 00032345950463 | ERIZILDA LOPES DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 06/09/2019 | 150.00 | 00008492383402 | ESTEVES DAVID GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 06/09/2019 | 450.00 | 00095312463434 | OLGA MOURA DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS (BIOPSIA) DO PACIENTE JOAO FRANCISCO VIDAL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0009635 | 06/09/2019 | 400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECAPAGEM DE PNEU 215/75R17,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 06/09/2019 | 542.08 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº L - PREGAO PRESENCIAL Nº - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009637 | 06/09/2019 | 1898.40 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009638 | 06/09/2019 | 2570.40 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009639 | 06/09/2019 | 2046.30 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009640 | 06/09/2019 | 4611.34 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009641 | 06/09/2019 | 2771.40 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009643 | 06/09/2019 | 4327.26 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009644 | 06/09/2019 | 3604.40 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009645 | 06/09/2019 | 5083.60 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009646 | 06/09/2019 | 1866.80 | 32659015000152 | ALYSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0009647 | 06/09/2019 | 4191.20 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009648 | 06/09/2019 | 2326.28 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009649 | 06/09/2019 | 5718.24 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 06/09/2019 | 480.00 | 30544125000143 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SEIS DIARIAS DE BETONEIRA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 06/09/2019 | 15000.00 | 11732689000165 | ASSOCIAÇÃO BOQUEIRÃOENSE DE ESCRITORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DA REALIZACAO DA 10ª EDICAO DA FEIRA LITERARIA DE BOQUEIRAO -FLIBO, CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 06/09/2019 | 280.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PFU-7165 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 09/09/2019 | 10735.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 60 EXAMES DE USG E 100 CONSULTAS COM UROLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS ATENDIMENTOS FORAM REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDIANTE AUTORIZACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0009651 | 09/09/2019 | 2897.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 09/09/2019 | 380.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 09/09/2019 | 367.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 09/09/2019 | 393.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 09/09/2019 | 158.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 09/09/2019 | 407.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0009658 | 09/09/2019 | 2815.62 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0009659 | 09/09/2019 | 1790.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0009660 | 09/09/2019 | 1508.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/09/2019 | 180.49 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0009724 | 09/09/2019 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 09/09/2019 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06/09/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 09/09/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 09/09/2019 | 71.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 09/09/2019 | 62.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSE HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00052679187415 | JOSE BRAZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA (NEFRECTOMIA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 09/09/2019 | 34.50 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 09/09/2019 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 09/09/2019 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 09/09/2019 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 09/09/2019 | 200.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 09/09/2019 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 09/09/2019 | 900.00 | 00071038511402 | JOSE JULIODOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 09/09/2019 | 600.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 09/09/2019 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 09/09/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 09/09/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 09/09/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 09/09/2019 | 570.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 09/09/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 09/09/2019 | 600.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 09/09/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 09/09/2019 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 09/09/2019 | 570.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 09/09/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 09/09/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 09/09/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 09/09/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 09/09/2019 | 600.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 09/09/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 09/09/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 09/09/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 09/09/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 09/09/2019 | 540.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 09/09/2019 | 600.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 09/09/2019 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 09/09/2019 | 540.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 09/09/2019 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 09/09/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 09/09/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 09/09/2019 | 750.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 09/09/2019 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 09/09/2019 | 670.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 09/09/2019 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 09/09/2019 | 670.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 09/09/2019 | 700.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 09/09/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 09/09/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 09/09/2019 | 300.00 | 00011797571494 | JESSICA DE ANDRADE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 09/09/2019 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 09/09/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 09/09/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 09/09/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 09/09/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 09/09/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 09/09/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 09/09/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 09/09/2019 | 300.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 09/09/2019 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 09/09/2019 | 450.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 09/09/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 09/09/2019 | 300.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 09/09/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 09/09/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 09/09/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 10/09/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 10/09/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/09/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 10/09/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 10/09/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 10/09/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 10/09/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 10/09/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 10/09/2019 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 10/09/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 10/09/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 10/09/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 10/09/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITODO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 10/09/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 10/09/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/09/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 10/09/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 10/09/2019 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 10/09/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 10/09/2019 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 10/09/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 10/09/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA , CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS, ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 10/09/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 10/09/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 10/09/2019 | 570.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 10/09/2019 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, ROCO DE MATO E CAPINAGEM NA AREA DO ANTIGO HORTO FLORESTAL E ADJACENCIAS PARA PREPARACAO DO ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MOTOCROSS 2019 NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 10/09/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, ROCO DE MATO E CAPINAGEM NA AREA DO ANTIGO HORTO FLORESTAL E ADJACENCIAS PARA PREPARACAO DO ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MOTOCROSS 2019 NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 10/09/2019 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, ROCO DE MATO E CAPINAGEM NA AREA DO ANTIGO HORTO FLORESTAL E ADJACENCIAS PARA PREPARACAO DO ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MOTOCROSS 2019 NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 10/09/2019 | 89.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ATRAC) CDC - 5/1491434-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 10/09/2019 | 133.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 10/09/2019 | 170.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/09/2019 | 734.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 10/09/2019 | 303.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 10/09/2019 | 44.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 10/09/2019 | 150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 10/09/2019 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 10/09/2019 | 6446.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 10/09/2019 | 82248.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009780 | 10/09/2019 | 71.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 10/09/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 04 E 06/09/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA, FILMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTARIOS E EDICAO DOS EVENTOS DE VARIOS EVENTOS E POSSE DO PREFEITO INTERINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 10/09/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 10/09/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 10/09/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINARIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 10/09/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 10/09/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 10/09/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GOMES DE ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 10/09/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 10/09/2019 | 231.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 10/09/2019 | 93.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009849 | 11/09/2019 | 780.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 E 04 PITOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009850 | 11/09/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 BALANCEAMENTOSE 01 ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0009851 | 11/09/2019 | 287.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009853 | 11/09/2019 | 1633.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE A ANULACAO DO EMPENHO Nº 9309. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0009855 | 11/09/2019 | 3021.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 11/09/2019 | 92.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 11/09/2019 | 144.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 11/09/2019 | 2420.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE 85 CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS NA RADIO CORREIO FM 98.1, PARA A DIVULGACAO DO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A 21 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 11/09/2019 | 990.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULACAO DE 90 CHAMADAS DE 30 SEGUNDOS NA RADIO FAROL FM 90.5, PARA A DIVULGACAO DO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO PARAIBA, NO PERIODO DE 11 A 21 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 11/09/2019 | 630.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COFFEE BREAK EM CERIMONIA DE POSSE DO VICE PREFEITO JOAO MARCOS DE FREITAS, QUE ESTA COMO PREFEITO EM EXERCICIO NO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2019, EMQUANTO O PREFEITO CONSTITUCIONAL ESTA DELICENCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 11/09/2019 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 11/09/2019 | 115.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 11/09/2019 | 33118.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS (SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO) CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, PROCESSO 2776804 - ID 081230000004857419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 11/09/2019 | 8769.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS JUNTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 11/09/2019 | 225.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 11/09/2019 | 187.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 11/09/2019 | 350.00 | 00006100922436 | BENAIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 11/09/2019 | 130.00 | 00016633692404 | KAYLANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 11/09/2019 | 200.00 | 00075624117434 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 11/09/2019 | 700.00 | 00007372749484 | ALINE MAYARA SOUSA DA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 11/09/2019 | 500.00 | 00002867405408 | AURINETE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 11/09/2019 | 150.00 | 00004061580450 | LUCIDALVA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 11/09/2019 | 150.00 | 00013266895410 | RENALLY BATISTA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 11/09/2019 | 150.00 | 00001371692483 | DULCINETE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 11/09/2019 | 150.00 | 00006075450467 | MAQUELE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 11/09/2019 | 150.00 | 00001563887401 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 11/09/2019 | 150.00 | 00070884775488 | ENIVALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 11/09/2019 | 150.00 | 00012147140481 | EVANDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 11/09/2019 | 150.00 | 00009487020446 | LUCIANA MARIA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 11/09/2019 | 150.00 | 00010834479478 | MARIA JOSÉ JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 11/09/2019 | 150.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 11/09/2019 | 150.00 | 00041949927768 | ANTONIO JOAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 11/09/2019 | 150.00 | 00002665821419 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 11/09/2019 | 150.00 | 00006220707460 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 11/09/2019 | 150.00 | 00002688524488 | MARIA NAZARETE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 11/09/2019 | 150.00 | 00009147079495 | MONAIZA KELLY DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007405556426 | JOSEILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 11/09/2019 | 150.00 | 00012315247403 | ELLEN TAYANNY FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 11/09/2019 | 150.00 | 00000896850404 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007883785460 | CLEONICE VIDAL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 11/09/2019 | 150.00 | 00003050609451 | FRANCINALDO BORGES MARACAJ? | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 11/09/2019 | 150.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 11/09/2019 | 150.00 | 00084325895434 | SELMA GOMES PLÁCIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 11/09/2019 | 150.00 | 00013474169432 | NAILSON SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007145898454 | ANA CECILIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 11/09/2019 | 150.00 | 00013592030442 | LUCIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007883787403 | JOANA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 11/09/2019 | 150.00 | 00001312753480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 11/09/2019 | 150.00 | 00088613810497 | TERESINHA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 11/09/2019 | 150.00 | 00098314033472 | GILBERTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 11/09/2019 | 150.00 | 00071615482415 | VANDERLEI VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007467519400 | JANECLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007915126490 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 11/09/2019 | 150.00 | 00014856011421 | ANA PAULA MARIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 11/09/2019 | 150.00 | 00008921055428 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 11/09/2019 | 150.00 | 00005954778442 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 11/09/2019 | 150.00 | 00009575966422 | RANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 11/09/2019 | 150.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007079711444 | WESLEY RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 11/09/2019 | 150.00 | 00045132925472 | LUIS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 11/09/2019 | 150.00 | 00006122184497 | ALDERIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 11/09/2019 | 150.00 | 00005649663475 | CRISTIANE PEREIRA DA MATA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 11/09/2019 | 150.00 | 00006473208437 | ROSARIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 11/09/2019 | 150.00 | 00006811763426 | JOSELMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 11/09/2019 | 150.00 | 00002434855490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 11/09/2019 | 200.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 11/09/2019 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 11/09/2019 | 250.00 | 00004992626467 | RITA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 11/09/2019 | 250.00 | 00064237087468 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 11/09/2019 | 300.00 | 00003571020456 | ALEXSANDRO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 11/09/2019 | 200.00 | 00099706318453 | JOSE BEZERRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 11/09/2019 | 300.00 | 00095321462453 | MARIA EUNICE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 11/09/2019 | 300.00 | 00099715600468 | JOSEFA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA LOCOMOCAO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00039924700406 | JOSIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 11/09/2019 | 3300.00 | 00082618887468 | MARIA CLAUDIA BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 11/09/2019 | 625.00 | 00008952499441 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO, SOLDA DA PARTE INTERNA E EXTERNA E PINTURA DO TANQUE PIPA DO CAMINHAO DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 11/09/2019 | 520.00 | 00006825814451 | ADILSON DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO COM TROCA DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0009852 | 11/09/2019 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMARA DE AR 175-25 TR 220A 17525A3 JFF OTR DESTINADA A MAQUINA PA CARRECADEIRA WA200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 11/09/2019 | 1574.83 | 21863860000129 | A?O PARAIBA INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS GALVANIZADO PAT. 2.1/2, MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES DO MOTOCROSS 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 12/09/2019 | 200.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 12/09/2019 | 600.00 | 00004795476454 | DAMI?O DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009881 | 12/09/2019 | 37922.03 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009879 | 12/09/2019 | 18972.67 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 12/09/2019 | 100.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009875 | 12/09/2019 | 2411.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 12/09/2019 | 400.00 | 00046859454415 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 12/09/2019 | 500.00 | 00006404295482 | NELSON MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 12/09/2019 | 150.00 | 00097694819472 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006287818492 | MARIA JAIDETE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008570394403 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 12/09/2019 | 150.00 | 00003805154747 | MARIA ZELIA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 12/09/2019 | 150.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 12/09/2019 | 150.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 12/09/2019 | 150.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 12/09/2019 | 150.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 12/09/2019 | 150.00 | 00010788223798 | ANA LUCIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009011408489 | HELENINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 12/09/2019 | 150.00 | 00007930189430 | TEREZINHA DE JESUS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 12/09/2019 | 150.00 | 00013186917450 | RAYANE BATISTA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 12/09/2019 | 150.00 | 00002185588486 | ROSINETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009157518440 | LEONIA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 12/09/2019 | 150.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/09/2019 | 150.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 12/09/2019 | 150.00 | 00007279219403 | NEUSILEIDE MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 12/09/2019 | 150.00 | 00070133947424 | ALISSON FELIX RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 12/09/2019 | 150.00 | 00000996525440 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 12/09/2019 | 150.00 | 00007854925429 | JOANA DARC TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 12/09/2019 | 150.00 | 00005909616404 | MARIA IZABEL MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 12/09/2019 | 150.00 | 00010213193418 | MARIA DE LOURDES MENDON?A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006454750418 | JOS? JOZUEL CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011240503458 | JOSUEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 12/09/2019 | 150.00 | 00093005679420 | ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011050102444 | MONICA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 12/09/2019 | 150.00 | 00015293433482 | IZABELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 12/09/2019 | 150.00 | 00071887360492 | JOSE HENRIQUE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008337935430 | JOSE DO CARMO FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 12/09/2019 | 150.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 12/09/2019 | 150.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008613730493 | VALERIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 12/09/2019 | 150.00 | 00070359443460 | IGOR TRAJANO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 12/09/2019 | 150.00 | 00001430194499 | FRANCISCA MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006742748494 | SUELI RODRIGUES BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006894997446 | SELCILANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 12/09/2019 | 150.00 | 00007895532448 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006246120407 | JOSE BONIFACIO FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 12/09/2019 | 150.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 12/09/2019 | 150.00 | 00013824509407 | NADJAIR TRAJANO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011366820401 | BEATRIZ MAYARA ALVES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0009949 | 12/09/2019 | 1594.56 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 12/09/2019 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO NOS SERVICOS DO SUAS (OFICINA COM EQUIPE TECNICA DO CRIANCA FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 12/09/2019 | 150.00 | 00012531620427 | ROMARIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 12/09/2019 | 150.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 12/09/2019 | 150.00 | 00002816404404 | JOSE EUGENIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 12/09/2019 | 150.00 | 00070604067437 | JOSELMA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 12/09/2019 | 150.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 12/09/2019 | 150.00 | 00070202906477 | JANAINA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 12/09/2019 | 150.00 | 00001655203452 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 12/09/2019 | 150.00 | 00010422984400 | LINAURA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 12/09/2019 | 150.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 12/09/2019 | 150.00 | 00070603645445 | PALOMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 12/09/2019 | 150.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 12/09/2019 | 150.00 | 00014454210462 | PAULA SABRINA FARIAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/09/2019 | 150.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009776697429 | DEBORA CRISTIANE DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 12/09/2019 | 150.00 | 00014450152778 | ESMERALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 12/09/2019 | 150.00 | 00007149695400 | GEOVANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 12/09/2019 | 150.00 | 00012718138408 | MICHELLY CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 12/09/2019 | 150.00 | 00097988979434 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 12/09/2019 | 150.00 | 00012326845463 | CARLA MIKAELA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 12/09/2019 | 150.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 12/09/2019 | 150.00 | 00004564611402 | EDILEUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 12/09/2019 | 150.00 | 00010965151484 | MAYCK GERALD SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011570432406 | CLEONICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009880 | 12/09/2019 | 54263.01 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009882 | 12/09/2019 | 15802.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 500) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 12/09/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 12/09/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 12/09/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 07/09/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 12/09/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 10/09/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0009877 | 12/09/2019 | 36799.13 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009937 | 12/09/2019 | 3656.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009938 | 12/09/2019 | 1924.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009939 | 12/09/2019 | 293.17 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0009940 | 12/09/2019 | 135.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009941 | 12/09/2019 | 142.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0009942 | 12/09/2019 | 783.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0009943 | 12/09/2019 | 1141.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009944 | 12/09/2019 | 67.15 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL , LABORATORIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009945 | 12/09/2019 | 233.05 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF E NASF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009946 | 12/09/2019 | 51.35 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009947 | 12/09/2019 | 450.30 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 114 (CENTO E QUATORZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009948 | 12/09/2019 | 27.65 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009951 | 12/09/2019 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009952 | 12/09/2019 | 640.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009953 | 12/09/2019 | 518.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0009954 | 12/09/2019 | 51.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 13/09/2019 | 240.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 13/09/2019 | 96.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 13/09/2019 | 1343.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 13/09/2019 | 342.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 13/09/2019 | 299.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 13/09/2019 | 623.30 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0010035 | 13/09/2019 | 5597.76 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190273558 (FESTA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 13/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190273561 (MOTOCROSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 13/09/2019 | 150.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA COLMEIA DO RADIADOR E REPAROS NAS BASES LATERAIS DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0010033 | 13/09/2019 | 1442.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 13/09/2019 | 500.00 | 00003682000437 | PAULA BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 13/09/2019 | 700.00 | 00097846929453 | MARIA DA GUIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS (COLAGIORESSONANCIA MAGNETICA), EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 13/09/2019 | 150.00 | 00071831370409 | LENICE FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 13/09/2019 | 150.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 13/09/2019 | 150.00 | 00014102524428 | ELIZABETH SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 13/09/2019 | 150.00 | 00005858673481 | REJANE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 13/09/2019 | 150.00 | 00012282547454 | RAYANE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 13/09/2019 | 150.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 13/09/2019 | 150.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 13/09/2019 | 150.00 | 00011850092486 | SAMARA NAYANY CIPRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 13/09/2019 | 150.00 | 00001633774724 | SEVERINO GOMES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 13/09/2019 | 150.00 | 00012147009423 | TIAGO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 13/09/2019 | 150.00 | 00098314467472 | JOSE FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 13/09/2019 | 150.00 | 00003700104421 | MARIA ZILMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 13/09/2019 | 150.00 | 00010981743480 | MARILANDIA MARIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 13/09/2019 | 150.00 | 00070153111437 | ALANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 13/09/2019 | 150.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 13/09/2019 | 150.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 13/09/2019 | 150.00 | 00097985163468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 13/09/2019 | 150.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 13/09/2019 | 150.00 | 00019385655760 | WELLINGTON NASCIMENTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 13/09/2019 | 150.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 13/09/2019 | 150.00 | 00008412483464 | GENIDALVA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 13/09/2019 | 150.00 | 00005654010417 | JOSÉ EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 13/09/2019 | 150.00 | 00014846266486 | MEYRE MIRELA MENEZES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 13/09/2019 | 150.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 13/09/2019 | 150.00 | 00013091977412 | FERNANDA HENRIQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 13/09/2019 | 150.00 | 00008073338408 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 13/09/2019 | 150.00 | 00006387404444 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 13/09/2019 | 150.00 | 00005854223465 | JOCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 13/09/2019 | 150.00 | 00006742232412 | SONIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 13/09/2019 | 500.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA SANTA TEREZINHA DA COMUNIDADE DO MARINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 13/09/2019 | 261.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 13/09/2019 | 14912.00 | 25136774000175 | ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, 01 ROTACAO DIAGONAL DUPLO, 01 PUXADOR PEITORAL DUPLO, 01 SIMULADOR DE ESQUI DUPLO E 01 GANGORRA TRIPLA, QUE SERAO DESTINADOS A PRACA DA INDEPENDÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 16/09/2019 | 150.00 | 00070083138455 | JOSE RAFAEL SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008302479470 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 16/09/2019 | 150.00 | 00013383874486 | MICHEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 16/09/2019 | 150.00 | 00012966492708 | MARIA AURILENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008804015403 | JULIANA VIEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 16/09/2019 | 150.00 | 00010026668483 | ELIANE MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 16/09/2019 | 150.00 | 00099239868453 | MARIA APARECIDA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 16/09/2019 | 150.00 | 00006428536498 | REGINALDO RIBEIRO DPS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 16/09/2019 | 150.00 | 00012900132410 | GEOVANA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 16/09/2019 | 150.00 | 00009127578410 | JOANA DARC APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011613496427 | JULIANA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008528814440 | COSMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 16/09/2019 | 150.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 16/09/2019 | 150.00 | 00012673672451 | JEFERSON KAIQUE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008224409708 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 16/09/2019 | 150.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007618236461 | FABIA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 16/09/2019 | 150.00 | 00006599679447 | JOSE AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 16/09/2019 | 150.00 | 00006968403404 | JOSÉ JOCELIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/09/2019 | 150.00 | 00012048573428 | SONIA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007257940460 | JOSIANE DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 16/09/2019 | 150.00 | 00077424093487 | MARIA RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 16/09/2019 | 150.00 | 00012138735419 | GABRIEL GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005768505431 | ANITA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005895789447 | IRACEMA ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 16/09/2019 | 150.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 16/09/2019 | 150.00 | 00010663523486 | GUSTAVO GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 16/09/2019 | 150.00 | 00070118977474 | MARIA LUZIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 16/09/2019 | 150.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008169263441 | JOSE RAIMUNDO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 16/09/2019 | 150.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 16/09/2019 | 150.00 | 00097847356449 | MARIA EUNICE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 16/09/2019 | 150.00 | 00015214673400 | EMERSON RAMON BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 16/09/2019 | 150.00 | 00006970151492 | MARIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011789017424 | JAELSON FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 16/09/2019 | 150.00 | 00006387364477 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 16/09/2019 | 150.00 | 00006160863428 | RITA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 16/09/2019 | 150.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011997572419 | VALDIK JOSE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010077 | 16/09/2019 | 213.66 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010078 | 16/09/2019 | 213.66 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 16/09/2019 | 10000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENCAO DESTINADA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 16/09/2019 | 150.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 16/09/2019 | 150.00 | 00052679080459 | MARIA DE F.S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011379040469 | ELESON MICHEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011105498492 | JANECLECIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 16/09/2019 | 150.00 | 00001709318465 | SEVERINO DO RAMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 16/09/2019 | 150.00 | 00010707529409 | JOCELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 16/09/2019 | 150.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005954772401 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 16/09/2019 | 150.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 16/09/2019 | 150.00 | 00070408773413 | LAIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 16/09/2019 | 150.00 | 00099245787400 | LUCIDALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011444396471 | ELIETE ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 16/09/2019 | 150.00 | 00004688612460 | JOSEFA DA SILVA FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 16/09/2019 | 150.00 | 00014817826495 | MIKAELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 16/09/2019 | 150.00 | 00000919566413 | MARIA JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 16/09/2019 | 150.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007594677498 | ROSILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011934070440 | JESSICA LILIANE SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008847848431 | LUCIANA MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 16/09/2019 | 150.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005198345423 | AGNALDO GOMES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 16/09/2019 | 150.00 | 00009135806435 | JOSE ROGESILDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007217835461 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO HIPOLITO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011700950703 | LUCIENE ALVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 16/09/2019 | 150.00 | 00097844560444 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 16/09/2019 | 150.00 | 00002448051488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 16/09/2019 | 150.00 | 00020045857733 | JONATA ANGELO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 16/09/2019 | 150.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 16/09/2019 | 150.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 16/09/2019 | 150.00 | 00013254388470 | RAUL CESAR SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 16/09/2019 | 150.00 | 00012211859429 | VANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003977369407 | LUSINETE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007264476413 | AUDVANDO GONÇALVES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 16/09/2019 | 150.00 | 00001364945444 | MARIA JOSE DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 16/09/2019 | 150.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 16/09/2019 | 150.00 | 00009226501440 | ALEXSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 16/09/2019 | 150.00 | 00070603689493 | RENALY ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 16/09/2019 | 150.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011763186407 | ELVIS EUCLIDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011280432462 | RAFAELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 16/09/2019 | 150.00 | 00010047317442 | JOSENILDA SEBASTIÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 16/09/2019 | 150.00 | 00008619540416 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 16/09/2019 | 215.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 16/09/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 16/09/2019 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 12/09/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0010083 | 16/09/2019 | 12237.27 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 16/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 17/09/2019 | 396.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO AO MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIOS-X OU GAMA , REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DEN/UFPE, ATRAVES DOS DOSIMETROSENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUICAO DURANTE OS 1º E 4º TRIMESTRE DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010210 | 17/09/2019 | 963.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE RETIFICA DE CABECOTE COM PLAINA DA FACE DE CABECOTE, RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS VALVULAS, ESMERILHAMENTO, TROCA DE GUIAS DE VALVULAS, CALIBRAGEM E BANHO QUIMICO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010212 | 17/09/2019 | 970.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE COM REPOSICAO DE JUNTA SUPERIOR DO CABECOTE, TROCA DE OLEO E FILTRO, REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS, TROCA DE SAPATAS, LIMPEZA NAS PINCAS, REPOSICAO DE DUAS MANGUEIRAS DE FREIO E CILINDRO DE RODA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010213 | 17/09/2019 | 475.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO GERAL NO SISTEMA ELETRICO COM APLICACAO DE SCANER DETECTANDO PROBLEMAS, REVISAO DA INJECAO ELETRONICA RETIRANDO FALHAS E DECODIFICACAO DO MODULO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010214 | 17/09/2019 | 291.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA COM REPAROS E REPOSICAO DO ROLAMENTO DE RODAS LADO ESQUERDO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010216 | 17/09/2019 | 291.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TTRASEIRA COM REPOSICAO DE BUCHAS DE BANDEJA, PIVO E BATEDORES DO AMORTECEDOR DO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 - SECRETAIRAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010217 | 17/09/2019 | 485.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO COM REPOSICAO DE TUBO D'AGUA, RETIRADA E COLOCACAO DE DUAS ESPOLETAS GRANDES E SETEESPOLETAS PEQUENAS, RETIRADA DA CAIXA DEMARCHA E OUTROS SERVICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 17/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 17/09/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA-CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010215 | 17/09/2019 | 388.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REPOSICAO DO COXIM DO MOTOR, DUAS BUCHAS DO BRACO OSCILANTE, DUAS BUCHASDO BRACO DO TENSOR, PIVO DE SUSPENSAO EPOUTROS SERVICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFC-4298 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010218 | 17/09/2019 | 1284.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE RETIFICA DE CABECOTE, BLOCO E CAMBOTA, BANHO QUIMICO, PLAINAMENTO DA FACE DE CABECOTE E TESTE, RETIFICA E REBAIXAMENTO DAS VALVULAS, ESMERILHAMENTO, TROCA DEGUIAS DE SEDE DE VALVULAS E CALIBRAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 17/09/2019 | 150.00 | 00009330353495 | JAQUELINE MARIANA DE SOUSA3 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 17/09/2019 | 150.00 | 00011101711450 | JOSE NAILTON SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 17/09/2019 | 150.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 17/09/2019 | 150.00 | 00012018701436 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 17/09/2019 | 150.00 | 00095294317400 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 17/09/2019 | 150.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 17/09/2019 | 150.00 | 00002525700490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 17/09/2019 | 150.00 | 00071732568448 | JOS? CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 17/09/2019 | 150.00 | 00005954777470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/09/2019 | 150.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 17/09/2019 | 150.00 | 00011477391452 | LEANDRA FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 17/09/2019 | 150.00 | 00011008381470 | AMANDA KARLA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 17/09/2019 | 150.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 17/09/2019 | 150.00 | 00005697911467 | DAMIANA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 17/09/2019 | 150.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 17/09/2019 | 150.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 17/09/2019 | 150.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 17/09/2019 | 150.00 | 00048555762472 | PAULO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 17/09/2019 | 150.00 | 00006393092408 | MARIA JOS? PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 17/09/2019 | 150.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 17/09/2019 | 150.00 | 00008601036414 | JESSICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 17/09/2019 | 150.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 17/09/2019 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 17/09/2019 | 150.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 17/09/2019 | 150.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 17/09/2019 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 17/09/2019 | 150.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 17/09/2019 | 150.00 | 00012053127490 | JOSE ALEX SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 17/09/2019 | 150.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 17/09/2019 | 150.00 | 00003220491480 | ELIANE GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 17/09/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 17/09/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 17/09/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 17/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 17/09/2019 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 17/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 17/09/2019 | 247.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 17/09/2019 | 481.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 17/09/2019 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 17/09/2019 | 150.00 | 00002780837497 | RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 17/09/2019 | 150.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 17/09/2019 | 150.00 | 00022456332881 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 17/09/2019 | 150.00 | 00007099430408 | MARIA NILZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 17/09/2019 | 150.00 | 00095305130468 | JOSICLEIDE NASCIMENTO PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 17/09/2019 | 150.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 17/09/2019 | 150.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 17/09/2019 | 150.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 17/09/2019 | 150.00 | 00009300049496 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 17/09/2019 | 150.00 | 00008680899402 | JOELIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 17/09/2019 | 150.00 | 00010986269409 | ALEX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 17/09/2019 | 150.00 | 00012058996429 | STEFANIA KEZIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 17/09/2019 | 150.00 | 00013814262476 | VINICIUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 17/09/2019 | 150.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 17/09/2019 | 150.00 | 00009213472439 | MARCILIO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 17/09/2019 | 150.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 17/09/2019 | 150.00 | 00006182235411 | IRACILDA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 17/09/2019 | 150.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 17/09/2019 | 150.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 17/09/2019 | 150.00 | 00004937450417 | DAMIANA VIRTUOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 17/09/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 17/09/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 17/09/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 17/09/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 17/09/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 17/09/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010211 | 17/09/2019 | 570.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVISAO NO SISTEMA DE INJECAO E CODIFICACAO DO MODULO CENTRAL DE FUNCIONAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACAS MNR-9677 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 17/09/2019 | 630.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 17/09/2019 | 1920.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS PET BOQUINHA C/TAMPA DESTINADAS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MOTOCROSS 2019 DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 18/09/2019 | 11200.00 | 69906832000178 | PERACE COMPETIÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRANSPONDER ELETRONICOS PARA CRONOMETRAGEM, LOCACAO DE GAYTE DE LARGADA, SECRETARIA DE PROVA, PODIO 05 COLOCACOES, ARCO DE CHEGADA, ISOLAMENTO DE PISTA, PARQUE FECHADO E PIT LAINE, DESTINADOS PARA O EVENTO TRADICIONAL MOTOCROSS 2019 A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 18/09/2019 | 5520.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADO NA MAQUINA TRATOR NEW HOLLAND 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 18/09/2019 | 1500.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CANUDOS NESTE MUNICIPIO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 18/09/2019 | 980.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TESTE E DIAGNOSTICO PARA CORRIGIR FALHA NO SISTEMA DE INJECAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 18/09/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 18/09/2019 | 62.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 18/09/2019 | 304.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 18/09/2019 | 191.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 18/09/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 18/09/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 18/09/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 18/09/2019 | 150.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 18/09/2019 | 150.00 | 00013241967425 | WILLIANE ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 18/09/2019 | 150.00 | 00070448419459 | LUIS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 18/09/2019 | 150.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 18/09/2019 | 150.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 18/09/2019 | 150.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 18/09/2019 | 150.00 | 00014796906436 | LENILSA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 18/09/2019 | 150.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 18/09/2019 | 150.00 | 00013915152420 | ESTEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 18/09/2019 | 150.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 18/09/2019 | 150.00 | 00000972538470 | MARIA JOSÉ ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 18/09/2019 | 150.00 | 00004391304414 | MARIA BENICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 18/09/2019 | 150.00 | 00008133457408 | ANA CAROLINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 18/09/2019 | 150.00 | 00012284579485 | EDILANIA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 18/09/2019 | 150.00 | 00001510549404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 18/09/2019 | 150.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 18/09/2019 | 150.00 | 00011903521416 | POLYANA BRUNA MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 18/09/2019 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 18/09/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 18/09/2019 | 133.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 18/09/2019 | 8250.00 | 28474384000101 | PAULINO EVENTOS E PRODUÇÃO ESPORTIVAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS, ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS, FISCAIS DE PISTA, BANDEIRINHAS, FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCROSS E SITE PARA A ETAPA DE MOTOCROSS QUE ACONTECERA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 18/09/2019 | 300.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTE AMADOR, PARA DESPESAS NO EVENTO DE CAPOEIRA QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 18/09/2019 | 173.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 18/09/2019 | 199.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 18/09/2019 | 826.20 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO VAN DE PLACAS QSE-2843 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 18/09/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DE 20.000 KM DO VEICULO VAN DE PLACAS QSE-2843 -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 18/09/2019 | 2100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010233 | 18/09/2019 | 784.14 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010234 | 18/09/2019 | 272.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010235 | 18/09/2019 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010236 | 18/09/2019 | 420.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010237 | 18/09/2019 | 766.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010238 | 18/09/2019 | 528.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010239 | 18/09/2019 | 5221.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010240 | 18/09/2019 | 1544.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010241 | 18/09/2019 | 1858.08 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010290 | 19/09/2019 | 46.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0010291 | 19/09/2019 | 4420.65 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010292 | 19/09/2019 | 61.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0010295 | 19/09/2019 | 90.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 BALANCEAMENTOSE 01 ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACAS OFZ-3691 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0010299 | 19/09/2019 | 385.36 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0010302 | 19/09/2019 | 1187.20 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 19/09/2019 | 732.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 19/09/2019 | 7226.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 19/09/2019 | 12721.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 19/09/2019 | 28765.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 19/09/2019 | 2858.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 19/09/2019 | 39454.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 19/09/2019 | 2638.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 19/09/2019 | 14768.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 19/09/2019 | 6690.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 19/09/2019 | 5078.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 19/09/2019 | 523.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 19/09/2019 | 5997.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 19/09/2019 | 11055.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 19/09/2019 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 19/09/2019 | 2900.00 | 00044299800478 | RONALDO FIALHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NO MOTOR YAMAHA DO BARCO ESCOLAR, REPAROS E CORRECAO NO SISTEMA DE INJECAO, DESMONTAGEM E MONTAGEM, TROCA DA BOMBA D'AGUA, CABECOTE PARA ACERTO DE COMANDO, ACERTOS PCM DIAGNOSTIC, TROCA DE OLEO E FILTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0010296 | 19/09/2019 | 1616.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE , FILTROS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0010303 | 19/09/2019 | 5531.54 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0010304 | 19/09/2019 | 4506.50 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0010305 | 19/09/2019 | 4661.75 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 19/09/2019 | 7059.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 19/09/2019 | 99544.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 19/09/2019 | 29676.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 19/09/2019 | 9101.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 19/09/2019 | 200.00 | 00088607062468 | MARIA APARECIDA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 19/09/2019 | 150.00 | 00006850399438 | ELISSANDRA VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 19/09/2019 | 150.00 | 00010700019456 | MARIA ELISANGELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 19/09/2019 | 150.00 | 00097847127415 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 19/09/2019 | 150.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 19/09/2019 | 400.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 19/09/2019 | 150.00 | 00007052402408 | JOSEFA INACIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 19/09/2019 | 250.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 19/09/2019 | 200.00 | 00087263785404 | VALDILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 19/09/2019 | 350.00 | 00006510509440 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 19/09/2019 | 300.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 19/09/2019 | 196.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 19/09/2019 | 3000.00 | 00072486902791 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 19/09/2019 | 600.00 | 00007375331456 | JOSICLEIDE GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 19/09/2019 | 500.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 19/09/2019 | 200.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 19/09/2019 | 200.00 | 00097838110459 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 19/09/2019 | 200.00 | 00008280569430 | SANKLEY SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 19/09/2019 | 150.00 | 00010553419439 | ALINE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 19/09/2019 | 150.00 | 00001950803783 | ANTONIO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 19/09/2019 | 150.00 | 00008048798425 | SADAC DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 19/09/2019 | 150.00 | 00013444486740 | DEYGSON SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 19/09/2019 | 150.00 | 00007899029406 | ALONIA DE FATIMA BORBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 19/09/2019 | 150.00 | 00008078391404 | RAYSSA DE SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 19/09/2019 | 150.00 | 00004891559870 | ANTONIO PIRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 19/09/2019 | 150.00 | 00012628195470 | JOSE EDUARDO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 19/09/2019 | 150.00 | 00078989256453 | MARIA CELIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 19/09/2019 | 150.00 | 00011396222421 | GERLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 19/09/2019 | 150.00 | 00011760077429 | ALESKA SONALY COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 19/09/2019 | 900.00 | 00083550607504 | JULIANA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS (TOMOGRAFIA), EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 19/09/2019 | 150.00 | 00030949168807 | WALDECLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 19/09/2019 | 150.00 | 00007356440474 | MARIA JOSELIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 19/09/2019 | 200.00 | 00010698343433 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CORTE E LIMPEZA COM MOTOSERRA DO ESPACO/ARENA ONDE SERA REALIZADO A EDICAO DO MOTOCROSS 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 19/09/2019 | 270.00 | 00009247686490 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REFORCADA DO ESCAPE E CONSERTO DE DOIS PINOS DO CILINDRO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 19/09/2019 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0010297 | 19/09/2019 | 881.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010306 | 19/09/2019 | 2870.57 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010307 | 19/09/2019 | 5053.02 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010308 | 19/09/2019 | 739.86 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 19/09/2019 | 48431.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 19/09/2019 | 9159.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0010298 | 19/09/2019 | 605.26 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0010301 | 19/09/2019 | 4284.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS BRACOS SUPERIORES E INFERIORES, SUBSTITUICAO DAS BUCHAS E RODAS GUIAS E AJUSTES NOS COMANDOS FINAIS DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 19/09/2019 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FEIRA LITERARIA - FLIBO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CDC - 5/7491533-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 19/09/2019 | 188.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MOTOCROSS 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CDC - 5/7491847-4, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0010272 | 19/09/2019 | 210000.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA ATRACAO "XAND AVIOES E BANDA" PARA APRESENTACAO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE DO MOTOCROSS DE BOQUEIRAO, 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DA ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS 2019 - CONTRATO 80901/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 20/09/2019 | 102.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01CAIXA DE COMANDO FERRO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0010365 | 20/09/2019 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CuBICOS, COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0010366 | 20/09/2019 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CuBICOS, COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 20/09/2019 | 778.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA - ME | DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DVR 8 CANAIS, FONTE COMEIA, CABO COAXIAL) , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 20/09/2019 | 1100.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS ELANCHES NA ACAO REALIZADA ATRAVES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM O OBJETIVO DE SENSIBILIZAR, INFORMAR E DIVULGAR A IMPORTANCIA DA PARTICIPACAO ATIVA DAS FAMILIAS NO PROCESSO DA PRIMEIRA INFANCIA DAS CRIANCAS COMO TAMBEM CRIAR UMA LISTA DE ESPERA PARA INGRESSAR NO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/09/2019 | 0.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 20/09/2019 | 1364.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 20/09/2019 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE IVANILDA CAVALCANTE CHAGAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 20/09/2019 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ROMEU SEVERINO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010373 | 23/09/2019 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010374 | 23/09/2019 | 8839.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010375 | 23/09/2019 | 1063.82 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010376 | 23/09/2019 | 450.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 23/09/2019 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 23/09/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 23/09/2019 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 0025/2019 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 23/09/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0010383 | 23/09/2019 | 3650.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 10:00 HORAS DA MANHA AS 12:00 HORAS, NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO, LOCACAO DE ESPACO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 AOS SABADOS A PARTIR DAS 13:00 HORAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 23/09/2019 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04/09/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 23/09/2019 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 14/09/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 23/09/2019 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 14/09/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 23/09/2019 | 3400.00 | 00007219196423 | SUMARA JULIANA DE NEGREIROS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (HISTEROSCOPIA CIRURGICA COM RESSECTOSCOPIO PARA MIOMECTOMIA) EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 23/09/2019 | 3000.00 | 08937459000128 | RAMALHO PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE VOLANTE COM MINI TRIO ELETRICO NA ARENA DURANTE O TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 23/09/2019 | 797.00 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 23/09/2019 | 20.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 24/09/2019 | 1664.00 | 32824414000121 | MARILENE DOS SANTOS COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1M2 DE GRANITO VERDE DESTINADO A REPOSICAO EM PRACAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 24/09/2019 | 224.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010393 | 24/09/2019 | 2503.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 24/09/2019 | 300.00 | 12073096000105 | MARCOS AILTON PEREIRA DE MELO (MEI) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DO SISTEMA PNEUMATICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010388 | 24/09/2019 | 5688.08 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010389 | 24/09/2019 | 2514.06 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010390 | 24/09/2019 | 1331.88 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS A RTM E RTF - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010391 | 24/09/2019 | 2181.94 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010392 | 24/09/2019 | 820.88 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0010394 | 24/09/2019 | 112.32 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010395 | 24/09/2019 | 3131.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 25/09/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE IRACEMA MARIA BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010406 | 25/09/2019 | 208.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010407 | 25/09/2019 | 260.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010408 | 25/09/2019 | 1886.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 25/09/2019 | 84.00 | 00002811599479 | MARCOS ANTÔNIO SILVA | DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS EM REPAROS NO FOGAO INDUSTRIAL, RETIRADA DE VAZAMENTOS, REGULADOR E MANGUEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 25/09/2019 | 800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DA SIRENE E TROCA DA LENTE DO SINALIZADOR BASE DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010401 | 25/09/2019 | 594.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010402 | 25/09/2019 | 1003.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010403 | 25/09/2019 | 754.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, COENTRO, PIMENTAO VERDE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0010404 | 25/09/2019 | 758.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, COENTRO, PIMENTAO VERDE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010410 | 25/09/2019 | 770.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010411 | 25/09/2019 | 317.92 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010412 | 25/09/2019 | 193.59 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010413 | 25/09/2019 | 311.83 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010414 | 25/09/2019 | 28.04 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010415 | 25/09/2019 | 193.14 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010416 | 25/09/2019 | 2092.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010417 | 25/09/2019 | 1333.65 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0010418 | 25/09/2019 | 2404.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 PIRELLI, 02 CAMARAS DE AR ARO 20 E 02 ´PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 25/09/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0010420 | 25/09/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 25/09/2019 | 1800.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO E CONFECCAO DE LETRAS PARA O PORTAL DO MOTOCROSS, PLACAS INFORMATIVASDE ACESSO AO EVENTO, CONFECCAO DE LETRAS EM 3D PARA A ENTRADA DA CIDADEE FAIXAS EM HOMENAGEM AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DO MOTOCROSS EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010419 | 25/09/2019 | 1137.18 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CRAS/S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 25/09/2019 | 400.00 | 00009662509402 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 25/09/2019 | 150.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 25/09/2019 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 25/09/2019 | 400.00 | 00007935378436 | MARIA IZABEL MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 25/09/2019 | 200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 25/09/2019 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 25/09/2019 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 25/09/2019 | 200.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 25/09/2019 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 25/09/2019 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 25/09/2019 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 25/09/2019 | 300.00 | 00008358953437 | SEVERINO HONORATO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 25/09/2019 | 200.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 25/09/2019 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 25/09/2019 | 200.00 | 00011264366400 | JOYCE PAMELLA SILVA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 25/09/2019 | 200.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 25/09/2019 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 25/09/2019 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 25/09/2019 | 400.00 | 00000015828441 | CREUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 25/09/2019 | 200.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 25/09/2019 | 200.00 | 00004013835479 | JOSEFA LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 25/09/2019 | 200.00 | 00006766808446 | PATRICIA DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 25/09/2019 | 300.00 | 00065937813472 | RITA ANGELICA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 25/09/2019 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 25/09/2019 | 200.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 25/09/2019 | 200.00 | 00011762303795 | ALCILENE COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 25/09/2019 | 400.00 | 00007328993464 | ADILSON GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 25/09/2019 | 200.00 | 00010958259410 | JESSICA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 25/09/2019 | 150.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 25/09/2019 | 200.00 | 00007586143498 | MARIA LEANDRA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 25/09/2019 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 25/09/2019 | 200.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 25/09/2019 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 25/09/2019 | 200.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 25/09/2019 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 25/09/2019 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 25/09/2019 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 25/09/2019 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 25/09/2019 | 2000.00 | 32925354000133 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BUZAO DA FARRA, EM PRACA PuBLICA NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRAO - 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DA ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS - 2019" NO DIA21/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000532019 | 0010473 | 26/09/2019 | 5560.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) LOCACOES DE GERADOR DE 260 KVA PARA DAR SUPORTE A ILUMINACAO PUBLICA DO ESPACO DO EVENTO PRINCIPAL NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, NO TRADICIONAL MOTOCROSS - EDICAO 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 65.301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000532019 | 0010475 | 26/09/2019 | 29465.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SOM DE GRANDE PORTE, GERADOR DE 260 KVA, ILUMINACAO, PAINEL DE LED, 30 (TRINTA) BANHEIROS QUIMICOS, 100 METROS DE FECHAMENTO, GRID Q50 CORRESPONDENTE A ESTRUTURA PARA O EVENTO PRINCIPAL REALIZADO NO DIA 22/09/2019 NO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO - EDICAO 2019, CONFORME CONTRATO Nº 65.301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000532019 | 0010476 | 26/09/2019 | 9815.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 25 (VINTE E CINCO) TENDAS 5X5, 100 (CEM) METROS DE DISCIPLINADOR E 20(VINTE) BANHEIROS QUIMICOS, CORRESPONDENTE A ESTRUTURA PARA O CIRCUITO DE COMPETICAO REALIZADO NOS DIAS 21 E 22/09/2019 NO TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO - EDICAO 2019, CONFORME CONTRATO Nº 65.301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000532019 | 0010477 | 26/09/2019 | 12375.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAS, SENDO: 10 (DEZ) PARA A PRACA DO BAIRRO NOVO, 10 (DEZ) SEGURANCAS PARA O CIRCUITO E 55 (CINQUENTA E CINCO) SEGURANCAS PARA O EVENTO PRINCIPAL - SERVICOS DE SEGURANCAS PARA OS DIAS 20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019 NO EVENTO TRADICIONAL - MOTOCROSS DE BOQUEIRAO EDICAO 2019, CONFORME CONTRATO Nº 65301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 26/09/2019 | 240.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO POP RI DESTINADA A DOACAO A JOSE NAZARENO DA SILVA, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 26/09/2019 | 550.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS 1009 RN DESTINADA A DOACAO A LINDALVA ARAUJO CABRAL, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0010464 | 26/09/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 26/09/2019 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 26/09/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 26/09/2019 | 5.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 26/09/2019 | 4970.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 31/08/2019 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 26/09/2019 | 1395.82 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 26/09/2019 | 1775.99 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 26/09/2019 | 133.42 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 26/09/2019 | 977.18 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 26/09/2019 | 4022.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 26/09/2019 | 1505.02 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010465 | 26/09/2019 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010466 | 26/09/2019 | 325.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010467 | 26/09/2019 | 431.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010468 | 26/09/2019 | 22.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010469 | 26/09/2019 | 1011.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010470 | 26/09/2019 | 69.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010471 | 26/09/2019 | 198.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010472 | 26/09/2019 | 2079.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0010486 | 26/09/2019 | 4272.52 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0010487 | 26/09/2019 | 3650.58 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0010488 | 26/09/2019 | 1793.47 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0010489 | 26/09/2019 | 2963.56 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 26/09/2019 | 348.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 27/09/2019 | 1400.00 | 19047878000100 | RR TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAuDE COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 02/10/2019. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 27/09/2019 | 44872.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 27/09/2019 | 4827.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 27/09/2019 | 95060.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 27/09/2019 | 43710.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 27/09/2019 | 14428.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 27/09/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 27/09/2019 | 71993.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 27/09/2019 | 11633.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 27/09/2019 | 2397.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 27/09/2019 | 2495.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 27/09/2019 | 29943.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 27/09/2019 | 9555.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 27/09/2019 | 3695.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 27/09/2019 | 23412.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETTEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 27/09/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO - CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 27/09/2019 | 2998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 27/09/2019 | 105049.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 27/09/2019 | 84332.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 27/09/2019 | 32289.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 27/09/2019 | 2520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 27/09/2019 | 43226.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 27/09/2019 | 10325.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010635 | 27/09/2019 | 1450.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE RECUPERACAO DE BOMBA E BICOS INJETORES, RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA E RECONDICIONAMENTO DE 04 BICOS INJETORES DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010642 | 27/09/2019 | 1091.15 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010643 | 27/09/2019 | 1681.65 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010644 | 27/09/2019 | 1402.70 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010645 | 27/09/2019 | 722.55 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RTM E RTF - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010646 | 27/09/2019 | 427.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010653 | 27/09/2019 | 638.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010654 | 27/09/2019 | 66.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 27/09/2019 | 467.68 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 27/09/2019 | 9.95 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 27/09/2019 | 98.34 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 27/09/2019 | 138.14 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 27/09/2019 | 153.48 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 27/09/2019 | 79.02 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 27/09/2019 | 46356.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 27/09/2019 | 26906.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 27/09/2019 | 381612.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 27/09/2019 | 11080.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 27/09/2019 | 6970.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 27/09/2019 | 2495.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 27/09/2019 | 117288.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 27/09/2019 | 21768.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 27/09/2019 | 40314.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 27/09/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010623 | 27/09/2019 | 1199.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 11 (ONZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE TROCA DAS JUNTAS DO COLETOR DE ADMISSAO E ESCAPE NA TURBINA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010625 | 27/09/2019 | 1626.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 12 (DOZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REINICIALIZACAO DA CENTRAL, ATUALIZACAO DE SOFTWERE, AJUSTES DE MELHOR DESEMPENHO E CONSUMO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010626 | 27/09/2019 | 1526.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 14 (QUATORZE) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVISAO GERAL DAS SUSPENSOES DIANTEIRAS E TRASEIRAS, REMOCAO E SUBSTITUICAO DAS BUCHAS DOS ESTABILIZADORES, REMOCAO E TROCA E REINSTALACAODOS FEIXES DE MOLAS, INSTALACAO DE PINOS DE CENTRO E PARAFUSOS CENTRAIS DOS VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOF-5324, OGC-5749 E OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 27/09/2019 | 220.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010636 | 27/09/2019 | 1015.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE BOMBA E BICOS NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA COM RECONDICIONAMENTO DE 02 BICOS INJETORES, DESMONTAGEM E MONTAGEM E HIGIENIZACAO DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 27/09/2019 | 8440.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 27/09/2019 | 2649.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 27/09/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/09/2019 | 2352.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 27/09/2019 | 268.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 27/09/2019 | 18541.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 27/09/2019 | 6556.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 27/09/2019 | 4635.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 27/09/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 27/09/2019 | 24.30 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA AR, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0010637 | 27/09/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOSE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRACAO A EFICIÊNCIA E EFICACIA NA APLICACAO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 27/09/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRAO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 27/09/2019 | 7855.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 27/09/2019 | 16800.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 27/09/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 27/09/2019 | 3628.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 27/09/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 27/09/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 27/09/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 27/09/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 27/09/2019 | 400.00 | 00004827513473 | MARIA DE LOURDES ALVES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00096509732734 | AGOSTINHO BORGES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE BANHEIRO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 27/09/2019 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 27/09/2019 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/09/2019 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 27/09/2019 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 27/09/2019 | 200.00 | 00013382986400 | MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 27/09/2019 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 27/09/2019 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 27/09/2019 | 200.00 | 00070604076428 | MIRELA GOMES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 27/09/2019 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 27/09/2019 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 27/09/2019 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 27/09/2019 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 27/09/2019 | 200.00 | 00011794672486 | JOSE EDUARDO GOMES ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 27/09/2019 | 200.00 | 00099715457487 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 27/09/2019 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 27/09/2019 | 200.00 | 00014175489401 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 27/09/2019 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 27/09/2019 | 300.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 27/09/2019 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 27/09/2019 | 18357.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 27/09/2019 | 5322.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 27/09/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 27/09/2019 | 3496.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 27/09/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 27/09/2019 | 5566.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 27/09/2019 | 6465.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 27/09/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 27/09/2019 | 12230.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 27/09/2019 | 3992.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 27/09/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 27/09/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 27/09/2019 | 7500.00 | 00023772883400 | VERA LUCIA MARIA DA COSTA FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA ONCOLOGICA EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0010639 | 27/09/2019 | 1963.57 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0010640 | 27/09/2019 | 1255.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0010641 | 27/09/2019 | 904.17 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010647 | 27/09/2019 | 587.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010648 | 27/09/2019 | 1011.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010649 | 27/09/2019 | 420.80 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010650 | 27/09/2019 | 468.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 27/09/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 27/09/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 27/09/2019 | 12776.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 27/09/2019 | 6437.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010651 | 27/09/2019 | 196.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 27/09/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 27/09/2019 | 270.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E INSTALACAO DE PORTA E VIDRO DA JANELA DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 27/09/2019 | 670.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO VIA TORNO E USINAGEM DE VOLANTE DO MOTOR E ACOPLAMENTO DA EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND TL75E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 27/09/2019 | 6196.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE ERECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 27/09/2019 | 8440.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 27/09/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 27/09/2019 | 8868.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010621 | 27/09/2019 | 981.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 09 (NOVE ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA, SUBSTITUICAO DOS AMORTECEDORES, BUCHAS, TERMINAIS E BIELAS DO VEICULO DFORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010627 | 27/09/2019 | 872.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 08 (OITO ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO GERAL DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM REMOCAO, CONFECCAO E SUBSTITUICAO DOS FEIXES DE MOLAS, INSTALACAO DE PINOS DE CENTRO E PARAFUSOS CENTRAIS DO VEICULO CAMINAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010628 | 27/09/2019 | 1652.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 14 (QUATORZE ) HORAS DE SERVICOS ELETRONICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO GERAL DOS SISTEMAS ELETRICOS VIA SCAN, ELIMINACAO DE FALHAS E CURTO CIRCUITOS, CONFECCAO DE NOVO CHICOTE SUPERIORDO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010629 | 27/09/2019 | 1084.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 08 (OITO) HORAS DE SERVICOS ELETRONICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DEREMOCAO E RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO TRATOR AGRICOLA MASSEY GERGUSON MF275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010652 | 27/09/2019 | 96.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 27/09/2019 | 3000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NO CONSUMO HUMANO E ANIMAL DA COMUNIDADE CAMINHO NOVO ZONA RURALNA PROPRIEDADE DO DR. GIVANILSON BARBOSA DA SILVA CPF-019.929.494-17, NESTE MUNICIPIO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 27/09/2019 | 19288.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 27/09/2019 | 22275.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 27/09/2019 | 2445.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 27/09/2019 | 9756.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010620 | 27/09/2019 | 2360.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 20 (VINTE) HORAS DE SERVICOS ELETRONICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVISAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO, CONFECCAO DE CHICOTE DE ALIMENTACAO SECUNDARIO, REVISAO NO ALTERNADOR PRINCIPAL COM SUBSTITUICAO DE PLACASDE DIODO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010622 | 27/09/2019 | 1090.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 10 (DEZ) HORAS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REVISAO DA EMBREAGEM, SUBSTITUCLAO DO KIT DE EMBREAGEM E TRAMBULADOR DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010630 | 27/09/2019 | 1490.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 11 (ONZE) HORAS DE SERVICOS ELETRONICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REMOCAO DO ALTERNADOR E SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMATICO DOS FAROIS BAIXOS, REPAROS DA PARTIDA SUBSTITUICAO DO PORTA ESCOVAS, BOBINA DE CAMPO E MANCAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010632 | 27/09/2019 | 1260.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CORRECAO DE VAZAMENTO DE FLUIDO HIDRAULICO ATRACES DE SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA HODRAULICO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010634 | 27/09/2019 | 2520.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CORRECAO DE VAZAMENTO DE FLUIDO HIDRAULICO ATRACES DE SUBSTITUICAO DE RETENTORES ORIGINAIS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SISTEMA HODRAULICO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA-200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 30/09/2019 | 468.16 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0010707 | 30/09/2019 | 37419.88 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010717 | 30/09/2019 | 7048.96 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010719 | 30/09/2019 | 2832.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA OPERACAO TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010722 | 30/09/2019 | 1412.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010725 | 30/09/2019 | 1725.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 30/09/2019 | 13200.00 | 18025220000135 | FGP MOVEIS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 BANCOS DE JARDIM INGLÊS 12 REGUAS 150CM DESTINADOS A COLOCACAO EM PRACA PUBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 30/09/2019 | 1400.00 | 18025220000135 | FGP MOVEIS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE 30 BANCOS DE JARDIM INGLÊS 12 REGUAS 150CM PROCEDENTES DA CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010754 | 30/09/2019 | 0.50 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE 11 (ONZE) HORAS DE SERVICOS ELETRONICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE REMOCAO DO ALTERNADOR E SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTOMATICO DOS FAROIS BAIXO, REPAROS DA PARTIDA, SUBSTITUICAO DO PORTA ESCOVAS, BOBINA DE CAMPO E MANCAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10630. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA: SEGUNDA, TERCA, SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMO DE 40KM/DIA COM O VEICULO CAMINHONETA ADAPTADA COM BAu MODELO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0010708 | 30/09/2019 | 21048.88 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 30/09/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010718 | 30/09/2019 | 3174.53 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL - MANO SHOW E PAMELA SOUSA, NO DIA 22/09/2019 NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRAO - 4ª ETAPA DO PARAIBANO E 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS - 2019" EM PRACAPuBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00095143971420 | EUDES FELIX DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA BUZAO DO BRASIL, NO DIA 20/09/2019 NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRAO - 4ª ETAPA DO PARAIBANO E 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS - 2019" EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 30/09/2019 | 2500.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO BATIDA MASSA, NO DIA 22/09/2019 NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRAO - 4ª ETAPA DO PARAIBANO E 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS - 2019" EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00008614669429 | PEDRO BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA PEDRINHO VAQUEIRO, NO DIA 22/09/2019 NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRAO - 4ª ETAPA DO PARAIBANO E 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS - 2019" EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 30/09/2019 | 6500.00 | 00003483676430 | LUCINEIDE DE OLIVEIRA GONCALVES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO FEMUR DIREITO, POR APRESENTAR PSEUDARTROSE, EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 30/09/2019 | 420.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 30/09/2019 | 1270.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS (LEITE) DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO , SENDO DOIS DIAS POR SEMANA (TERCAS E QUINTAS) DAS 07:00AS 17:00 HORAS COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0010713 | 30/09/2019 | 2309.55 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010720 | 30/09/2019 | 2126.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL O BRITAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0010663 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITACAO, ESPORTE, LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCACAO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0010669 | 30/09/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 30/09/2019 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO, FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY, EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) FUNCIONARIO ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR ONDE O MESMO REALIZOU ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO, TENDO EM VISTA A PRESTACAO DE CONTAS, TRAFEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE MATERIAS PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO NO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 30/09/2019 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR E POSTERIORMENTE DEIXAR O CONTINGENTE DE QUINZE POLICIAIS MILITARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO 2º BATALHAO DE POLICIA MILITAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 30/09/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 30/09/2019 | 672.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 26ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 30/09/2019 | 201.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 26ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 30/09/2019 | 8279.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 30/09/2019 | 4300.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 30/09/2019 | 2.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 30/09/2019 | 1160.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDICAO E DIGITACAO DA DOCUMENTACAO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 30/09/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 30/09/2019 | 49.45 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL JANDAIA 120G) DESTINADOS A - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TED/DOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8578-2 NO DIA 24/09, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NO DIA 20-09, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 30/09/2019 | 1360.00 | 00097996025487 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAGENSESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRECHO BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO MARINHO (IDA E VOLTA) NO TURNO DIURNO EM TODOSOS DIAS uTEIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 13:00 AS 17:00 HORAS COM O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX DE PLACAS MNN-0547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 30/09/2019 | 1070.00 | 00065786840425 | SEVERINO DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, SENDO TRÊS DIAS POR SEMANA NO HORARIO COMPREENDIDOENTRE 13:00 AS 17:00 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM O VEICULO CAMINHONETA S10 DE PLACAS MOC-5365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0010709 | 30/09/2019 | 15536.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0010711 | 30/09/2019 | 52536.37 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0010715 | 30/09/2019 | 1080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0010716 | 30/09/2019 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEU 900X20 CT162 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010723 | 30/09/2019 | 1028.19 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 30/09/2019 | 2495.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 30/09/2019 | 1300.00 | 00002717241450 | KATIA SIMONE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACAS MOB-4425 PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MIRADOR AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/09/2019 | 900.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 30/09/2019 | 1600.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-0320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 30/09/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA DE FATIMA PIRES, JOSE ALCIDES MENDES, DANIELA G. DA SILVA, SIMAO F. DO SANTOS, FATIMA T. DEMACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MPEDRO HENRIQUE MARQUES, JOSE MATIAS, JOSE SEVERINO AQUINO, LUISA PEREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 30/09/2019 | 2360.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS, PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/09/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVERTON KAIQUE MOURA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 30/09/2019 | 1800.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE MARIA SANTINA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE JUNIOR, PEDRO REGO, JAKLINE SANTOS, NEUSILEIDE RAMOS, JOSELMA ARAuJO, MAYQUISA SILVA, ALBA AGUIAR, UISLA MENEZES, FRANCINALDO SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE EVERTON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 30/09/2019 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE RANGELE PIRES, ALDA SILVA, MARIZETE MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/09/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ANA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 30/09/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SARAH GABRIELY RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 30/09/2019 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 30/09/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA FREITAS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE SEVERINO OLIVEIRA FILHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 30/09/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) EDVANIA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAR QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0010706 | 30/09/2019 | 35651.84 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010714 | 30/09/2019 | 168.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010721 | 30/09/2019 | 1685.16 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010724 | 30/09/2019 | 1099.46 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010726 | 30/09/2019 | 847.96 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010727 | 30/09/2019 | 90.79 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010728 | 30/09/2019 | 37.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010729 | 30/09/2019 | 88.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 30/09/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOSE A. CAVALCANTE, JOSE L. O. DE BRITO, DIEGO R. DOS SANTOS, SELMA M. DAS CHAGAS, SEVERINA L. DASILVA E CECILIA C. DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE POCINHOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) SEIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM PRATICAS EM SABERES POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 30/09/2019 | 30.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE ANTONIO V. DO CARMO, JUARES P. DA SILVA, LORIVAL A. DA SILVA, AGOSTINHO C. DA SILVA, JOSE S. DE MELO, JOSE S. DE SOUZA, ANTONIO F. DA SILVA, JOSE DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 30/09/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE JOAO BARBOSA DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MONANDREA C. CARNEIRO, RENATO W. SILVA, EDUARDO DOS SANTOS, EDVANIA DE SOUZA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES SANDRA CAVALCANTE DE SANTOS SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 30/09/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES ANDERSON GABRIEL ALCANTARA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 30/09/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE POCINHOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) DEZ AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM PRATICAS EM SABERES POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/09/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES ADEMARIO SILVA, JOAO SILVA, ARGEMIRO CARNEIRO, ROSIMIRO SILVA, MARIA SOUSA, FRANCISCO NETO, JOSEFA ANDRADE, MARIA RODRIGUES, LISETE BEZERRA, MARIA ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSE CANE DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARIA DO SOCORRO GALDINO, MARIA DE CARBALHO NORMANDO, ALAIDE MENDES DA CONCEICAO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 30/09/2019 | 50.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 30/09/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) ALBA AGUIAR, JOSEFA RODRIGUES, SEVERINO SILVA, SAMUEL BRITO, RISONETE SANTOS, JOSILDO SILVA, GIVALDO SILVA,ANTONIO SOBRINHO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARISA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 30/09/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE POCINHOS-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) SEIS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO EM PRATICAS EM SABERES POPULARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 30/09/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSE OLIVEIRA, VALDELIA SILVA, FRANCISCA ARAuJO, JOSEFA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 01/10/2019 | 179.84 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 01/10/2019 | 370.16 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 01/10/2019 | 1920.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 14 (QUATORZE) DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 01/10/2019 | 700.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 07 (SETE) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO TIPO PASSEIO VOYAGEDE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 01/10/2019 | 500.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 (CINCO) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACASMMM-7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010769 | 01/10/2019 | 2010.85 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS (RTM/RTF) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0010772 | 01/10/2019 | 2441.61 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0010773 | 01/10/2019 | 824.71 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF (08) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0010774 | 01/10/2019 | 372.15 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0010775 | 01/10/2019 | 340.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0010776 | 01/10/2019 | 1020.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRAS TESTE PARA MEDICACAO DE GLICEMIA) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010783 | 01/10/2019 | 215.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS N0 CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010784 | 01/10/2019 | 362.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010785 | 01/10/2019 | 282.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO GAUDENCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010786 | 01/10/2019 | 100.98 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010787 | 01/10/2019 | 298.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010788 | 01/10/2019 | 357.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010789 | 01/10/2019 | 476.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010777 | 01/10/2019 | 45.49 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010778 | 01/10/2019 | 283.47 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010779 | 01/10/2019 | 188.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010780 | 01/10/2019 | 661.43 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010781 | 01/10/2019 | 188.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010782 | 01/10/2019 | 377.96 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010798 | 01/10/2019 | 98.99 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010799 | 01/10/2019 | 152.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0010770 | 01/10/2019 | 293.29 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0010771 | 01/10/2019 | 289.97 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 01/10/2019 | 400.00 | 00009057809494 | MARLO ADAUTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 01/10/2019 | 200.00 | 00011366838440 | BIANCA NAYARA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/10/2019 | 180.00 | 00012652095706 | DAYANA ESTRELA DE SOUSA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 01/10/2019 | 300.00 | 00004578313409 | ERIVETE MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 01/10/2019 | 300.00 | 00002832898483 | LINDALVA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010797 | 01/10/2019 | 539.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010790 | 01/10/2019 | 79.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS RUAS DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010791 | 01/10/2019 | 225.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS LUMINARIAS DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010792 | 01/10/2019 | 93.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NOS QUIOSQUES DA RUA DA INDEPENDÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010793 | 01/10/2019 | 261.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NO MERCADO PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010794 | 01/10/2019 | 732.97 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NA PRACA DA COMUNIDADE DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010795 | 01/10/2019 | 367.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0010796 | 01/10/2019 | 610.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NA BOMBA DO PARMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 02/10/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 02/10/2019 | 4000.00 | 00006392992456 | JULIANA ALMEIDA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA (HISTERECTOMIA), POR APRESENTAR SANGRAMENTO UTERINO, EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 02/10/2019 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA, S/N BAIRRO NOVO, PARA FISN DE USO : FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 02/10/2019 | 250.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 02/10/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 02/10/2019 | 650.00 | 00010553423460 | ANA LUCIA NASCIMENTO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 02/10/2019 | 400.00 | 00009357143408 | ANDERSON SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 02/10/2019 | 400.00 | 00005547413429 | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 02/10/2019 | 200.00 | 00007025298425 | SUELI LIMA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 02/10/2019 | 60.00 | 00010328690465 | JONAS RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/10/2019 | 130.00 | 00005403142770 | VALMIR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 02/10/2019 | 140.00 | 00013714874488 | JOÃO PAULO AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 02/10/2019 | 140.00 | 00071018806490 | ROBSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 02/10/2019 | 140.00 | 00013253400492 | EDVAN SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 02/10/2019 | 250.00 | 00070706486420 | MATEUS DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 02/10/2019 | 150.00 | 00012424287473 | WEMERSON GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 02/10/2019 | 140.00 | 00013391069490 | IVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0010801 | 02/10/2019 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 02/10/2019 | 42.60 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA AR, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 02/10/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0010841 | 02/10/2019 | 111022.16 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA - CONVENIO 0704/2017 - GOV. EST./PMB OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2060/2018. | 00052018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 02/10/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 02/10/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/10/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 02/10/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 02/10/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 02/10/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 02/10/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/10/2019 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 02/10/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 02/10/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010828 | 02/10/2019 | 94.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010829 | 02/10/2019 | 2280.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010830 | 02/10/2019 | 712.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0010831 | 02/10/2019 | 1065.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010832 | 02/10/2019 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010833 | 02/10/2019 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0010834 | 02/10/2019 | 2088.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 02/10/2019 | 299.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 02/10/2019 | 602.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0010838 | 02/10/2019 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 03/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 03/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 03/10/2019 | 463.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0010874 | 03/10/2019 | 1300.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0010875 | 03/10/2019 | 673.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0010876 | 03/10/2019 | 4414.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0010877 | 03/10/2019 | 487.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0010878 | 03/10/2019 | 613.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0010879 | 03/10/2019 | 2359.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0010880 | 03/10/2019 | 666.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A RTM/RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0010881 | 03/10/2019 | 370.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0010882 | 03/10/2019 | 138844.68 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PORTE I) NO BAIRRO DAS MALVINAS, PROPOSTA Nº 11153.6000001/18, CONTRATO Nº 20901/2018, Nº DA OBRA NO TCE - 0012/2018. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO. | 00122018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010867 | 03/10/2019 | 19.12 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010868 | 03/10/2019 | 11.95 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010869 | 03/10/2019 | 124.28 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010870 | 03/10/2019 | 26.29 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010871 | 03/10/2019 | 19.12 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0010872 | 03/10/2019 | 2.39 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0010873 | 03/10/2019 | 4328.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 03/10/2019 | 3900.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL PARA REALIZACAO DO TRADICIONAL EVENTO DO MOTOCROSS DE 2019 SENDO: 10 LONAS CO ILHOS, 06 OUTDOORS EM PAPEL E 40 ADESIVOS MICRO PERFURADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 03/10/2019 | 100.00 | 00005336374490 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/10/2019 | 500.00 | 00010054282470 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 03/10/2019 | 250.00 | 00011196615446 | FERNANDA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 03/10/2019 | 200.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 03/10/2019 | 150.00 | 00010189763450 | CLAUDIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 03/10/2019 | 300.00 | 00007656119450 | RAYANA CRISTINA GONÇALVES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 03/10/2019 | 350.00 | 00045616493449 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 03/10/2019 | 200.00 | 00008152240443 | JOSE JARDEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 03/10/2019 | 200.00 | 00004388514470 | MICHAL BRUCE CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/10/2019 | 200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 03/10/2019 | 250.00 | 00008995563451 | MARIA NATERCIA OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 03/10/2019 | 150.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 03/10/2019 | 150.00 | 00012330688490 | MARILEIDE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 03/10/2019 | 400.00 | 00003419257481 | TEREZINHA CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 03/10/2019 | 450.00 | 00007883786431 | RUTH ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 03/10/2019 | 150.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 03/10/2019 | 500.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/10/2019 | 150.00 | 00056940327487 | LINDOMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 03/10/2019 | 150.00 | 00011172551405 | LUCAS PEDRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 04/10/2019 | 150.00 | 00010426253442 | KATHIANNE FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 04/10/2019 | 400.00 | 00050380095491 | LUCIANO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS EM CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 04/10/2019 | 600.00 | 00010806798475 | THUANY BEATRIZ DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 04/10/2019 | 500.00 | 00013626225755 | SAMARA ALCANTARA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO PELA 1ª COLOCACAO NO CONCURSO "GAROTA MOTOCROSS - EDICAO 2019", REALIZADO DURANTE O TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO, 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 04/10/2019 | 300.00 | 00014033468447 | ANNE VITORIA OLIVEIRA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO PELA 2ª COLOCACAO NO CONCURSO "GAROTA MOTOCROSS - EDICAO 2019", REALIZADO DURANTE O TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO, 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 04/10/2019 | 200.00 | 00015922865420 | STEFFANNY JAMMILLY BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM FORMA DE INCENTIVO PELA 3ª COLOCACAO NO CONCURSO "GAROTA MOTOCROSS - EDICAO 2019", REALIZADO DURANTE O TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO, 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 04/10/2019 | 245.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS SERVIDOS NO CONCURSO "GAROTA MOTOCROSS - EDICAO 2019", REALIZADO DURANTE O TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO, 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 04/10/2019 | 400.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O CONCURSO "GAROTA MOTOCROSS - EDICAO 2019", REALIZADO DURANTE O TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO, 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 04/10/2019 | 200.00 | 00006274918477 | SIMONE DE MOURA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE 08 (OITO) JOGOS DE MESAS PARA O CONCURSO "GAROTA MOTOCROSS - EDICAO 2019", REALIZADO DURANTE O TRADICIONAL MOTOCROSS DE BOQUEIRAO, 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DEMOTOCROSS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 04/10/2019 | 650.00 | 00002870866402 | JO?O DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NO TRADICIONAL EVENTO DE PEGA DE POI DO ASSENTAMENTO RELVA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0010898 | 04/10/2019 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 04/10/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 04/10/2019 | 102.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSE HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 04/10/2019 | 1700.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 7 DE SETEMBRO EM PRACA PUBLICA E NO DISTRITO DO MARINHO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010903 | 04/10/2019 | 930.72 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS KFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0010913 | 04/10/2019 | 3349.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 12 M. DE CORRIMAO EM TUBO, 04 M. DE GRADE EM BARRA REDONDA, 4,7 M. DE PORTAO EM METALON, 7,8 M. DE JANELAS EM METALON E 05 HORAS DE SERVICO DE SOLDA ELETRICA EM MATERIAL EM ACO/FERRO -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010900 | 04/10/2019 | 2017.82 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010901 | 04/10/2019 | 1480.30 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010902 | 04/10/2019 | 1322.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010904 | 04/10/2019 | 1657.28 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 04/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 04/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010914 | 04/10/2019 | 5247.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010915 | 04/10/2019 | 3134.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010916 | 04/10/2019 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010917 | 04/10/2019 | 1414.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010918 | 04/10/2019 | 567.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010919 | 04/10/2019 | 1330.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010920 | 04/10/2019 | 4973.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010921 | 04/10/2019 | 230.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010922 | 04/10/2019 | 1146.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0010923 | 04/10/2019 | 173.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 04/10/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAuDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 04/10/2019 | 2400.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS-COM. DE TECIDOS ART. DE ARM. E CALÇADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 160 (CENTO E SESSENTA) CAMISAS 100% PES, DESTINADAS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0010899 | 04/10/2019 | 2217.84 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 04/10/2019 | 836.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 04/10/2019 | 8780.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 14 (QUATORZE) POSTES DE CONCRETO ARMADO DE 12 METROS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 04/10/2019 | 2610.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO COM ELIMINACAO DE VAZAMENTOS, RECARGA DE GAS E OUTROS SERVICOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K, E NA MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA-200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 04/10/2019 | 550.00 | 00002870866402 | JO?O DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NO TRADICIONAL EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA MUNDIAL DOS DESBRAVADORES REALIZADA PELA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 04/10/2019 | 300.00 | 00002870866402 | JO?O DE DEUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE NAS FESTIVIDADES DA IGREJA ARON SHALOM, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 04/10/2019 | 1500.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM O ENCONTRO DO ACAMPAMENTO VINDE E VEREIS QUE SERA REALIZADO NA ESCOLA AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA - ESCOLA AGRICOLA DE 18 A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 04/10/2019 | 455.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 04/10/2019 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 04/10/2019 | 2100.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZACAO COM RECUPERACAO DO COMPRESSOR, ELIMINACAO DE VAZAMENTOS, RECARGA DE GAS E OUTROS SERVICOS NA MAQUINA TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 07/10/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 07/10/2019 | 1800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 07/10/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 07/10/2019 | 71.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 07/10/2019 | 5400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1300X24 16PR DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 07/10/2019 | 2300.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS TIPO CAMINHONETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 07/10/2019 | 712.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 07/10/2019 | 569.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 07/10/2019 | 712.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS, RTM , RTF E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 07/10/2019 | 510.03 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 07/10/2019 | 862.08 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 07/10/2019 | 1775.61 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 07/10/2019 | 1810.06 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 07/10/2019 | 2411.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 07/10/2019 | 2800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 (DOZE) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 07/10/2019 | 4094.24 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 07/10/2019 | 1025.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 07/10/2019 | 740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 07/10/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 BALANCEAMENTOSE 01 ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 07/10/2019 | 2909.97 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 07/10/2019 | 4533.32 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 07/10/2019 | 3784.62 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 07/10/2019 | 2326.28 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 07/10/2019 | 5718.24 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 07/10/2019 | 4642.94 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 07/10/2019 | 1960.14 | 32659015000152 | ALYSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 07/10/2019 | 2698.92 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 07/10/2019 | 4400.76 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 07/10/2019 | 1898.40 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 07/10/2019 | 2261.70 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 07/10/2019 | 5337.78 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 07/10/2019 | 542.08 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº L - PREGAO PRESENCIAL Nº - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 07/10/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 07/10/2019 | 4624.98 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 07/10/2019 | 71.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 07/10/2019 | 71.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 0010956 | 07/10/2019 | 295.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 07/10/2019 | 1989.97 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 07/10/2019 | 4930.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 07/10/2019 | 2712.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 07/10/2019 | 392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 26 E 28/09/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 07/10/2019 | 365.20 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE HOMENS QUE FIZERAM A SEGURANCA DO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2019" E EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 07/10/2019 | 813.80 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE HOMENS QUE FIZERAM A SEGURANCA DO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2019" E EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 07/10/2019 | 966.95 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE HOMENS QUE FIZERAM A SEGURANCA DO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2019" E EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 07/10/2019 | 352.32 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE HOMENS QUE FIZERAM A SEGURANCA DO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRAO 2019" E EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 07/10/2019 | 560.00 | 00003642914438 | FERNANDO JOÃO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS (COLONOSCOPIA) , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 07/10/2019 | 360.00 | 00097717240459 | JOSE ILTON DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 07/10/2019 | 260.00 | 00046857427453 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 07/10/2019 | 200.00 | 00003976292494 | FABRICIA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 07/10/2019 | 280.00 | 00087282887420 | JOANA DARC DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 07/10/2019 | 120.00 | 00003146897458 | MARIA MADALENA DA CRUZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 07/10/2019 | 680.00 | 00008888052410 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 07/10/2019 | 486.02 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 07/10/2019 | 907.84 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 07/10/2019 | 513.94 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 08/10/2019 | 500.00 | 00005813037411 | GEOVANIA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 08/10/2019 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08/10/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 08/10/2019 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA, SAO JOAO, MOTOCROSS, EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COMREPORTAGENS E EM VIDEOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 08/10/2019 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 08/10/2019 | 800.00 | 00069228000449 | ANTONIO F. M. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO COMPLETA DOS ASSENTOSDO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 08/10/2019 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 08/10/2019 | 1000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEU 900X20 CT162 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 08/10/2019 | 7265.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PDDE ADESAO ATA 001/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 08/10/2019 | 3149.37 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO BASICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS PDDE ADESAO ATA 001/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 08/10/2019 | 3131.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 08/10/2019 | 117.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 08/10/2019 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 08/10/2019 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 08/10/2019 | 456.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 08/10/2019 | 664.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 08/10/2019 | 11.10 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 08/10/2019 | 88.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 08/10/2019 | 253.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 08/10/2019 | 246.60 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 08/10/2019 | 960.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 08/10/2019 | 7.56 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 08/10/2019 | 1871.37 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 08/10/2019 | 178.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 08/10/2019 | 2990.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011127 | 09/10/2019 | 1990.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 09/10/2019 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 09/10/2019 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 09/10/2019 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 09/10/2019 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 09/10/2019 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 09/10/2019 | 160.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 09/10/2019 | 160.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 09/10/2019 | 900.00 | 00071038511402 | JOSE JULIODOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 09/10/2019 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 09/10/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 09/10/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 09/10/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 09/10/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 09/10/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 09/10/2019 | 450.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 09/10/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 09/10/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 09/10/2019 | 300.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBROO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 09/10/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 09/10/2019 | 300.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 09/10/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 09/10/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 09/10/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 09/10/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 09/10/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 09/10/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 09/10/2019 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 09/10/2019 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 09/10/2019 | 670.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 09/10/2019 | 700.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 09/10/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 09/10/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 09/10/2019 | 600.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 09/10/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 09/10/2019 | 750.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 09/10/2019 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 09/10/2019 | 670.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 09/10/2019 | 600.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 09/10/2019 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 09/10/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 09/10/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 09/10/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 09/10/2019 | 600.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 09/10/2019 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 09/10/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 09/10/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 09/10/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 09/10/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 09/10/2019 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 09/10/2019 | 600.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 09/10/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 09/10/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 09/10/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 09/10/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 09/10/2019 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 09/10/2019 | 600.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 09/10/2019 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 09/10/2019 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 09/10/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 09/10/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011125 | 09/10/2019 | 1662.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011126 | 09/10/2019 | 679.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011128 | 09/10/2019 | 1112.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU W200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 09/10/2019 | 3600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA RANGEL, CORRESPONDENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DE MIOMECTOMIA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 09/10/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 09/10/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 09/10/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08 (OITO) UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 09/10/2019 | 200.00 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO (VIDRO DE PORTA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0011122 | 09/10/2019 | 1330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0011123 | 09/10/2019 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0011124 | 09/10/2019 | 850.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 02 MOTOR BOMBA COM TROCA DE PECAS DE COMUNIDADES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0011130 | 09/10/2019 | 124.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 09/10/2019 | 4000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA RIGIDA + PASSAGEM CISTOSCOPICA DE CATETER DUPLO J, PRESTADO AO PACIENTE JOSE ALVES DA SILVA RG. 994.100-SSP-PB E CPF-642.354.124-53, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 09/10/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 09/10/2019 | 1975.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 09/10/2019 | 1574.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011129 | 09/10/2019 | 1889.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 09/10/2019 | 475.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09/10/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 09/10/2019 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICACAO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE SETEMBRODE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 09/10/2019 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 09/10/2019 | 514.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 09/10/2019 | 2681.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ADESAO ATA 001/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 09/10/2019 | 3620.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ADESAO ATA 001/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 09/10/2019 | 1319.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA P.E.T.I. ADESAO ATA 001/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 09/10/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 09/10/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 09/10/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 09/10/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 09/10/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 09/10/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 09/10/2019 | 250.00 | 00010314054456 | GERLANY ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 09/10/2019 | 250.00 | 00006946467418 | VALDELIA KEYLA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 09/10/2019 | 500.00 | 00065787633415 | IRACI MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 09/10/2019 | 350.00 | 00006364473407 | MARIA JOSE CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 09/10/2019 | 250.00 | 00010314076425 | ODAIZE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 09/10/2019 | 500.00 | 00005998790413 | ANDERSON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 09/10/2019 | 250.00 | 00006207874498 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 09/10/2019 | 250.00 | 00007088978431 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 09/10/2019 | 150.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 09/10/2019 | 150.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 09/10/2019 | 300.00 | 00010989795403 | MONALIZA MAYANE AIRES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 09/10/2019 | 400.00 | 00014862303420 | KAMILA VANESSA PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 09/10/2019 | 120.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00006635220488 | SANTELMA RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE FISSURA ANAL AGUDA E HEMORROIDAS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 09/10/2019 | 890.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACAS QFF-7935 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 09/10/2019 | 1200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DIVULGACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL INFORMANDO SOBRE CONDICIONALIDADES, ATUALIZACOES ENTRE OUTROS ASSUNTOS INERENTES AO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA-BPC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 09/10/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 09/10/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 09/10/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 09/10/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 09/10/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 09/10/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 10/10/2019 | 102.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 10/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 10/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 10/10/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 10/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 10/10/2019 | 60.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 10/10/2019 | 800.00 | 00006761968453 | JOSE CABRAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 10/10/2019 | 200.00 | 00097985163468 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 10/10/2019 | 700.00 | 00006220530438 | MARTA LUIZA DE MACEDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, A FIM DE EXPLORAR CONHECIMENTOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 10/10/2019 | 300.00 | 00011005276480 | ANDRESA DANTAS CALISTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 10/10/2019 | 200.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 10/10/2019 | 400.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011213 | 10/10/2019 | 225.15 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 57 (CINQUENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011214 | 10/10/2019 | 130.35 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 (TRINTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 10/10/2019 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10/10/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011215 | 10/10/2019 | 604.35 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 153 CENTO E CINQUENTA E TRÊS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011216 | 10/10/2019 | 442.40 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 153 CENTO E CINQUENTA E TRÊS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MOTOCROSS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 10/10/2019 | 499.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS CAMPO OFICIAL TOPPER DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 10/10/2019 | 320.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO NO PALCO PRINCIPAL DO EVENTO "4ª ETAPA DO ARENA NORDESTEDE MOTOCROSS - EDICAO 2019". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 10/10/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 10/10/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 10/10/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINARIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 10/10/2019 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 10/10/2019 | 5123.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/10/2019 | 26.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 10/10/2019 | 0.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 10/10/2019 | 47.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 10/10/2019 | 82458.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0011209 | 10/10/2019 | 1780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI DRIVE DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0011210 | 10/10/2019 | 3000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/80R22,5 PIRELLI ANTEO DIRECIONAL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011218 | 10/10/2019 | 951.95 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 241 (DUZENTOS E QUARENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 10/10/2019 | 5500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO-CIRURGICO DE FEMUR GRAVE DO PACIENTE CICERO JOSE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 10/10/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 10/10/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONCLUSAO COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/10/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0011207 | 10/10/2019 | 640.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0011208 | 10/10/2019 | 70.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 02 BALANCEAMENTOSE 01 ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0011212 | 10/10/2019 | 2449.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 10/10/2019 | 350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 10/10/2019 | 130.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 10/10/2019 | 5100.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 10/10/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 10/10/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 10/10/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 10/10/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 10/10/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 10/10/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/10/2019 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 10/10/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 10/10/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 10/10/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 10/10/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 10/10/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITODO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 10/10/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/10/2019 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 10/10/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 10/10/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 10/10/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 10/10/2019 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 10/10/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 10/10/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA , CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS, ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 10/10/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 10/10/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, ROCO DE MATO E CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 10/10/2019 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE, FISCALIZACAO E APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 10/10/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 10/10/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 10/10/2019 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 10/10/2019 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EM TORNO DO LARGO DO MERCADO PuBLICO E PINTURA DO MEIO FIO DO LARGO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 10/10/2019 | 420.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 10/10/2019 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 10/10/2019 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 10/10/2019 | 500.00 | 00006428577410 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA FONTE E DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011219 | 10/10/2019 | 197.50 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0011211 | 10/10/2019 | 3000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI ANTEO DIRECIONAL DESTINADOS AO CAMINAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011217 | 10/10/2019 | 31.60 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011220 | 10/10/2019 | 86.90 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 10/10/2019 | 4450.00 | 00010879328401 | RENAN RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODA ESTRUTURA PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO INCLUINDO TENDAS, GRADES DE PROTECAO PARA CERCAMENTO DO LOCAL DO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00011171870477 | ARTUR BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DAS EDIFICACOES DA CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DA RAMADA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0011229 | 11/10/2019 | 21190.12 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0011227 | 11/10/2019 | 38754.53 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0011225 | 11/10/2019 | 37440.23 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0011224 | 11/10/2019 | 8948.70 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0011230 | 11/10/2019 | 53284.49 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0011233 | 11/10/2019 | 16089.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 500) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 11/10/2019 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 01, 02, 05 E 09/10/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 11/10/2019 | 2950.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM VISITAS DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO NA ZONA URBANA E RURAL PARA AVERIGUACAO DAS CONDICIONALIDADES COMO TAMBEM NA REALIZACAO DE NOVOS CADASTROS HAJA VISTO A DIFICULDADE DE ALGUNS BENEFICIARIOS CHEGAR ATE O POSTO DE ATENDIMENTO DO CADASTRO UNCO - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0011232 | 11/10/2019 | 2581.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 14/10/2019 | 800.00 | 00071467761400 | MATHEUS MILLER LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 14/10/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 14/10/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 14/10/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 14/10/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 14/10/2019 | 107.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0011274 | 14/10/2019 | 2900.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 CAMISAS MANGA LONGA DESTINADAS AP EVENTO "II ECO PEDAL CIDADE DAS AGUAS" QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 14/10/2019 | 231.14 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00045989273487 | MARIO BESERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 14/10/2019 | 480.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO MONOBLOCO, CONSERTO DA TAMPA TRASEIRA E CONSERTO DO PARA-CHOQUES DIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 14/10/2019 | 535.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA NA REFORMA DE 06 (SEIS) ENCOSTOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 E COBERTURA TOTAL DO BARCO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 14/10/2019 | 110.00 | 00010592816435 | JOSESMITH EMANUEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845, IMPOSSIBILITADO DE TRAFEGAR SAINDO DO MUNICIPIO DE CATURITE PARA BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 14/10/2019 | 700.00 | 00008533710402 | MIKAELLA VASCONCELOS CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 14/10/2019 | 95.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 14/10/2019 | 539.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 14/10/2019 | 177.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0011260 | 14/10/2019 | 11121.98 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0011261 | 14/10/2019 | 362.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0011262 | 14/10/2019 | 1277.72 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0011263 | 14/10/2019 | 3107.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0011267 | 14/10/2019 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA SILVA MENEZES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0011268 | 14/10/2019 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE SEDACAO REALIZADA NO PACIENTE JOSE RIBEIRO COSTA NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0011275 | 14/10/2019 | 7415.26 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 14/10/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 14/10/2019 | 600.00 | 00004795476454 | DAMI?O DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 14/10/2019 | 400.00 | 00010274171406 | GENALDO TAVARES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (GALPAO) SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N NO CENTRO DE BOQUEIRAO PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA FEIRA LIVRE (BANCOS DE FEIRA, CAVALETES, ETC.) CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 14/10/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 14/10/2019 | 174.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 14/10/2019 | 61.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIASETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 14/10/2019 | 173.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0011269 | 14/10/2019 | 970.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONFECCAO DE PINOS DA TAMPA DA CACAMBA, BUCHAS DE SUSPENSAO, SUPORTE DO BANCO DA MAQUINA PATROL, SOLDA E RECUPERACAO DA TRANSMISSAO DO VEICULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 14/10/2019 | 1410.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA GOTERJAMENTO, UREIA E SULFATO DE AMONIO DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0011270 | 14/10/2019 | 1800.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESEMPENO, SOLDA E RECUPERAR MOLAS DA ENSILADEIRA, SOLDA E RECUPERACAO DA BASE DO ESCORPIAO LADO DIREITO, BUCHAS DO BRACO DO ESCORPICAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E ROSCAS NA POLIA DA ENSILADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0011272 | 14/10/2019 | 4560.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E REFORCO DA GRADE DOS TRATORES NOVOS Nº 1, 2 E 3, RECUPERACAO DAS UNHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 14/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 14/10/2019 | 280.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0011335 | 15/10/2019 | 4500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEU 18.4 - 30 VDAGRO DO TRATOR JOHN DEERE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0011336 | 15/10/2019 | 2300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECAPAGEM DE PNEU 19.5 - 24 VDAGRO DO MAQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 15/10/2019 | 160.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0011286 | 15/10/2019 | 2280.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0011287 | 15/10/2019 | 607.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 15/10/2019 | 494.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 15/10/2019 | 1292.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 15/10/2019 | 697.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 15/10/2019 | 452.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 15/10/2019 | 1107.25 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO CAPS RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 15/10/2019 | 185.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0011341 | 15/10/2019 | 1004.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0011343 | 15/10/2019 | 1999.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 25M DE BANNER DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS P/USO ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 7 DE SETEMBRO, MATERIAL UTILIZADO NO DESFILE CIVICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0011344 | 15/10/2019 | 1710.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 38 FAIXAS DE 3M CADA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS P/USO ALUSIVO AS COMEMORACOES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 7 DE SETEMBRO, MATERIAL UTILIZADO NO DESFILE CIVICO - SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 15/10/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA-CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 15/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 15/10/2019 | 250.00 | 00006252418439 | PATRICIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA PARA HOSPEDAR A EQUIPE QUE REALIZOUASEGURANCA DO EVENTO "4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS - EDICAO 2019", NOS DIAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 15/10/2019 | 420.00 | 00009308680489 | ALUSKA DE OLIVEIRA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE QUE REALIZOU A SEGURANCA DO EVENTO "4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS - EDICAO 2019", NOS DIAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 15/10/2019 | 420.00 | 00005541933455 | MARIA JOSE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE QUE REALIZOU A SEGURANCA DO EVENTO "4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS - EDICAO 2019", NOS DIAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 15/10/2019 | 420.00 | 00045616620491 | MONICA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DA EQUIPE QUE REALIZOU A SEGURANCA DO EVENTO "4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS - EDICAO 2019", NOS DIAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 15/10/2019 | 2000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DE ESCOLHA DA "GAROTA MOTOCROSS - EDICAO 2019, EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0011330 | 15/10/2019 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 15/10/2019 | 300.00 | 00013094565425 | JOAO HENRIQUE SANTOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 15/10/2019 | 330.00 | 00006100922436 | BENAIA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 15/10/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 15/10/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 15/10/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 15/10/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 15/10/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 15/10/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 15/10/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 15/10/2019 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 4785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 15/10/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 15/10/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 15/10/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 15/10/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 15/10/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 15/10/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 15/10/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 15/10/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 15/10/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 15/10/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 15/10/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 15/10/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 15/10/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 15/10/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 15/10/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 15/10/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 15/10/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 15/10/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 15/10/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 15/10/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 15/10/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 15/10/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 15/10/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 15/10/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 15/10/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 15/10/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 15/10/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 15/10/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 15/10/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 15/10/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 15/10/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 15/10/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 15/10/2019 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO SERVICOS DO SUAS (SISTEMA CREAS, RMA - PRECREAS FNAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 16/10/2019 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 16/10/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 16/10/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 16/10/2019 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 16/10/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 16/10/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 16/10/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 16/10/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 16/10/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 16/10/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 16/10/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 16/10/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 16/10/2019 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 16/10/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 16/10/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 16/10/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 16/10/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 16/10/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 16/10/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 16/10/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 16/10/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 16/10/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 16/10/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 16/10/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 16/10/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 16/10/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 16/10/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 16/10/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 16/10/2019 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 16/10/2019 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 16/10/2019 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 16/10/2019 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 16/10/2019 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 16/10/2019 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 16/10/2019 | 100.00 | 00096395931415 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 16/10/2019 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 16/10/2019 | 100.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 16/10/2019 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 16/10/2019 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 16/10/2019 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 16/10/2019 | 150.00 | 00005707989498 | MARIA JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 16/10/2019 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 16/10/2019 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 16/10/2019 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 16/10/2019 | 250.00 | 00012048400400 | CRISLANE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 16/10/2019 | 200.00 | 00004061989421 | SEVERINA OLIVEIRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 16/10/2019 | 250.00 | 00012967500780 | LUCELIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 16/10/2019 | 400.00 | 00036859656468 | TERESA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 16/10/2019 | 400.00 | 00009527617421 | ALIDIANE DUARTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 16/10/2019 | 500.00 | 00003730971409 | EDSON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALLUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 16/10/2019 | 750.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS (COLONOSCAPIA), EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 16/10/2019 | 700.00 | 00004833930455 | MARCELA CRISTINA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 16/10/2019 | 500.00 | 00009565834400 | LUANA RAQUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 16/10/2019 | 800.00 | 00011731447493 | ANDREZA VIDAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 16/10/2019 | 600.00 | 00009351241440 | JESSICA DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 16/10/2019 | 750.00 | 00007077276422 | VALDELUCIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 16/10/2019 | 850.00 | 00012667963474 | KAROLYNE JOSEFA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 16/10/2019 | 700.00 | 00012492165400 | JOSEFA RAYANE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 16/10/2019 | 250.00 | 00012503830480 | BEATRIZ PATRICIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 16/10/2019 | 244.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 16/10/2019 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 16/10/2019 | 198.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 16/10/2019 | 96.94 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 16/10/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011414 | 16/10/2019 | 5641.49 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011415 | 16/10/2019 | 5607.64 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011416 | 16/10/2019 | 3748.62 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011418 | 16/10/2019 | 197.71 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011419 | 16/10/2019 | 338.92 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011420 | 16/10/2019 | 31.82 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011422 | 16/10/2019 | 1307.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011423 | 16/10/2019 | 335.44 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011424 | 16/10/2019 | 213.55 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011425 | 16/10/2019 | 799.18 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011426 | 16/10/2019 | 2098.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011427 | 16/10/2019 | 1612.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011428 | 16/10/2019 | 164.57 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011429 | 16/10/2019 | 1131.98 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011430 | 16/10/2019 | 4912.63 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011431 | 16/10/2019 | 1855.92 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011432 | 16/10/2019 | 377.96 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011433 | 16/10/2019 | 283.47 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011434 | 16/10/2019 | 801.41 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011435 | 16/10/2019 | 188.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011436 | 16/10/2019 | 328.96 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011437 | 16/10/2019 | 49.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011413 | 16/10/2019 | 2349.59 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 16/10/2019 | 403.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIASETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011410 | 16/10/2019 | 2754.46 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011411 | 16/10/2019 | 4551.90 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011412 | 16/10/2019 | 2894.81 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 17/10/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 17/10/2019 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0011457 | 17/10/2019 | 26080.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 326 (TREZENTOS E VINTE E SEIS) CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0011458 | 17/10/2019 | 9440.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0011460 | 17/10/2019 | 7300.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 17/10/2019 | 300.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO RADIADOR COM A RECUPERACAO DA COLMEIA E TEXTO INTEGRAL DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 17/10/2019 | 158.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011449 | 17/10/2019 | 1108.79 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS MQF-1132 E MQF-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 17/10/2019 | 7899.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS E CABOS) DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 17/10/2019 | 1250.00 | 29251326000173 | SST AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ELABORACAO DE 05 PPP'S - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO DESTINADOS PARA 05 SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE,CONFORME RELACAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0011442 | 17/10/2019 | 552.73 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 17/10/2019 | 850.00 | 00006537458420 | ROGERIO CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO GOL DE PLACAS OYZ-6164 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011451 | 17/10/2019 | 154.05 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAuDE - UNIDADES DE SAuDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011452 | 17/10/2019 | 154.05 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011453 | 17/10/2019 | 213.30 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011454 | 17/10/2019 | 284.40 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 72 (SETENTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0011455 | 17/10/2019 | 122.45 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 31 (TRINTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, LABORATORIO MUNICIPAL, SAMU E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 17/10/2019 | 671.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOLOGICO DESTINADOS A DOACAO AO PACIENTE INACIO RENAN PEREIRA LAZARO CPF-073.746.524-70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 17/10/2019 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011459 | 17/10/2019 | 1689.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 17/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 17/10/2019 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 17/10/2019 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 17/10/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 17/10/2019 | 200.00 | 00070240704479 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 17/10/2019 | 500.00 | 00045132488404 | JOSEFA NEUZA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS DE JOSE CARLOS DE SOUSA FALECIDO EM 10/10/2019, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 17/10/2019 | 300.00 | 00057002975404 | MARCOS ANTONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 17/10/2019 | 300.00 | 00008334504411 | MARINETE DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 17/10/2019 | 180.00 | 00005274912419 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 17/10/2019 | 300.00 | 00009011406435 | JOSE ROGERIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 17/10/2019 | 200.00 | 00009250012446 | MACILENE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 17/10/2019 | 700.00 | 00008192798461 | JACYARA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 17/10/2019 | 1500.00 | 00001922287490 | INEZ OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 17/10/2019 | 150.00 | 00007031557410 | MARCOS GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 17/10/2019 | 150.00 | 00008908852492 | MARIZA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 17/10/2019 | 600.00 | 00097706612449 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 17/10/2019 | 200.00 | 00002723465438 | MARIA GIZELDA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 17/10/2019 | 2000.00 | 00092967973491 | JOSEFA NEUSA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 17/10/2019 | 350.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 17/10/2019 | 300.00 | 00001603860479 | JOCELIO PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 17/10/2019 | 300.00 | 00009188956423 | KARLA ANTONIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 17/10/2019 | 300.00 | 00003575058407 | JOSEFA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 17/10/2019 | 400.00 | 00007769025478 | GUSTAVO HENRIQUE MARCELINO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 17/10/2019 | 150.00 | 00011383229465 | LUCAS SALES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.619-5 , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 18/10/2019 | 200.00 | 00032789871876 | ADEMARIO SEVERINO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 18/10/2019 | 400.00 | 00009045739402 | ANNAYLSA GONÇALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 18/10/2019 | 200.00 | 00070603304451 | ROSANGELA BRAZ MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 18/10/2019 | 350.00 | 00029807290864 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 18/10/2019 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 18/10/2019 | 400.00 | 00030909449449 | SEVERINA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 18/10/2019 | 300.00 | 00054964865487 | JOSE GERALDO DE NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 18/10/2019 | 300.00 | 00010336748426 | JOYCE KAROLYNE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 18/10/2019 | 3000.00 | 00042012201415 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 18/10/2019 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 18/10/2019 | 200.00 | 00011151211460 | ALEXANDRE WAGNER SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 18/10/2019 | 400.00 | 00097706531449 | MARIA DO DESTERRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 18/10/2019 | 200.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 18/10/2019 | 150.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 18/10/2019 | 200.00 | 00004793763448 | ADRIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 18/10/2019 | 200.00 | 00004857005492 | CICERO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 18/10/2019 | 200.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 18/10/2019 | 200.00 | 00007728805495 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 18/10/2019 | 200.00 | 00070884775488 | ENIVALDO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 18/10/2019 | 1600.00 | 00011156985404 | RONALD OLIVEIRA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 18/10/2019 | 1696.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 18/10/2019 | 0.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 18/10/2019 | 5218.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 30/09/2019 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 18/10/2019 | 33118.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS (SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO) CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, PROCESSO 2776804 - ID 081230000004857419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0011546 | 18/10/2019 | 760.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 18/10/2019 | 2015.33 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIAE TECNOLOGIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 18/10/2019 | 3045.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BOMBA E BICO, RECONDICIONAMENTO DE 04 BICOS, MONTAGEM, DESMONTAGEM E HIGIENIZACAO DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 18/10/2019 | 3770.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO TOTAL DA BOMBA INJETORA, RECONDICIONAMENTO DE 04 BICOS, PARAMETRIZACAO DO DESEMPENHO E OUTROS SERVICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 18/10/2019 | 100134.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 18/10/2019 | 29152.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. A SER PAGO COM RECURSOS PROPIOS DO MUNICIPIO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 18/10/2019 | 8405.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011539 | 18/10/2019 | 13.92 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011540 | 18/10/2019 | 164.48 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011541 | 18/10/2019 | 112.72 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011542 | 18/10/2019 | 520.26 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011543 | 18/10/2019 | 107.29 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011544 | 18/10/2019 | 163.43 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 18/10/2019 | 471.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO AO PACIENTE INACIO RENAM PEREIRA LAZARO CPF-073.746.524-70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 18/10/2019 | 13837.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 18/10/2019 | 28469.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 18/10/2019 | 3218.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 18/10/2019 | 39770.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 18/10/2019 | 2946.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 18/10/2019 | 15118.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 18/10/2019 | 7309.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 18/10/2019 | 5113.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 18/10/2019 | 523.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 18/10/2019 | 6023.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 18/10/2019 | 10969.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 18/10/2019 | 2787.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (CABOS QUADRIPLEX) DESTINADOS AS BOMBAS D'AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 18/10/2019 | 900.00 | 32561988000154 | GUSTAVO SANTIAGO EULÁLIO CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS COM FINS DE LOCACAO DE VIAS DE ACESSO DO LOTEAMENTO ALAGAMAR LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE BOQUEIRAO COORDENADAS GEOGRAFICAS, DEMARCACAO E ELABORACAO DE PLANTA BAIXA DE TERRENO PARA AASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E ARTESAOS DO TABOADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0011547 | 21/10/2019 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CuBICOS, COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0011548 | 21/10/2019 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 METROS CuBICOS, COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PuBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0011549 | 21/10/2019 | 2595.85 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0011562 | 21/10/2019 | 3000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0011551 | 21/10/2019 | 2874.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0011550 | 21/10/2019 | 918.11 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011561 | 21/10/2019 | 392.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 21/10/2019 | 5562.53 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0011571 | 21/10/2019 | 12914.27 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0011553 | 21/10/2019 | 3448.13 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE , FILTROS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0011563 | 21/10/2019 | 1780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 21/10/2019 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18/10/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 21/10/2019 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02/10/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 21/10/2019 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21/10/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0011573 | 21/10/2019 | 3650.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 10:00 HORAS DA MANHA AS 12:00 HORAS, NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO, LOCACAO DE ESPACO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 AOS SABADOS A PARTIR DAS 13:00 HORAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 21/10/2019 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 0025/2019 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 21/10/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 21/10/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 21/10/2019 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 21/10/2019 | 400.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PARA MELHORIA DE DESEMPENHO EM 03 NOTEBOOKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 21/10/2019 | 250.00 | 00008210634992 | PATRICIO ARAUJO DO REGO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 21/10/2019 | 400.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 21/10/2019 | 300.00 | 00060271582472 | EDIVAN COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 21/10/2019 | 300.00 | 00026481090300 | MANOEL ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 21/10/2019 | 500.00 | 00002777988412 | ELIZABETE RODRIGUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE) , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 22/10/2019 | 300.00 | 00009491217461 | ANA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 22/10/2019 | 550.00 | 00015975402425 | JOANA D'ARC MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 22/10/2019 | 650.00 | 00070217359442 | AMANDA RAYANE BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 22/10/2019 | 750.00 | 00007394043428 | TATYANA KELLY DE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 22/10/2019 | 850.00 | 00008703365417 | RISOLETA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 22/10/2019 | 400.00 | 00011154575438 | JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00002664417428 | VALDEMIRA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (CIRURGIA RESSECCAO DE TUMORES CUTANEOS), EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 22/10/2019 | 250.00 | 00012485404410 | SAMARA CAROLINY NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00006613087408 | ANDREA GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM RESIDÊNCIA DETERIORADA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 22/10/2019 | 200.00 | 00012485428433 | VITORIA NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 22/10/2019 | 800.00 | 00009565838499 | ALYNE GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 22/10/2019 | 500.00 | 00009158739408 | CICERO ROMEU GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA EM REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 22/10/2019 | 450.00 | 00014115394439 | KARINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 22/10/2019 | 250.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 22/10/2019 | 480.00 | 00072448601100 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 22/10/2019 | 750.00 | 00055426417415 | ROSILDA BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 22/10/2019 | 750.00 | 00009720094427 | MARIA DO DESTERRO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00006618845467 | SELMA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS (CITOLOGRAFIA DE PERFUSAO DO MIOCARDIO - REPOUSO), EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 22/10/2019 | 3000.00 | 00067652662400 | FRANCINETE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (URETEROLITIASE ASSOCIADA A HIDROEFROSE), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 22/10/2019 | 550.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS 1009 RN DESTINADA A DOACAO A JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 22/10/2019 | 240.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO POP RI DESTINADA A DOACAO A JCICERO RODRIGUES DE LIMA, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 22/10/2019 | 300.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 22/10/2019 | 200.00 | 00097705632420 | MARIA GORETTI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 22/10/2019 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 22/10/2019 | 200.00 | 00011178839494 | DANILO OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 22/10/2019 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 22/10/2019 | 200.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 22/10/2019 | 200.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 22/10/2019 | 150.00 | 00009985851498 | JAKELYNE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 22/10/2019 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 22/10/2019 | 200.00 | 00012007618478 | VITORIA SUELE DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 22/10/2019 | 200.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 22/10/2019 | 200.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 22/10/2019 | 200.00 | 00013595198409 | FELIPE FAUSTINO NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 22/10/2019 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 22/10/2019 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 22/10/2019 | 150.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 22/10/2019 | 200.00 | 00006091832492 | SELMA MARIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 22/10/2019 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 22/10/2019 | 200.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 22/10/2019 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 22/10/2019 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 22/10/2019 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 22/10/2019 | 200.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 22/10/2019 | 200.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008952499441 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 22/10/2019 | 600.00 | 00009263476403 | FABIOLA DA SILVA CAVALCANTI POGGY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 22/10/2019 | 200.00 | 00001765730465 | KATHIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 22/10/2019 | 500.00 | 00010654269416 | ANDERSON RAMON OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 22/10/2019 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 22/10/2019 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 22/10/2019 | 400.00 | 00032484291434 | JOÃO GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 22/10/2019 | 226.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 22/10/2019 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 22/10/2019 | 1200.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA (03 SSD 480 GB 2.5 SATA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0011578 | 22/10/2019 | 1500.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DO EVENTO "II ECO PEDAL - CIDADE DAS AGUAS", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 22/10/2019 | 550.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA, FILMAGENS, PRODUCAO DE VIDEO, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTARIOS E EDICAO DO EVENTO "MOTOCROSS EDICAO 2019" REALIZADO EM PRACA PuBLICA NOS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 22/10/2019 | 738.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO CONTRATO DE REPASSE 1003824 - 60/2013 (782591). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 22/10/2019 | 2124.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO CONTRATO DE REPASSE 816284/2015 - OP.1022753-89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 22/10/2019 | 430.00 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWERE E DESKTOP EM DIVERSOS SETORES, TROCA DE HD, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 22/10/2019 | 980.00 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDES DE COMPUTADORES E INTERNET, MANUTENCAO CORRETIA DE DATA SHOW DE DIVERSAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 22/10/2019 | 685.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA, FILMAGENS, PRODUCAO DE VIDEO, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTARIOS E EDICAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DO MARINHO NESTE ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 22/10/2019 | 7222.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 22/10/2019 | 1280.00 | 00067652948487 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO CASCO E MANUTENCAO DO REBOQUE DO BARCO ESCOLAR (PINTURA, SOLDA E TROCA DE CHAPAS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 22/10/2019 | 7052.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 22/10/2019 | 7500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL + LINFADENECTOMIA PELVICA DE URGENCIA POR PATOLOGIA ONCOLOGICA PRESTADO AO SR. MARIZELIO ALVES TAVEIRA CRP-425.794.814-00, RG-1219648 SSP/PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 22/10/2019 | 440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 22/10/2019 | 2060.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASSES MAQUINAS E EQU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (ADAPTADOR DE AR, REGULADOR DE PRESSAO, E FLUXOMETRO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 22/10/2019 | 3645.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 81 (OITENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE - EM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 22/10/2019 | 310.00 | 00007759199422 | ERIVALDO RAMOS LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS INFORMATIVOS PARA MORADORES DAS RUAS DA VILA DO MORRO, VILA MECANICA E RUAS ADJACENTES DO EVENTO MOTOCROSS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 22/10/2019 | 3350.00 | 00007845729418 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE 03 (TRES) MATA BURROS NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 22/10/2019 | 44395.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 22/10/2019 | 8976.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 22/10/2019 | 1022.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (CABOS QUADRIPLEX, CHAVE PART) DESTINADOS AS BOMBAS D'AGUA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0011612 | 22/10/2019 | 178857.42 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS - (MHCDC) RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONVENIO FUNASA/MUNICIPIO (CV 0477/2016) - BOQUEIRAO-PB, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 21001/2018. | 00112018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0011613 | 22/10/2019 | 50350.14 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLETIM FINAL DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS: AFRISIO FRANCISCO MACIEL, MANOEL COSME SOBRINHO, DIONISIO CEZARIO SOUZA, INACIO BONFIM TRUTA, JOSE DE OLIVEIRA PINTO (TRECHO 2), RUA SANTA TEREZINHA - DISTRITO DO MARINHO E VILA DO MIRADOR, CONFORME CONVÊNIO/CONTRATO DE REPASSE Nº 1022753-89/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00042017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 23/10/2019 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA: SEGUNDA, TERCA, SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMO DE 40KM/DIA COM O VEICULO CAMINHONETA ADAPTADA COM BAu MODELO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 23/10/2019 | 2360.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS, PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 23/10/2019 | 2070.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 23/10/2019 | 1900.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-0320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 23/10/2019 | 3500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME PET/CT A SER REALIZADO NO PACIENTE FELIPE VENTURA DE BRITO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 23/10/2019 | 1000.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO EXERESE DE SIALOLITO EM GLANDULA SALIVAR NO PACIENTE EDSON SOARES DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 23/10/2019 | 440.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE AO EMPENHO 11616. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 23/10/2019 | 1900.00 | 00060186127472 | FRANCISCO EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 MOVEIS DE PAREDE E DUAS MESAS DESTINADAS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 23/10/2019 | 1100.00 | 00065786840425 | SEVERINO DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, SENDO TRÊS DIAS POR SEMANA NO HORARIO COMPREENDIDOENTRE 13:00 AS 17:00 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM O VEICULO CAMINHONETA S10 DE PLACAS MOC-5365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011674 | 23/10/2019 | 265.11 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011675 | 23/10/2019 | 230.10 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011676 | 23/10/2019 | 26.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011677 | 23/10/2019 | 200.52 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011678 | 23/10/2019 | 294.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0011679 | 23/10/2019 | 725.92 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0011681 | 23/10/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 23/10/2019 | 1270.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS (LEITE) DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO , SENDO DOIS DIAS POR SEMANA (TERCAS E QUINTAS) DAS 07:00AS 17:00 HORAS COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 23/10/2019 | 700.00 | 00011169026486 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 23/10/2019 | 700.00 | 00010958179492 | DEBORA DAYSE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 23/10/2019 | 700.00 | 00009455910470 | MARILIA KAROLYNE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 23/10/2019 | 2000.00 | 00002979352403 | ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA DA PACIENTE MENOR MARIA CLARA FERREIRA ARRUDA, POR SER PORTADORA DE CONSTIPACAO INTESTINAL CRONICA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 23/10/2019 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 23/10/2019 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 23/10/2019 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 23/10/2019 | 600.00 | 00011177057735 | CATIA CARINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 23/10/2019 | 200.00 | 00013399952473 | GABRIEL PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 23/10/2019 | 200.00 | 00009883129483 | ANGELITA IRENE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 23/10/2019 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 23/10/2019 | 150.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 23/10/2019 | 250.00 | 00052702847404 | NATELMA DAS NEVES OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 23/10/2019 | 150.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 23/10/2019 | 400.00 | 00088227553591 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 23/10/2019 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 23/10/2019 | 200.00 | 00070603658423 | RAFAEL AQUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 23/10/2019 | 200.00 | 00010173656447 | MIKAELA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 23/10/2019 | 200.00 | 00012730902414 | ANDRE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 23/10/2019 | 150.00 | 00089825918420 | NEUZA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 23/10/2019 | 200.00 | 00038751887487 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 23/10/2019 | 200.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 23/10/2019 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 23/10/2019 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 23/10/2019 | 200.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 23/10/2019 | 400.00 | 00003755999404 | JOSE BRAZ CORDEIRO LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 23/10/2019 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 23/10/2019 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 23/10/2019 | 200.00 | 00004344212436 | HOSANA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 23/10/2019 | 200.00 | 00008582528485 | WILLAMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 23/10/2019 | 200.00 | 00070408633409 | EMANUEL NATANN PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 23/10/2019 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 23/10/2019 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 23/10/2019 | 200.00 | 00033659025895 | MARIA ALDIENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 23/10/2019 | 400.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 23/10/2019 | 400.00 | 00006941185406 | RAFAEL BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 24/10/2019 | 350.00 | 00010918240450 | JOEL ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 24/10/2019 | 300.00 | 00009169197490 | TAYNÁ FRANCIELY MACEDO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 24/10/2019 | 200.00 | 00022570675415 | GENESIO JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 24/10/2019 | 200.00 | 00020674961404 | PEDRO ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 24/10/2019 | 300.00 | 00001584377488 | PAMELA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 24/10/2019 | 400.00 | 00006675141473 | EMANUEL LAMARTINE COSTA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 24/10/2019 | 200.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 24/10/2019 | 900.00 | 23361543000130 | EMERSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA "TRUP DO RISO" EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 24/10/2019 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011747 | 24/10/2019 | 1795.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 24/10/2019 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO, FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY, EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011748 | 24/10/2019 | 131.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 24/10/2019 | 824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 19/10/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 24/10/2019 | 500.00 | 00003958532497 | FABIO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADORDO MUNICIPIO PARA DESPESAS DAS EQUIPES DE ARBITRAGENS NA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 24/10/2019 | 1360.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRECHO BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO MARINHO (IDA E VOLTA) NO TURNO DIURNO EM TODOS OS DIAS uTEIS, NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 13:00 AS 17:00 HORAS DURANTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNN-0547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 24/10/2019 | 450.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO VIA USINAGEM EM TORNO MECANICO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 24/10/2019 | 191.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0011723 | 24/10/2019 | 600.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 10 (DEZ) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0011724 | 24/10/2019 | 900.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 15 (QUINZE), ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0011725 | 24/10/2019 | 2000.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 14 (QUATORZE) DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 24/10/2019 | 550.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 05 (CINCO) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACASMMM-7525, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 24/10/2019 | 600.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO TIPO PASSEIO VOYAGEDE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 24/10/2019 | 1380.00 | 00002717241450 | KATIA SIMONE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACAS MOB-4425 PARA VIAGENS TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS), ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MIRADOR AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 24/10/2019 | 200.00 | 00004438234484 | JOSE ALBERTO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E REGULAGEM DAS PORTAS TRASEIRAS, CONSERTO DE FECHADURAS COM TROCA DO ENGENHO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 24/10/2019 | 455.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 24/10/2019 | 157.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011741 | 24/10/2019 | 1568.70 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011742 | 24/10/2019 | 2833.95 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RTM E RTF - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011743 | 24/10/2019 | 1705.20 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011744 | 24/10/2019 | 314.45 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011745 | 24/10/2019 | 493.80 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011751 | 24/10/2019 | 1601.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011752 | 24/10/2019 | 178.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0011753 | 24/10/2019 | 1928.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011754 | 24/10/2019 | 86.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011755 | 24/10/2019 | 207.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011756 | 24/10/2019 | 550.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0011757 | 24/10/2019 | 1681.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0011758 | 24/10/2019 | 3421.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 24/10/2019 | 680.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA COM REFORCO DA COLUNA DOS MANCAIS, ENCHIMENTO DOS FUROS DO CAMBAO, SOLDA COM FERRO FUNDIDO E PARAFUSOS DO BRACO DO HIDRAULICO, SOLDA DO RABICHA DO TRATOR JOHN DEERE, DESEMPENO E SOLDA DE DUAS EMENDAS EREFORCO DA ESTRUTURA DA GRADE DOTRATOR BUDNY 1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 24/10/2019 | 880.00 | 21391324000178 | MAM-MANUT.E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ROTOR DE UMA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011749 | 24/10/2019 | 98.50 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011750 | 24/10/2019 | 191.80 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 25/10/2019 | 800.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA FESTA DE FORMATURA DOS FORMANDOS NOS CURSOS TECNICO EM FARMACIA E ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011768 | 25/10/2019 | 83.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 25/10/2019 | 1830.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS, CONSERTO DE PLACAS MIORELAXANTES, EXPANSORES , HYRAL , GRADE LINGUAL, BIONATOR E CONTENCOES, DESTINADAS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 25/10/2019 | 501.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011803 | 25/10/2019 | 873.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM A REPOSICAO DE DOIS AMORTECEDORES TRASEIROS E OUTROS SERVICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011804 | 25/10/2019 | 388.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE REVISAO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS, LIMPEZA DE BICOS, SUBSTITUICAO DE FLUIDOS HIDRAULICOS E ELEMENTOS FILTRANTES, HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011805 | 25/10/2019 | 970.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM A SUBSTITUICAO DOS PIVOS, ROLAMENTOS DE RODAS, TERMINAIS DE DIRECAO, REMOCAO DE VAZAMENTOS DA CAIXA DE MARCHA, RECUPERACAO DO CAMBIO DA ALAVANCA VIA ELEMENTOS FILTRANTES REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 25/10/2019 | 1680.00 | 00010879328401 | RENAN RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DOZE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 25/10/2019 | 1664.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COBERTURA DE BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011797 | 25/10/2019 | 535.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA DO CABECOTE COM A REALIZACAO DE BANHO QUIMICO, PLAINAMENTO DA FACE DO CABECOTE E OLDA TESTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011798 | 25/10/2019 | 665.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS ELETRICOS ELETRONICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA, SUBSTITUICAO DE CABOS DE VELAS E VELAS DE IGNICAO, ELIMINACAO DE FALHAS COM REPAROS VIA SCANER DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011799 | 25/10/2019 | 388.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE, SUBSTITUICAO DAS JUNTAS, JLUIDOS LUBRIFICANTES, ELEMENTOS FILTRANTES, ESPOLETAS DO BLOCO, REVISAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR COM A SUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA, CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011800 | 25/10/2019 | 679.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO TOTAL DO EIXO SATELITE DA CAIXA DE MUDANCAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011801 | 25/10/2019 | 388.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE REPOSICAO DOTANQUE DE COMBUSTIVEL, SUBSTITUICAO DO CABO TRAMBULADOR DE EMBREAGEM, LIMPEZA DE BICOS, SUBSTITUICAO DE VELAS, ELEMENTOS FILTRANTES E FLUIDOS LUBRIFICANTES DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011802 | 25/10/2019 | 485.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REMOCAO DE VAZAMENTO NO MOTOR COM A SUBSTITUICAO DE JUNTAS E RETENTORES, SUBSTITUICAO DE FLUIDOS LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES, SUBSTITUICAO DE VELAS,CORREIAS DENTADA E DO ALTERNADOR E TENSORES DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0011767 | 25/10/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 25/10/2019 | 265.00 | 00006428595400 | JOSE WILKER NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 25/10/2019 | 260.00 | 00064517446468 | JOSENILDO DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO DE LAZER ACOMPARQUE NA COMUNIDADE DO ZACARIAS COM AS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 25/10/2019 | 400.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSILTAS MEDICAS PARA O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA FILHO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 25/10/2019 | 200.00 | 00010274167484 | ANDREZA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 25/10/2019 | 300.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00006479876431 | GERLANDIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 25/10/2019 | 200.00 | 00049521740850 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 25/10/2019 | 300.00 | 00012770448480 | MARIA EDUARDA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 25/10/2019 | 300.00 | 00003036470433 | JANECOELI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 25/10/2019 | 250.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 25/10/2019 | 400.00 | 00070664154425 | CINTIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 25/10/2019 | 200.00 | 00007532813410 | DAMIANA TAVARES APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 25/10/2019 | 200.00 | 00008370964486 | VINICIUS EDUARDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 25/10/2019 | 200.00 | 00066692784700 | SEVERINO GENEZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 25/10/2019 | 250.00 | 00006428575477 | ANAILMA CLAUDIANO COSTA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 25/10/2019 | 400.00 | 00012553225431 | MARIA ALICE PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 25/10/2019 | 200.00 | 00007817071454 | CLARICE MILENA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 25/10/2019 | 200.00 | 00004549688416 | MARIA EDILEUSA HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 25/10/2019 | 300.00 | 00004988883477 | LEONCIO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA realizacao de exames e consultas medicas, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 25/10/2019 | 300.00 | 00013310803473 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 25/10/2019 | 200.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 25/10/2019 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 25/10/2019 | 150.00 | 00009782759422 | ROMERO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 25/10/2019 | 400.00 | 00085339385434 | LUIZ FERNANDES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MAO DE OBRA PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 25/10/2019 | 400.00 | 00005931984410 | MARIA BETANIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 25/10/2019 | 300.00 | 00039965724415 | JOSEFA DE FREITAS MACENA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 25/10/2019 | 200.00 | 00009061127459 | INALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 25/10/2019 | 250.00 | 00006159712454 | MANOEL GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 25/10/2019 | 250.00 | 00010608671410 | LUCIANA SAMARA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 25/10/2019 | 250.00 | 00085339717453 | MARIA LUCIANA ALVES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 25/10/2019 | 200.00 | 00011038976405 | ROBERTA MILENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 25/10/2019 | 250.00 | 00009163602458 | DILMA DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 25/10/2019 | 200.00 | 00013397180490 | JUAREZ FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 25/10/2019 | 200.00 | 00006650728489 | DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 25/10/2019 | 250.00 | 00009008623439 | JULIANA DOURADO FREIRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 25/10/2019 | 600.00 | 00007965731401 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 25/10/2019 | 800.00 | 00002587364450 | ANAILMA PATRICIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS DE CAMILLE SAMARA TRUT, FALECIDA EM 07 DE OUTUBRO DE 2019, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0011822 | 28/10/2019 | 1255.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011823 | 28/10/2019 | 1966.11 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011825 | 28/10/2019 | 12375.39 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS AREAS ONDE FOI REALIZADO O MOTOCROSS 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011828 | 28/10/2019 | 2302.86 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011831 | 28/10/2019 | 308.06 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011832 | 28/10/2019 | 316.48 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA JOAO FRANCISCO BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011833 | 28/10/2019 | 266.79 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011834 | 28/10/2019 | 151.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011829 | 28/10/2019 | 1395.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011835 | 28/10/2019 | 410.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011836 | 28/10/2019 | 33.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011838 | 28/10/2019 | 53.92 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DA COMUNIDADE DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011830 | 28/10/2019 | 1120.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011837 | 28/10/2019 | 417.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011827 | 28/10/2019 | 8006.17 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011839 | 29/10/2019 | 352.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NA REDE DE ESGOTO DE RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011840 | 29/10/2019 | 552.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO - OPERACAO TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011841 | 29/10/2019 | 99.36 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011842 | 29/10/2019 | 48.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NO MERCADO PuBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011843 | 29/10/2019 | 67.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011845 | 29/10/2019 | 878.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011846 | 29/10/2019 | 277.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011847 | 29/10/2019 | 333.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO PSF DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011848 | 29/10/2019 | 670.37 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011849 | 29/10/2019 | 5449.98 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011850 | 29/10/2019 | 2904.52 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011851 | 29/10/2019 | 233.86 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011852 | 29/10/2019 | 2130.44 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011853 | 29/10/2019 | 927.10 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011855 | 29/10/2019 | 188.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011856 | 29/10/2019 | 957.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011857 | 29/10/2019 | 5315.89 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011858 | 29/10/2019 | 8498.86 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011859 | 29/10/2019 | 2341.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011860 | 29/10/2019 | 5316.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011861 | 29/10/2019 | 491.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0011862 | 29/10/2019 | 2484.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 29/10/2019 | 884.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARA A 6ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 29/10/2019 | 209.77 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 6ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 29/10/2019 | 896.34 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARA A 1ª REVISAO (20.000KM) DO VEICULO RENAULT VAN DE PLACAS QSH-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 29/10/2019 | 76.66 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NA 1ª REVISAO (20.000KM) DO VEICULO RENAULT VAN DE PLACAS QSH-2655 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. de Unidades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0011873 | 29/10/2019 | 72630.35 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 13ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 001/2015, CONTRATO 80101/2015CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 06 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014, REF. 1º ADITIVO CONTRATUAL. | 01012755 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. de Unidades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0011874 | 29/10/2019 | 54546.90 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 14ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 001/2015, CONTRATO 80101/2015CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 06 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014, REF. 1º ADITIVO CONTRATUAL. | 01012755 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0011844 | 29/10/2019 | 898.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 29/10/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRAO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0011866 | 29/10/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOSE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRACAO A EFICIÊNCIA E EFICACIA NA APLICACAO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0011867 | 29/10/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 29/10/2019 | 8805.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS JUNTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURACAO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 29/10/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011854 | 29/10/2019 | 1137.18 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 30/10/2019 | 18783.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 30/10/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 30/10/2019 | 5199.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO REFERENCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 30/10/2019 | 7153.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 30/10/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 30/10/2019 | 12165.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 30/10/2019 | 4782.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 30/10/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011977 | 30/10/2019 | 1911.07 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 30/10/2019 | 8279.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 30/10/2019 | 4329.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 30/10/2019 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 30/10/2019 | 2359.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 30/10/2019 | 278.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 30/10/2019 | 8440.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 30/10/2019 | 2851.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 30/10/2019 | 17698.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 30/10/2019 | 7492.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 30/10/2019 | 4688.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/10/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011978 | 30/10/2019 | 353.96 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0011979 | 30/10/2019 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 30/10/2019 | 7855.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 30/10/2019 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 30/10/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 30/10/2019 | 4460.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 30/10/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 30/10/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011889 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0011880 | 30/10/2019 | 3039.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E OUTROS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 23 DE JULHO A 16 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 30/10/2019 | 50380.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 30/10/2019 | 388738.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 30/10/2019 | 26906.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 30/10/2019 | 8594.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL-60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 30/10/2019 | 10914.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS EADULTOS-EJA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/10/2019 | 118790.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 30/10/2019 | 23515.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 30/10/2019 | 40314.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 30/10/2019 | 44640.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 30/10/2019 | 9013.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/10/2019 | 94189.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 30/10/2019 | 42737.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAUDE-PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 30/10/2019 | 15595.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 30/10/2019 | 72961.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 30/10/2019 | 11167.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 30/10/2019 | 8041.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 30/10/2019 | 1197.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 30/10/2019 | 23367.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 30/10/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO - CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 30/10/2019 | 2495.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 30/10/2019 | 29105.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 30/10/2019 | 2998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 30/10/2019 | 4664.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD/EMAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/10/2019 | 109371.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 30/10/2019 | 86667.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 30/10/2019 | 32026.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 30/10/2019 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTURO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 30/10/2019 | 43694.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 30/10/2019 | 14070.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0011969 | 30/10/2019 | 6586.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0011970 | 30/10/2019 | 7022.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011972 | 30/10/2019 | 264.17 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011973 | 30/10/2019 | 484.09 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011974 | 30/10/2019 | 948.91 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011975 | 30/10/2019 | 427.58 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0011976 | 30/10/2019 | 157.50 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 30/10/2019 | 9908.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 30/10/2019 | 6452.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 30/10/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 30/10/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 30/10/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0011879 | 30/10/2019 | 1352.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 23 DE JULHO A 16 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/10/2019 | 6196.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 30/10/2019 | 8440.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 30/10/2019 | 8868.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0011878 | 30/10/2019 | 2439.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 23 DE JULHO A 16 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 30/10/2019 | 20037.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 30/10/2019 | 20735.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 30/10/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 30/10/2019 | 10671.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 31/10/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 31/10/2019 | 102.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UM) TEE RED 90 PVCH SOLD 85X60MM TIG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 31/10/2019 | 700.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MARIZELIO ALVES TAVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 31/10/2019 | 700.00 | 00008533710402 | MIKAELLA VASCONCELOS CIRILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO PECUNIARIO DO MEDICO DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 31/10/2019 | 217.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 31/10/2019 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 31/10/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) FABRICIA C FERREIRA, ADEMAR JOSE MAURICIO, MARIA APARECIDA DE LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTODE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 31/10/2019 | 50.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARIA C ERNESTO, MARIA A ALBUQUERQUE, CLEUZA MARIA CAVALCANTE E OUTROS, E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 31/10/2019 | 50.00 | 00011475944497 | JUBERL?NIO SILVA CAMPOS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) PACIENTE LIVIA VITORIA BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 31/10/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES SONIA PAULA DA SILVA SOARES, E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/10/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 31/10/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES SEVERINA PEREIRA DE BRITO, E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 31/10/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 31/10/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES EDVANIA DE NEGREIROS BRITO, E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 31/10/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 31/10/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/10/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 31/10/2019 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES LUIZ CLAUDIO BARROS, LUISA LEANDRO PEREIRA, E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 31/10/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 31/10/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) SARAH GABRIELY RAMOS E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 31/10/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES ROSINETE COSTA DE FIGUEIREDO, E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 31/10/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 31/10/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR SEIS (06) AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAuDE, PARA REALIZAREM CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES DAVINO P. DA SILVA, MARIA DAS G. CAVALCANTE, AMANDA DA SILVA, JOSEFA SOUZA, MARIA SOUZA, LEONARDO DA SILVA, JOSE MARIA, CRISTIANO LOPES, E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/10/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) SEVERINA MARIA DA CONCEICAO MARIA DE LOURDES, MARIA OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES EDNALVA SANTOS, IRENE MACEDO, MARIA CAVALCANTE, E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSE BRAZ, JOSE COSME IRMAO, ANTONIO DA SILVA, ROBERTO ARAuJO, JOSE MARIANO, JOAO DA SILVA, E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 31/10/2019 | 5500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL PRESTADO AO PACIENTE NILSON BENTO DA SILVA CPF-468.348.134-04, RG-972.350 SSP/PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 31/10/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) ROSANGELA CARLA MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARIA DE FATIMA RODRIGUES, E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA, E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0012042 | 31/10/2019 | 3656.16 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0012043 | 31/10/2019 | 1802.97 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0012044 | 31/10/2019 | 2970.76 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARIA DE LIMA, LINDINEZ SILVA, ANTONYELLY NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0012046 | 31/10/2019 | 4278.10 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 31/10/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) ROSANGELA CARLA MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSE ROBERTO DE LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES COSMA GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 31/10/2019 | 2779.05 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES LUZIA MAURICIO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0012055 | 31/10/2019 | 717.30 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 31/10/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) MARIA DA PAZ SILVA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0012057 | 31/10/2019 | 159.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0012058 | 31/10/2019 | 600.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0012059 | 31/10/2019 | 1686.02 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0012061 | 31/10/2019 | 1076.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: BLOCOS ATESTADO MEDICO, ODONTOLOGICO, ENVELOPES P/FAMILIA CADASTRO E FICHAS ESUS ATEND. INDIVIDUAL PARA OS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00045989273487 | MARIO BESERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0012048 | 31/10/2019 | 1182.90 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, COENTRO, PIMENTAO VERDE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0012049 | 31/10/2019 | 1579.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, COENTRO, PIMENTAO VERDE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 31/10/2019 | 70.00 | 00005550376490 | DIOGENES A.TRINDADE | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE PESSOAS DA CIDADE DE SUME-PB ATE A CIDADE DE BOQUEIRAO-PB, IDA E VOLTA. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS POLICIAIS MILITARES RESPONSAVEIS EM REFORCAR A SEGURANCA DURANTE EVENTO REALIZADONO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/10/2019 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA, SAO JOAO, MOTOCROSS, EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COMREPORTAGENS E EM VIDEOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 31/10/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) SERVIDOR ELIAS GOMES DA SILVA JuNIOR ONDE O MESMO REALIZOU ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACAO, TENDO EM VISTA A PRESTACAO DE CONTAS, TRAFEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE MATERIAS PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO NO SETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 31/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/10/2019 | 202.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 27ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 31/10/2019 | 675.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 27ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 31/10/2019 | 1160.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDICAO E DIGITACAO DA DOCUMENTACAO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 31/10/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 31/10/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 31/10/2019 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO NOS SERVICOS DO SUAS (GERENCIAMENTO DE SISTEMAS, PRONTUARIOS ELETRONICOS SISTEMA CRIANCA FELIZ) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 31/10/2019 | 420.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 31/10/2019 | 390.00 | 00002584151421 | JOSINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ORTODONTICO PARA A MENOR MARIANY GOMES DE ANDRADE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 31/10/2019 | 60.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 31/10/2019 | 510.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 31/10/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 31/10/2019 | 105.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 31/10/2019 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/10/2019 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA, S/N BAIRRO NOVO, PARA FISN DE USO : FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 31/10/2019 | 250.00 | 00009825306416 | VANESSA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 31/10/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 31/10/2019 | 500.00 | 00001368548423 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 01/11/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 01/11/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 01/11/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 01/11/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 01/11/2019 | 250.00 | 00003023785457 | ANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS PARA O MENOR ANTONIO AUGUSTO SOARES SILVA CPF-717.324.134-01, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EMSITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 01/11/2019 | 4.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0012066 | 01/11/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITACAO, ESPORTE, LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCACAO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0012075 | 01/11/2019 | 2421.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 34 (TRINTA E QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012076 | 01/11/2019 | 2856.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 750-16CTT 10-CT52, 04 CAMARAS DE AR E 04 PROTETORES ARO 16 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 01/11/2019 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE LUANA SALES DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 01/11/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 01/11/2019 | 400.00 | 00010274171406 | GENALDO TAVARES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (GALPAO) SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N NO CENTRO DE BOQUEIRAO PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA FEIRA LIVRE (BANCOS DE FEIRA, CAVALETES, ETC.) CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0012079 | 01/11/2019 | 37350.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS (LUMINARIAS PUBLICA LED 100W SMD) DESTINADAS A ILUMINACAO AS MARGENS DA PB 148 DO PORTAL DE ENTRADA ATE A SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO REFERENTE PREGAO PRESENCIAL 0046/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/11/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 01/11/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 04/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0012129 | 04/11/2019 | 21350.78 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0012128 | 04/11/2019 | 39097.22 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0012117 | 04/11/2019 | 425.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 04/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 04/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0012123 | 04/11/2019 | 1583.37 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012124 | 04/11/2019 | 375.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012125 | 04/11/2019 | 6980.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0012127 | 04/11/2019 | 37568.91 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012133 | 04/11/2019 | 458.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012134 | 04/11/2019 | 372.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012135 | 04/11/2019 | 1240.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012136 | 04/11/2019 | 1085.36 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0012141 | 04/11/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0012142 | 04/11/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0012143 | 04/11/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08 (OITO) UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 04/11/2019 | 6100.00 | 00029653053434 | DIOZENILDO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 CAMAS SOLTEIRAO EM MADEIRA JATOBA, 10 ARMARIOS INDIVIDUAIS EM MDF NA COR BRANCA MED. 0,70X0,35X0,35 E 01 ARMARIO EM MDF MEDINDO 1,80 DE ALTURA X 1,60 DE LARGURA E 0,40 DE FUNDO NA COR BRANCA, MATERIAL DESTINADO AO CAPS A.D. FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0012119 | 04/11/2019 | 675.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0012130 | 04/11/2019 | 16135.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 500) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0012131 | 04/11/2019 | 53951.61 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CORRESPONDENTE AO EMPENHO 6553 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0012140 | 04/11/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0012116 | 04/11/2019 | 500.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0012139 | 04/11/2019 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICACAO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE OUTUBRODE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0012118 | 04/11/2019 | 750.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM ACOES E DIVULGACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 04/11/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 04/11/2019 | 227.05 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 04/11/2019 | 200.00 | 00009399264408 | JONAS TADEU SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 04/11/2019 | 250.00 | 00003304372407 | RAIMUNDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 04/11/2019 | 400.00 | 00007973126414 | MARIA DE FATIMA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 04/11/2019 | 300.00 | 00011562154478 | JOSE FABIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEAR PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 04/11/2019 | 300.00 | 00005095141469 | MARINILDO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 04/11/2019 | 200.00 | 00001588216454 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 04/11/2019 | 200.00 | 00012048791417 | AMARO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 04/11/2019 | 500.00 | 00001586616480 | VANDERSON COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 04/11/2019 | 200.00 | 00093099487449 | SEBASTIAO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 04/11/2019 | 150.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 04/11/2019 | 100.00 | 00097846783491 | ANTONIA BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 04/11/2019 | 200.00 | 00006871154426 | JAILSON COSME DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 04/11/2019 | 450.00 | 00070752792466 | RADCLEIA MACEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO E TRANSPORTE PARA REALIZACAO DE CURSO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 04/11/2019 | 500.00 | 00008575427458 | EDSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 04/11/2019 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONCALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 04/11/2019 | 400.00 | 00062202260463 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 04/11/2019 | 300.00 | 00001981737413 | SEVERINA CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 04/11/2019 | 500.00 | 00001849750424 | JOÃO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 04/11/2019 | 1300.00 | 00003997490473 | MARIA ELIETE SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ANTONIO FIGUEIREDO FILHO, FALECIDO EM 22 DE OUTUBRO DE 2019, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 04/11/2019 | 150.00 | 00090966007468 | EDIVANIA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 04/11/2019 | 300.00 | 00007072438408 | MARCIA FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 04/11/2019 | 300.00 | 00005180383439 | SONIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO E TRANSPORTE PARA REALIZACAO DE CURSO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 04/11/2019 | 200.00 | 00021888663472 | GIZELDA PEREIRA DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 04/11/2019 | 200.00 | 00028392582420 | CICERA DE FIGUEIREDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 04/11/2019 | 200.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 04/11/2019 | 200.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 04/11/2019 | 150.00 | 00007242451469 | MARIA EDVANIA BARBOSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 04/11/2019 | 200.00 | 00004594044409 | RUBIVANIA CAVALCANTE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 04/11/2019 | 200.00 | 00003910793444 | VANDERLEY VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 04/11/2019 | 400.00 | 00007497746499 | SUENIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0012132 | 04/11/2019 | 2621.05 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0012144 | 04/11/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0012145 | 04/11/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0012146 | 04/11/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0012147 | 04/11/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0012148 | 04/11/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0012149 | 04/11/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 05/11/2019 | 200.00 | 00010825980461 | DAYANA KELLY CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 05/11/2019 | 400.00 | 00004245661410 | JOSE MISSIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 05/11/2019 | 400.00 | 00048272060400 | FRANCISCO PAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 05/11/2019 | 400.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 05/11/2019 | 200.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 05/11/2019 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 05/11/2019 | 350.00 | 00068650400400 | SEVERINA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 05/11/2019 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 05/11/2019 | 300.00 | 00004186866457 | JOSE MISSIAS COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 05/11/2019 | 150.00 | 00010866912452 | JANNCE GLERYSTON DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 05/11/2019 | 550.00 | 00007424219456 | CICERO EUGENIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 05/11/2019 | 150.00 | 00011488547467 | IASMIM MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 05/11/2019 | 150.00 | 00009370191437 | FELIPE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 05/11/2019 | 150.00 | 00009490350419 | MARTA QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 05/11/2019 | 150.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 05/11/2019 | 300.00 | 00034169691890 | MARIA JOSIENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 05/11/2019 | 500.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 05/11/2019 | 300.00 | 00008941415896 | JOSE AMARO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 05/11/2019 | 150.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 05/11/2019 | 300.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 05/11/2019 | 378.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019 DO CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 05/11/2019 | 2200.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 PULA-PULA, 02 ESCORREGOS, 02 PISCINAS DE BOLINHAS, 02 MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E 02 MAQUINAS DE PIPOCAS PARA AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA NA PRACA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0012194 | 05/11/2019 | 525.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 05/11/2019 | 550.00 | 00011344897495 | JOSE MARIZIO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 6X6 E 30 METROS DE FECHAMENTO PARA O EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, NA PRACA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 05/11/2019 | 3847.42 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PRECATORIOS (SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO) CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, PROCESSO 2776804 - ID 081230000005205776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 05/11/2019 | 148.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSE HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0012179 | 05/11/2019 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEUS 215/75R17,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0012181 | 05/11/2019 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEUS 215/75R17,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012183 | 05/11/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02 BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012184 | 05/11/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02 BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012185 | 05/11/2019 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3527 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012192 | 05/11/2019 | 8584.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 05/11/2019 | 142.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS DIVERSAS DESTINADAS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 05/11/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAuDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 05/11/2019 | 2800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 (DOZE) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 05/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO FLORENCIO DA SILVA FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0012190 | 05/11/2019 | 311.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 05/11/2019 | 4190.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MASCARA NASAL WISP E 01 CPAP S10 AUTOSET P/N37287 DESTINADOS A DOACAO A PACIENTE MIRIAM DO NASCIMENTO SILVA MACEDO ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 05/11/2019 | 616.40 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 05/11/2019 | 289.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 05/11/2019 | 125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 05/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 05/11/2019 | 168.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 05/11/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 05/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 05/11/2019 | 153.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 05/11/2019 | 374.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0012180 | 05/11/2019 | 1080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R2,5 DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012187 | 05/11/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02 BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0012182 | 05/11/2019 | 4500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 18-4X30 VDAGRO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012186 | 05/11/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO E 02 BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012246 | 06/11/2019 | 47.40 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012250 | 06/11/2019 | 94.80 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 06/11/2019 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 06/11/2019 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 06/11/2019 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 06/11/2019 | 200.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 06/11/2019 | 280.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 06/11/2019 | 200.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 06/11/2019 | 900.00 | 00071038511402 | JOSE JULIODOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 06/11/2019 | 500.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 06/11/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 06/11/2019 | 300.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 06/11/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 06/11/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 06/11/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 06/11/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 06/11/2019 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 06/11/2019 | 450.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 06/11/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 06/11/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 06/11/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 06/11/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 06/11/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 06/11/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 06/11/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 06/11/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 06/11/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 06/11/2019 | 300.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 06/11/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 06/11/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 06/11/2019 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0012233 | 06/11/2019 | 598.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO PORTAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, RECUPERACAO DE 02 CARRINHOS DE MAO DE LIXO, RECUPERACAO DE 02 EMPILHADEIRAS DE MAO E REPAROS NO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0012234 | 06/11/2019 | 810.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 POSTE NA COMUNIDADE DAS LAJES, 02 POSTES NO CENTRO, 06 POSTES CONFECCIONADOS EM TUBO DE 2,1/2 PAT. GALV. NA CHAPA 12, COM BRACO DE 2 METROS EM TUBO DE 1,1/2 PAT. GALVANIZADO NA CHAPA 12 PINTADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012242 | 06/11/2019 | 5400.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1300X24 16PR DESTINADOS A MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012249 | 06/11/2019 | 158.00 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 (QURENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 06/11/2019 | 212.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0012240 | 06/11/2019 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0012241 | 06/11/2019 | 1236.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 06/11/2019 | 15876.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 210 CONSULTAS COM UROLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS ATENDIMENTOS FORAM REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDIANTE AUTORIZACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012244 | 06/11/2019 | 86.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CORRESPONDENTE A ANULACAO DO EMPENHO 11754. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 06/11/2019 | 115.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 06/11/2019 | 407.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012247 | 06/11/2019 | 643.85 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 06/11/2019 | 150.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE ESCAPAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 06/11/2019 | 1700.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 2 TRAVES NO TAMANHO NATURAL OFICIAL DE 7,32X2,44M DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 06/11/2019 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06/11/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012245 | 06/11/2019 | 272.55 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 69 (SESSENTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0012251 | 06/11/2019 | 345.92 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0012309 | 07/11/2019 | 139.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 07/11/2019 | 191.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0012294 | 07/11/2019 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEUS 215/75R17,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012295 | 07/11/2019 | 669.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012296 | 07/11/2019 | 1440.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012297 | 07/11/2019 | 1031.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 07/11/2019 | 173.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0012293 | 07/11/2019 | 2521.28 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0012303 | 07/11/2019 | 3433.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0012304 | 07/11/2019 | 459.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0012305 | 07/11/2019 | 663.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0012306 | 07/11/2019 | 521.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0012307 | 07/11/2019 | 1070.05 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A RTM/RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0012308 | 07/11/2019 | 460.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0012310 | 07/11/2019 | 2627.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0012311 | 07/11/2019 | 639.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012312 | 07/11/2019 | 347.60 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 88 (OITENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012313 | 07/11/2019 | 300.20 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 76 (SETENTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF E NASF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012317 | 07/11/2019 | 158.00 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012318 | 07/11/2019 | 442.40 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 112 (CENTO E DOZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012319 | 07/11/2019 | 122.45 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 31 (TRINTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL , LABORATORIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012320 | 07/11/2019 | 39.50 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0012321 | 07/11/2019 | 440.05 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0012323 | 07/11/2019 | 3252.95 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS (RTM/RTF) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0012324 | 07/11/2019 | 440.05 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 07/11/2019 | 800.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NA PRACA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 07/11/2019 | 300.00 | 00007057307438 | GERLANDIA FABRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE COLCHAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012314 | 07/11/2019 | 363.40 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 57 (CINQUENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0012316 | 07/11/2019 | 201.45 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 51 (CINQUENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 07/11/2019 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 07/11/2019 | 670.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 07/11/2019 | 700.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 07/11/2019 | 750.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 07/11/2019 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 07/11/2019 | 640.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 07/11/2019 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 07/11/2019 | 600.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 07/11/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 07/11/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 07/11/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 07/11/2019 | 560.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 07/11/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 07/11/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 07/11/2019 | 360.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 07/11/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 07/11/2019 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 07/11/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 07/11/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 07/11/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 07/11/2019 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 07/11/2019 | 600.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 07/11/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 07/11/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 07/11/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 07/11/2019 | 600.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 07/11/2019 | 420.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 07/11/2019 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 07/11/2019 | 570.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 07/11/2019 | 600.00 | 00004795476454 | DAMI?O DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 07/11/2019 | 450.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 07/11/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 07/11/2019 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO) CDC - 4/283725-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 07/11/2019 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO) CDC - 4/283725-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 07/11/2019 | 1158.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 07/11/2019 | 164.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 07/11/2019 | 809.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012299 | 07/11/2019 | 687.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 07/11/2019 | 6120.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 155TACHOES REFLETIVOS E 40 TACHINHAS MONO REFLETIVAS E PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012300 | 07/11/2019 | 480.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012301 | 07/11/2019 | 550.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012302 | 07/11/2019 | 6667.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 08/11/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 08/11/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 08/11/2019 | 2880.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 PLACAS E 09 BALDES DE TINTA VIARIA BRANCO E AMARELO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 08/11/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 08/11/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DEOUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 08/11/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 08/11/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 08/11/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 08/11/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 08/11/2019 | 725.00 | 00010310211409 | JAKELINE BARBOSA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 08/11/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 08/11/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 08/11/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 08/11/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 08/11/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 08/11/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITODO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 08/11/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 08/11/2019 | 700.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 08/11/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA , CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS, ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 08/11/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 08/11/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO DISTRITO DO MARINHO NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 08/11/2019 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO DO CONJUNTO DAS 20 E 40 CASAS NO BAIRRO DAS MALVINAS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 08/11/2019 | 410.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 08/11/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 08/11/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 08/11/2019 | 700.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 08/11/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 08/11/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 08/11/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 08/11/2019 | 8403.75 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DE RUAS DA CIDADE -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 08/11/2019 | 500.00 | 00011564839486 | WASHINGTON DOS SANTOS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 08/11/2019 | 150.00 | 00054156149404 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 08/11/2019 | 400.00 | 00067674771415 | MARIA DO SOCORRO MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 08/11/2019 | 600.00 | 00055426670404 | FRANCINALDO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0012374 | 08/11/2019 | 13085.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE : 09 (NOVE) URNAS POPULAR 01, 01 (UMA) URNA ESPECIAL SUPER GORDA, 06 (SEIS) TRANSLADOS BOQUEIRAO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRAO, 02 (DOIS) TRANSLADO BOQUEIRAO A QUEIMADAS, 01 (UM) TRANSLADO BOQUEIRAOA JOAO PESSOA, 09 (NOVE) COBERTURAS DE FLORES NATURAIS E 03 COROA DE FLORES MEDIA, 01 CONSERVACAO DE CORPO PARA FUNERAIS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0012334 | 08/11/2019 | 2075.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0012368 | 08/11/2019 | 83.01 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012369 | 08/11/2019 | 37.54 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012370 | 08/11/2019 | 226.58 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF (08) E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0012371 | 08/11/2019 | 3831.53 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012372 | 08/11/2019 | 1140.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QFN-5374 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 08/11/2019 | 198.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE RELATIVO AO MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIACAO IONIZANTE TIPO RAIOS-X OU GAMA , REALIZADO PELO LABORATORIO DE PROTECAO RADIOLOGICA DEN/UFPE, ATRAVES DOS DOSIMETROSENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DESTA INSTITUICAO DURANTE O TRIMESTRE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 08/11/2019 | 570.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DO ENTORNO DA ESCOLA AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA - ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 08/11/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA - ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 08/11/2019 | 8783.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 08/11/2019 | 82677.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA CORRENTE 400.010-2 NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 08/11/2019 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 08/11/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 08/11/2019 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08/11/2018 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 08/11/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 06/11/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 08/11/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINASIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 08/11/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 08/11/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 11/11/2019 | 300.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0012432 | 11/11/2019 | 71.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 11/11/2019 | 1.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012393 | 11/11/2019 | 1063.05 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 11/11/2019 | 575.00 | 29092536000166 | RR COMÉRCIO DE ELET. MOV. DECOR. E REFRIGERAÇÃO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTU 220V DESTINADO A AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0012397 | 11/11/2019 | 1447.20 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BEBIDA LACTEA MORANGO 1000G SACHÊ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 11/11/2019 | 850.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFISSIONAL HABILITADO EM PILOTAR VEICULO AQUATICO (LANCHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0012430 | 11/11/2019 | 335.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA E PIMENTAO VERDE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0012431 | 11/11/2019 | 2065.38 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0012462 | 11/11/2019 | 2698.92 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0012463 | 11/11/2019 | 2261.70 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 11/11/2019 | 542.08 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº L - PREGAO PRESENCIAL Nº - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0012465 | 11/11/2019 | 1993.32 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0012466 | 11/11/2019 | 4400.76 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0012467 | 11/11/2019 | 1960.14 | 32659015000152 | ALYSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0012468 | 11/11/2019 | 5337.78 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0012469 | 11/11/2019 | 2326.28 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0012470 | 11/11/2019 | 5718.24 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0012471 | 11/11/2019 | 2909.97 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0012472 | 11/11/2019 | 4533.32 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0012473 | 11/11/2019 | 4642.88 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0012474 | 11/11/2019 | 3784.62 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012386 | 11/11/2019 | 1190.29 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012388 | 11/11/2019 | 1453.58 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA DOBLO DE PLACAS QNF-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012390 | 11/11/2019 | 1665.02 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012391 | 11/11/2019 | 1045.11 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012394 | 11/11/2019 | 1517.76 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0012398 | 11/11/2019 | 920.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0012433 | 11/11/2019 | 498.54 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0012434 | 11/11/2019 | 712.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0012435 | 11/11/2019 | 783.42 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 11/11/2019 | 4000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE IRENE ARRUDA DE MACEDO, CORRESPONDENTE A TRATAMENTO CIRURGICO DE TUMOR CEREBRAL EM CARATER DE URGENCIA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0012458 | 11/11/2019 | 6797.20 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012459 | 11/11/2019 | 1237.16 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012460 | 11/11/2019 | 1072.46 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012395 | 11/11/2019 | 387.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008247526433 | TIBERIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 11/11/2019 | 7500.00 | 00023679891415 | IVONETE BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (REVASCULARIZACAO MIOCARDIACA PERCUTANIA IMEDIATA), EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 11/11/2019 | 450.00 | 00054964806472 | GERALDO TAVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 11/11/2019 | 570.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 11/11/2019 | 130.00 | 00006301544498 | ROSEMARY PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA A PACIENTE MENOR MARIA ROSA BARBOSADA SILVA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/11/2019 | 350.00 | 00006393091436 | ANTONIO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E EXAMES MEDICOS PARA O IMPOSSIBILITADO ANTONIO ALVES DE ASSIS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 11/11/2019 | 1400.00 | 00095294287404 | OTACILIA DO BONFIM SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (TRATAMENTO COM INFILTRACOES), EM CARATER DE URGENCIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 11/11/2019 | 400.00 | 00010381367410 | JANIELCLY NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 11/11/2019 | 150.00 | 00009152809498 | MARIA LUIZA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 11/11/2019 | 180.00 | 00016240896403 | ALANYA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 11/11/2019 | 150.00 | 00003397757428 | BENEDITA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 11/11/2019 | 250.00 | 00014415420435 | HEMILLE FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010545467462 | ERIKA RAQUEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/11/2019 | 500.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 11/11/2019 | 250.00 | 00007557388453 | VENEZIANO JUSTINO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 11/11/2019 | 150.00 | 00007844254424 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 11/11/2019 | 150.00 | 00007797597456 | SEVERINA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012420 | 11/11/2019 | 250.00 | 00071487977484 | JOSE CARLOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009354559492 | JEFFERSON MIKAIAS BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 11/11/2019 | 250.00 | 00010690896484 | MARIA ALCIENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 11/11/2019 | 300.00 | 00006024778406 | LUANA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/11/2019 | 120.00 | 00010186264410 | NAIRA MIRELLE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 11/11/2019 | 500.00 | 00002084587433 | MARIA JOSE DE FARIAS PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 11/11/2019 | 400.00 | 00011417712414 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00048271683420 | JOSE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 11/11/2019 | 200.00 | 00070523350422 | TIBERIO MOTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 11/11/2019 | 150.00 | 00071038001463 | LEONARDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 11/11/2019 | 150.00 | 00003634731575 | DIONE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/11/2019 | 300.00 | 00003037798459 | MANOEL SEBASTIAO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 11/11/2019 | 300.00 | 00010449080412 | EMANUEL CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 11/11/2019 | 150.00 | 00032703445890 | MARIA JOSE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 11/11/2019 | 150.00 | 00011681709406 | JUNIOR PERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 11/11/2019 | 250.00 | 00008825221401 | JOSE ALCIMAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 11/11/2019 | 250.00 | 00012874263443 | LEIDYLANIA AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 11/11/2019 | 400.00 | 00012320411496 | IAGO TULIO MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 11/11/2019 | 500.00 | 00009188954480 | LIDYANE CRISTINA GALDINO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 11/11/2019 | 150.00 | 00070770952402 | RAFAELA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 11/11/2019 | 300.00 | 00070105245488 | TALITA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 11/11/2019 | 300.00 | 00010879324406 | RONY ANDERSON MEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 11/11/2019 | 200.00 | 00007883794450 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 11/11/2019 | 250.00 | 00006387414407 | CLAUDILENE TRAJANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 11/11/2019 | 250.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 11/11/2019 | 500.00 | 00004888193428 | ALISSON CORDEIRO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 11/11/2019 | 400.00 | 00010061365416 | LEOMAR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 11/11/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 11/11/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DAS RUAS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012387 | 11/11/2019 | 1297.50 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PICK UP CORSA DE PLACAS MNR-9077 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012389 | 11/11/2019 | 1445.49 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 11/11/2019 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 11/11/2019 | 340.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 12/11/2019 | 69.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 12/11/2019 | 126.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/89240-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 12/11/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 12/11/2019 | 53.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 12/11/2019 | 1876.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 12/11/2019 | 184.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 12/11/2019 | 165.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 12/11/2019 | 255.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 12/11/2019 | 150.00 | 00005770647469 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 12/11/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 12/11/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 12/11/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 12/11/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 12/11/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 12/11/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 12/11/2019 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 12/11/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 12/11/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012492 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 12/11/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 12/11/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 12/11/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 12/11/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 12/11/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 12/11/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 12/11/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 12/11/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 12/11/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 12/11/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 12/11/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 12/11/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 12/11/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 12/11/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 12/11/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 12/11/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 12/11/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 12/11/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 12/11/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 12/11/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012475 | 12/11/2019 | 1000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 12/11/2019 | 683.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 12/11/2019 | 539.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 12/11/2019 | 1677.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 12/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012535 | 12/11/2019 | 568.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012536 | 12/11/2019 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 12/11/2019 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 12/11/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 02/11/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 13/11/2019 | 107.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0012588 | 13/11/2019 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento De Precatorios / Sentencas Judiciais / Idenizações E Restitu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 13/11/2019 | 33118.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS (SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO) CONFORME DETERMINACAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA, PROCESSO 2776804 - ID 081230000005239824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0012585 | 13/11/2019 | 1072.15 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO INTEIRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EDUCACAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0012586 | 13/11/2019 | 1410.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO INTEIRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EDUCACAO BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 13/11/2019 | 90.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0012589 | 13/11/2019 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (SEDACAO) AO PACIENTE JOSE NAZARENO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 13/11/2019 | 780.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAO DO ELETRO-VENTILADOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS OFZ-3691 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 13/11/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 13/11/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 13/11/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 13/11/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 13/11/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 13/11/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 13/11/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 13/11/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 13/11/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 13/11/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 13/11/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 13/11/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 13/11/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 13/11/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 13/11/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 13/11/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 13/11/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 13/11/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 13/11/2019 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 13/11/2019 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 13/11/2019 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 13/11/2019 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 13/11/2019 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 13/11/2019 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 13/11/2019 | 100.00 | 00096395931415 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 13/11/2019 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 13/11/2019 | 100.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 13/11/2019 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 13/11/2019 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 13/11/2019 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 13/11/2019 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 13/11/2019 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 13/11/2019 | 100.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 13/11/2019 | 150.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 13/11/2019 | 213.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 13/11/2019 | 10.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSAS COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 13/11/2019 | 1638.49 | 34151100004209 | SOTREQ | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FLUIDO ELC), DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012625 | 14/11/2019 | 4632.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900X20 PIRELLI CT 65S E 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR ARO 20 Z500 DESTINADOS AO CAMINAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 14/11/2019 | 500.00 | 00097705837404 | SARAYVA LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA APRESENTACAO CULTURAL NO EVENTO "CIRCUITO SOM NAS PEDRAS" ETAPA BOQUEIRAO 2019, NO DISTRITO DO MARINHO - LAJEDO DO MARINHO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 14/11/2019 | 500.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA APRESENTACAO CULTURAL NO EVENTO "CIRCUITO SOM NAS PEDRAS" ETAPA BOQUEIRAO 2019, NO DISTRITO DO MARINHO - LAJEDO DO MARINHO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 14/11/2019 | 400.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA APRESENTACAO CULTURAL NO EVENTO "CIRCUITO SOM NAS PEDRAS" ETAPA BOQUEIRAO 2019, NO DISTRITO DO MARINHO - LAJEDO DO MARINHO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 14/11/2019 | 200.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA APRESENTACAO CULTURAL NO EVENTO "CIRCUITO SOM NAS PEDRAS" ETAPA BOQUEIRAO 2019, NO DISTRITO DO MARINHO - LAJEDO DO MARINHO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NA APRESENTACAO CULTURAL NO EVENTO "CIRCUITO SOM NAS PEDRAS" ETAPA BOQUEIRAO 2019, NO DISTRITO DO MARINHO - LAJEDO DO MARINHO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 14/11/2019 | 800.00 | 00067652760410 | MAURICEA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS E COFFE-BREAK DESTINADOS A APRESENTACAO CULTURAL NO EVENTO "CIRCUITO SOM NAS PEDRAS" ETAPA BOQUEIRAO 2019, NO DISTRITO DO MARINHO - LAJEDO DO MARINHO EM 23 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 14/11/2019 | 181.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO) CDC - 5/1868337-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 14/11/2019 | 105.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ALDENIR MENDES CAVALCANTE) CDC - 5/874520-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012626 | 14/11/2019 | 2100.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 PIRELLI CT 65S DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 14/11/2019 | 200.00 | 00023937980130 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 14/11/2019 | 560.00 | 00062202472487 | COSME ADOLFO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 14/11/2019 | 200.00 | 00016555483440 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 14/11/2019 | 150.00 | 00007052402408 | JOSEFA INACIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 14/11/2019 | 300.00 | 00007854076421 | COSMA ISABEL OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 14/11/2019 | 300.00 | 00008347909474 | EDILSON APRIGIO ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 14/11/2019 | 250.00 | 00007908246478 | MARIA DE NAZARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 14/11/2019 | 350.00 | 00008561616407 | JOSE ROMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 14/11/2019 | 200.00 | 00009744191414 | CASSIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 14/11/2019 | 1200.00 | 00020674074491 | GERALDO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSULTAS, EXAMES E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 14/11/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 14/11/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 14/11/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 14/11/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 14/11/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 14/11/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 14/11/2019 | 1500.00 | 00005149139408 | JOSEFA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 14/11/2019 | 303.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 14/11/2019 | 435.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 14/11/2019 | 1530.00 | 00011711621463 | RENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REPAROS DA CASA DE APOIO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO DOMICILIAR (EMAD) E DE SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR (SAD) = MELHOR EM CASA DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0012619 | 14/11/2019 | 679.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECUPERACAO DA POLIA, REMOCAO DO VIRABREQUIM E RECUPERACAO REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS NQE-7845 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0012620 | 14/11/2019 | 194.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REMOCAO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERACAO E ELIMINACAO DE VAZAMENTOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0012621 | 14/11/2019 | 570.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPAROS NO SISTEMA TBI COM TROCA DA PLACA ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DOBLo DE PLACAS OGD-5656 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 14/11/2019 | 148.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 14/11/2019 | 184.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS A RTM E RTF - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 14/11/2019 | 310.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 14/11/2019 | 3300.00 | 27168784000118 | SERVI?OS M?DICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO HERNIA INGUINAL DO PACIENTE SEVERINO VENTURA GOMES, CPF-020.547.954-53, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 14/11/2019 | 77426.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª FOLHA COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAuDE - P.S.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 14/11/2019 | 201.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª FOLHA COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 14/11/2019 | 121042.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª FOLHA COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 14/11/2019 | 10207.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª FOLHA COMPLEMENTAR (PREMIO PMAQ/AB) DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAuDE - P.S.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Construção, Ampliação Reforma de Unidades de Saúde ( MAC , RAPS, Hospi | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0012652 | 14/11/2019 | 79570.22 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLETIM 01 FINAL DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB, CONFORME CONTRATO 20301/2019. | 00022019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0012655 | 14/11/2019 | 12739.77 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0012622 | 14/11/2019 | 582.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIO, SISTEMA DE SUSPENSAO COM TROCA DE AMORTECEDORES, TERMINAIS DE DIRECAO, PASTILHAS DE FREIO, BUCHAS DE BANDEJA, PIVOS E BUCHAS DO ESTABILIZADOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012627 | 14/11/2019 | 1780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI F DRIVE TL 126/124L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 14/11/2019 | 620.00 | 05592111000158 | MOACIR FRANCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS E OVOS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 14/11/2019 | 10.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 14/11/2019 | 285.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 14/11/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 14/11/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA-CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 14/11/2019 | 1200.00 | 25350716000140 | JOSÉ EGUIMAR ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO/DIVULGACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB, DIVUGACAO DE SEGUNDA ASEXTA NO PROGRAMA FORROZAO NOTA 10, TRANSMITIDO DAS 04:00 AS 06:00 DAMANHAO NA RADIO CORREIO FM 98.1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 14/11/2019 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 09/11/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 18/11/2019 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO, FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY, EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 18/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 18/11/2019 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 18/11/2019 | 146.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012656 | 18/11/2019 | 5972.44 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012657 | 18/11/2019 | 3935.44 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012661 | 18/11/2019 | 3335.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO DO SENSOR DE PRESSAO DO OLEO, RECUPERACAO DO TUDO RAILL E PARAMETRIZACAO DO DESEMPENHO COM SUB DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012670 | 18/11/2019 | 1780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI F DRIVE TL 126/124L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0012671 | 18/11/2019 | 3000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/80R22,5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 18/11/2019 | 1100.00 | 00065786840425 | SEVERINO DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, SENDO TRÊS DIAS POR SEMANA NO HORARIO COMPREENDIDOENTRE 13:00 AS 17:00 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM O VEICULO CAMINHONETA S10 DE PLACAS MOC-5365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 18/11/2019 | 1360.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRECHO BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO MARINHO (IDA E VOLTA) NO TURNO DIURNO EM TODOS OS DIAS uTEIS, NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 13:00 AS 17:00 HORAS DURANTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNN-0547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0012710 | 18/11/2019 | 15437.22 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAREDES DIVISORIAS E FORRO NA ESCOLA PADRE INACIO - APLICACAO DE FORRO E DIVISORIAS DE GESSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012662 | 18/11/2019 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE LIMPEZA E CALIBRAGEM DOS BICOS INJETORES DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 18/11/2019 | 600.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO TIPO PASSEIO VOYAGEDE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512019 | 0012674 | 18/11/2019 | 360.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0012675 | 18/11/2019 | 2160.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 20 (VINTE) VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 16 (DEZESSEIS) DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0012676 | 18/11/2019 | 960.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS), ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DACOMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 18/11/2019 | 2070.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 18/11/2019 | 1440.00 | 00002717241450 | KATIA SIMONE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACAS MOB-4425 PARA VIAGENS TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO), ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MIRADOR AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012685 | 18/11/2019 | 400.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 04 (QUATRO) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACASMMM-7525, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 18/11/2019 | 2360.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS, PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 18/11/2019 | 1900.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-0320. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012693 | 18/11/2019 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANDREZA VIDAL BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012698 | 18/11/2019 | 198.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012699 | 18/11/2019 | 397.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012700 | 18/11/2019 | 437.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012701 | 18/11/2019 | 137.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012702 | 18/11/2019 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012703 | 18/11/2019 | 178.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0012704 | 18/11/2019 | 3273.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0012705 | 18/11/2019 | 4700.85 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAREDES DIVISORIAS NO CAPS - APLICACAO DE DIVISORIAS DE GESSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0012706 | 18/11/2019 | 4028.23 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAREDES DIVISORIAS E FORRO NO PSF DAS MALVINAS - APLICACAO DE FORRO E DIVISORIAS DE GESSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0012707 | 18/11/2019 | 909.30 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAREDES DIVISORIAS E FORRO NO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - APLICACAO DE DIVISORIAS DE GESSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0012711 | 18/11/2019 | 1614.02 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAREDES DIVISORIAS NO PSF DA COMUNIDADE DO MARINHO - APLICACAO DE DIVISORIAS DE GESSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012714 | 18/11/2019 | 1544.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012715 | 18/11/2019 | 662.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012716 | 18/11/2019 | 6130.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012717 | 18/11/2019 | 434.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012718 | 18/11/2019 | 550.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012719 | 18/11/2019 | 3590.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012720 | 18/11/2019 | 116.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 18/11/2019 | 300.00 | 00011789923492 | EYCK MARCELO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 18/11/2019 | 420.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 18/11/2019 | 1270.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS (LEITE) DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO , SENDO DOIS DIAS POR SEMANA (TERCAS E QUINTAS) DAS 07:00AS 17:00 HORAS COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 18/11/2019 | 1440.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA CAPACITACAO, DE BOQUEIRAO PARA JOAO PESSOA/PB, TOTALIZANDO 08 (OITO) VIAGENS COM O VEICULO CORSA DE PLACAS MMP-0821, - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 18/11/2019 | 300.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM PARTE DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA REALIZAR CADASTROS UNICOS, COMO TAMBEM ATUALIZACAO DE CADASTROS EM LOCAIS DE DIFICEIS ACESSOS NAS AREAS URBANA E RURAL COM O VEICULO CORSA DEPLACAS MMP-0821 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0012694 | 18/11/2019 | 142.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0012695 | 18/11/2019 | 213.66 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0012696 | 18/11/2019 | 213.66 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012697 | 18/11/2019 | 7960.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012658 | 18/11/2019 | 1040.41 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012659 | 18/11/2019 | 2601.17 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012669 | 18/11/2019 | 3480.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO TOTAL DA BOMBA INJETORA, RECONDICIONAMENTO DE 04 BICOS INJETORES, PARAMETRIZACAO DO DESEMPENHO, CALIBRAGEM DE PRESSAO, DESMONTAGEM E MONTAGEM E HIGIENIZACAO DO SISTEMA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012660 | 18/11/2019 | 1389.51 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012663 | 18/11/2019 | 1638.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO DO VAZAMENTO DO FLUIDO DO CILINDRO HIDRAULICO, SOLDA, REGULAGEM E RECUPERACAO DO CILINDRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012665 | 18/11/2019 | 2520.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA TRANSMISSAO, REVISAO GERAL DO SISTEMA DE CAMBIO DA MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON MF 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012666 | 18/11/2019 | 1260.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM SUBSTITUICAO DA BOMBA D'AGUA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012667 | 18/11/2019 | 1008.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO NO CILINDRO HIDRAULICO DE DIRECAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0012668 | 18/11/2019 | 1134.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM COM CALIBRAGEM DO PLATO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 18/11/2019 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA: SEGUNDA, TERCA, SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMO DE 40KM/DIA COM O VEICULO CAMINHONETA ADAPTADA COM BAu MODELO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 18/11/2019 | 153.50 | 24915329000140 | LIDER PARAFUSOS COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 19/11/2019 | 31.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 19/11/2019 | 480.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA NA REFORMA DE MACA, COIFA DA MARCHA, VOLANTE, POLTRONAS E BLOCO, ALEM DE SERVICOS DE TAPECARIA COM REFORMA DE TETO E ASSOALHO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 19/11/2019 | 4070.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0012725 | 19/11/2019 | 1750.49 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0012726 | 19/11/2019 | 246.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0012727 | 19/11/2019 | 2269.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012728 | 19/11/2019 | 172.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0012729 | 19/11/2019 | 393.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012730 | 19/11/2019 | 2549.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012731 | 19/11/2019 | 185.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0012732 | 19/11/2019 | 249.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0012733 | 19/11/2019 | 229.94 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 19/11/2019 | 1180.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA NA REFORMA DE 20 (VINTE) POLTRONAS COM ASSENTO, ENCOSTO E BRACOS, ALEM DE MONTAGEM DE 50 (CINQUENTA) POLTRONAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 19/11/2019 | 1497.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DO: TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF5, DOU, TST, TCE, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO/PB, DP SR. JOAO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO/PB E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - 2ª PARCELA DE 02 CONFORME CONTRATO LEGALMENTE FORMALIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 19/11/2019 | 32.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA AR, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 19/11/2019 | 61.35 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA AR, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 20/11/2019 | 1814.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 20/11/2019 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 20/11/2019 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 0025/2019 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 20/11/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 20/11/2019 | 102145.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 20/11/2019 | 29699.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 20/11/2019 | 9034.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012807 | 20/11/2019 | 1767.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012808 | 20/11/2019 | 1333.65 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012809 | 20/11/2019 | 27.24 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012810 | 20/11/2019 | 316.61 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012811 | 20/11/2019 | 178.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012812 | 20/11/2019 | 699.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012813 | 20/11/2019 | 160.47 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012814 | 20/11/2019 | 325.47 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012815 | 20/11/2019 | 49.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012816 | 20/11/2019 | 377.96 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012817 | 20/11/2019 | 139.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012818 | 20/11/2019 | 755.92 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012819 | 20/11/2019 | 188.98 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012820 | 20/11/2019 | 423.45 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0012739 | 20/11/2019 | 2209.82 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSE PEREIRA DA SILVA, ELVIRA EMILIA GERMINIANO DE LUCENA E ALAIDE MERCES DA CONCEICAO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 20/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) SARAH GABRIELY RAMOS E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 20/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) GABRIEL SOUSA RAMOS E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES ANA CRISTINA G. DE A. GARCIA, ADALBERTO F. DA SILVA, AMANDA J. GOMES DA SILVA, ANTONIO B. ARAUJO E JOSEFA FRANCISCO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES CARLOS E. AMARAL COSTA, GUSTAVO A. DE SOUSA, MARIA R. B. COSTA, ANA LuCIA DINIZ E JOSE EVERTONSILVA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES ADEILMA PEREIRA DOS SANTOS, WELLEN GOMES DE QUEIROZ, ADALBERTO F. DA SILVA, ROSELIA M. DA SILVAE JOSE N. VIEIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES BERNADETE M. DA S. SANTOS, JOSE CLECIO C. SILVA E ANA LAURA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 20/11/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 20/11/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSE EDUARDO FORTUNATO, JOSE V. BEZERRA DA SILVA, SUELI GOMES DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 20/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) JOAO BARBOSA DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSE CANE DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES VALDELIA C. SILVA, MARIA T. BARBOSA, JULIANA B. DE OLIVEIRA E ROSIMIRO P. DE LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 20/11/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) JOSEFA ZELMA DE OLIVEIRA MACEDO E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 20/11/2019 | 50.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE NATAL-RN. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES LIVIA VITORIA XAVIER BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES ANAISE S. SILVA, MARIA DA P. L. SANTOS, NILZA SILVA, EDICLEIDE BRITO, ANA LIMA, GERALDA SILVA,MARIA BARBOSA E FRANCINETE MACEDO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 20/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) SARAH GABRIELLY RAMOS E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 20/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 20/11/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) JOSE ANDERSON MATIAS, MARIA ALICE DE SOUZA LIMA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARIA APARECIDA DE QUEIROZ PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 20/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) JOSEFA PATRICIA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 20/11/2019 | 13825.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 20/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSE MENDES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 20/11/2019 | 29562.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 20/11/2019 | 3505.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 20/11/2019 | 41112.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/11/2019 | 2345.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 20/11/2019 | 15321.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 20/11/2019 | 7145.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 20/11/2019 | 5116.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 20/11/2019 | 506.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 20/11/2019 | 6057.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 20/11/2019 | 11636.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 20/11/2019 | 979.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA - EMAD, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 20/11/2019 | 2300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE CIRURGIA DE HERNIA DE DISCO DO PACIENTE EMANUEL EVANGELISTA OIRES SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 20/11/2019 | 3500.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA VITORIA DE BRITO CPF-13417974401, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 20/11/2019 | 200.00 | 00070604156456 | JOSE RODOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 20/11/2019 | 200.00 | 00008026571410 | NELSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/11/2019 | 200.00 | 00001675918783 | EDMILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006724654424 | JOSENILDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 20/11/2019 | 200.00 | 00002336446448 | JOSE SEVERINO ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 20/11/2019 | 250.00 | 00006342658498 | VALERIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 20/11/2019 | 180.00 | 00007290209400 | PEDRO AGEU GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 20/11/2019 | 200.00 | 00012491169452 | JUSSARA KELLY OLIVEIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 20/11/2019 | 200.00 | 00002725642493 | EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006142655410 | ANTONIO BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 20/11/2019 | 200.00 | 00088606481491 | CICERO ROMEU DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/11/2019 | 200.00 | 00009955751428 | THIAGO ROMULO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 20/11/2019 | 300.00 | 00007820946431 | PAULO SERGIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00005784389416 | MARIA LIZANDRA DE NORMANDIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DSE SAuDE (FIBROMIALGIA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 20/11/2019 | 150.00 | 00001185548408 | KLEBIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 20/11/2019 | 600.00 | 00060142286400 | JOSE JUVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0012806 | 20/11/2019 | 1911.07 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012821 | 20/11/2019 | 1335.04 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CRAS/S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012822 | 20/11/2019 | 3600.32 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/ S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012823 | 20/11/2019 | 1255.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 21/11/2019 | 300.00 | 00099715414400 | ROSEDILMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 21/11/2019 | 200.00 | 00070603248446 | CLECYANE TRAJANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 21/11/2019 | 150.00 | 00012505849498 | JOSEFA MILENA BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 21/11/2019 | 250.00 | 00008872586461 | CRISTIANO FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 21/11/2019 | 200.00 | 00010131030418 | FERNANDA ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 21/11/2019 | 250.00 | 00004056028478 | MARINALVA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 21/11/2019 | 150.00 | 00006090978493 | ANA CLEIDE BARBOSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 21/11/2019 | 200.00 | 00012312241420 | GILMARA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 21/11/2019 | 300.00 | 00006537199492 | RITA JOSEFA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 21/11/2019 | 250.00 | 00010352391405 | ADEILZA MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 21/11/2019 | 74.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 21/11/2019 | 442.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0012828 | 21/11/2019 | 3400.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0012829 | 21/11/2019 | 340.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 21/11/2019 | 534.70 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 21/11/2019 | 405.30 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA -CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REVISAO EM GARANTIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSE-0796 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 21/11/2019 | 9248.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0012833 | 21/11/2019 | 1080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 21/11/2019 | 8111.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012856 | 21/11/2019 | 1420.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012857 | 21/11/2019 | 1933.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012858 | 21/11/2019 | 177.04 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012859 | 21/11/2019 | 1069.11 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012861 | 21/11/2019 | 4550.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012862 | 21/11/2019 | 1790.67 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012863 | 21/11/2019 | 295.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012864 | 21/11/2019 | 192.96 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012866 | 21/11/2019 | 739.15 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 21/11/2019 | 259.05 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 21/11/2019 | 201.20 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 21/11/2019 | 33.68 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 21/11/2019 | 911.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO TOTAL DO MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO, AUTOMATICO, MANCAL, BOBINA DE CAMPO E SOLENOIDE DA BOMBA DO VEICULLO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 21/11/2019 | 530.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA, RECUPERACAO DO MANCAL, DO DISTANCIADOR DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULLO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 21/11/2019 | 653.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO DE UM MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 21/11/2019 | 555.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE RECUPERACAO DE UM MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 21/11/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 21/11/2019 | 8842.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS JUNTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURACAO 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 21/11/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 15/11/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0012825 | 21/11/2019 | 3650.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 10:00 HORAS DA MANHA AS 12:00 HORAS, NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO, LOCACAO DE ESPACO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 AOS SABADOS A PARTIR DAS 13:00 HORAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 21/11/2019 | 14900.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E DOMICILIARES RURAIS GERADOS PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 21/11/2019 | 8160.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS, PODAS DE ARVORES NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 21/11/2019 | 42483.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 21/11/2019 | 13153.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 21/11/2019 | 500.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE REPARO DO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUICAO DE TAMPAS DO TRATOR TL-75E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 21/11/2019 | 610.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE REVISAO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO E SUBSTITUICAO DE TERMINAIS E REGULADOR DE TENSAO DO ALTERNADOR DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 21/11/2019 | 300.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA REALIZACAO DO EVENTO DO CRUPO DE EVANGELIZACAO VAROES DE JOELHOS NO SEU ANIVERSARIO DE EXISTÊNCIA, CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012961 | 22/11/2019 | 202.50 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 22/11/2019 | 300.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO RADIADOR DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COLMEIA E TESTO INTEGRAL DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 22/11/2019 | 2000.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVOS TIPO CAMINHONETA UTILITARIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 22/11/2019 | 150.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO DESPORTIVO AMADOR REFERENTE A DESPESAS COM INSCRICAO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPACAO NA FINAL DE CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADEDE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 22/11/2019 | 150.00 | 00010957902425 | LUCAS BONIFACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO DESPORTIVO AMADOR REFERENTE A DESPESAS COM INSCRICAO E DESLOCAMENTO PARA PARTICIPACAO NA FINAL DE CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2019 NA CIDADEDE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012960 | 22/11/2019 | 133.90 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 22/11/2019 | 5479.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 31/10/2019 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 22/11/2019 | 75.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.119-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 22/11/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 22/11/2019 | 390.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO MONOBLOCO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QEC-4298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 22/11/2019 | 450.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TRES PARA-BRISA LATERAL DIREITO E ESQUERDOS, ADAPTACAO DE PARA-BRISA BIPARTIDOS DOS VEICULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOA-0172 E QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 22/11/2019 | 100.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETOQUES COM FUNILARIA E PINTURA DO PARA-CHOQUES DIANTEIRO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012967 | 22/11/2019 | 5.16 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012968 | 22/11/2019 | 101.22 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012969 | 22/11/2019 | 83.92 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012970 | 22/11/2019 | 3.44 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012971 | 22/11/2019 | 25.80 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012972 | 22/11/2019 | 3.44 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012973 | 22/11/2019 | 1.72 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012974 | 22/11/2019 | 3.44 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - PRE ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012975 | 22/11/2019 | 3.44 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012976 | 22/11/2019 | 3.44 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012977 | 22/11/2019 | 25.80 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0012978 | 22/11/2019 | 0.86 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 22/11/2019 | 100.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DAS PORTAS DO VEICULO AMBULANCIAS DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 22/11/2019 | 2370.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO PASSEIO, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 22/11/2019 | 2960.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO PASSEIO, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A RECIFE (IDA E VOLTA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 22/11/2019 | 1040.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO PASSEIO, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA) A QUALQUER HORA DO DIA OU DA NOITE, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS (QUANDO SE TRATAR DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012953 | 22/11/2019 | 900.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012954 | 22/11/2019 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0012955 | 22/11/2019 | 658.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012962 | 22/11/2019 | 1411.35 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012963 | 22/11/2019 | 2869.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS RTM E RTF - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012964 | 22/11/2019 | 1853.75 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012965 | 22/11/2019 | 611.80 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 22/11/2019 | 200.00 | 00070184333474 | MARIA EDUARDA CABRAL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012888 | 22/11/2019 | 1255.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CORRESPONDENTE AO EMPENHO 12823 ANULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012889 | 22/11/2019 | 1335.04 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CORRESPONDENTE AO EMPENHO 12821 ANULADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 22/11/2019 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 22/11/2019 | 150.00 | 00003318919721 | JOSINALDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 22/11/2019 | 200.00 | 00011794672486 | JOSE EDUARDO GOMES ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 22/11/2019 | 200.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 22/11/2019 | 200.00 | 00004610517450 | SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 22/11/2019 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 22/11/2019 | 200.00 | 00013382986400 | MARIA EDUARDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 22/11/2019 | 200.00 | 00067652719453 | ALZENI DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 22/11/2019 | 200.00 | 00085834408753 | VERA LÚCIA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 22/11/2019 | 150.00 | 00099706962468 | ROSIVANIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 22/11/2019 | 400.00 | 00006595923475 | BIANCA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 22/11/2019 | 200.00 | 00070501937471 | JESSICA MAYARA GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS PARA A MENOR ISIS LORENA OLIVEIRA SALES, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 22/11/2019 | 150.00 | 00099668084420 | IVONE BARROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 22/11/2019 | 150.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 22/11/2019 | 300.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 22/11/2019 | 300.00 | 00007759200455 | RAMONYELLY KIVYA ALCANTARA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 22/11/2019 | 200.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 22/11/2019 | 400.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA DESPESAS COM VIAGEM DE BOQUEIRAO PARA O RIO DE JANEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 22/11/2019 | 200.00 | 00078918634404 | SANDRA MARIA CAVALCANTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 22/11/2019 | 200.00 | 00009528841430 | MARIA ROSEANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 22/11/2019 | 400.00 | 00013386319424 | MANOEL CACIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 22/11/2019 | 200.00 | 00007442250432 | MARIA MARTA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 22/11/2019 | 200.00 | 00070604076428 | MIRELA GOMES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 22/11/2019 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 22/11/2019 | 200.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 22/11/2019 | 400.00 | 00009604077406 | RENATO SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 22/11/2019 | 200.00 | 00070603900496 | ANA CAMILA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 22/11/2019 | 200.00 | 00007188827419 | MAGNA MARIA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 22/11/2019 | 200.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/11/2019 | 200.00 | 00005880532445 | JOSEANA ELMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 22/11/2019 | 200.00 | 00008619907492 | WALKIRIA DANYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 22/11/2019 | 200.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 22/11/2019 | 200.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 22/11/2019 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 22/11/2019 | 200.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 22/11/2019 | 200.00 | 00003253278409 | ROGERIO QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 22/11/2019 | 200.00 | 00005770646497 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 22/11/2019 | 200.00 | 00010958259410 | JESSICA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 22/11/2019 | 200.00 | 00007228991494 | EDNALVA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 22/11/2019 | 200.00 | 00003362118488 | MARIA TANIA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 22/11/2019 | 200.00 | 00008257782718 | JOSE FERREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 22/11/2019 | 200.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 22/11/2019 | 200.00 | 00099715457487 | JOSEFA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 22/11/2019 | 200.00 | 00007881228431 | KAAUEY RUAN ANTONIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 22/11/2019 | 200.00 | 00048250406400 | BRAZ MATIAS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 22/11/2019 | 200.00 | 00002550252462 | LUZINETE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 22/11/2019 | 200.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 22/11/2019 | 200.00 | 00010874076480 | AMANDA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 22/11/2019 | 200.00 | 00004819412400 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 22/11/2019 | 150.00 | 00007812799417 | LUCIA DE FATIMA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012956 | 22/11/2019 | 587.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012957 | 22/11/2019 | 583.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012958 | 22/11/2019 | 420.80 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0012959 | 22/11/2019 | 1529.50 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS/S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 22/11/2019 | 4000.00 | 08075907000636 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO AUDITIVO PHONAK AUDEO B30-312, DESTINADO A DOACAO AO SR. EDSON RAMOS DA COSTA - CPF-621.993.744-91 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003692881495 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 25/11/2019 | 300.00 | 00005697955405 | TATIANA DO ESPIRITO SANTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 25/11/2019 | 200.00 | 00067540848472 | LADISLAU ARAUJO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 25/11/2019 | 300.00 | 00036410004400 | SEVERINA MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 25/11/2019 | 300.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 25/11/2019 | 180.00 | 00007356574403 | SILVANIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EEXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 25/11/2019 | 300.00 | 00013025372451 | JOSE RICARDO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 25/11/2019 | 300.00 | 00098313878487 | JOSE JANDIR COSME ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALLUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 25/11/2019 | 150.00 | 00011335828427 | CLAUDIA FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 25/11/2019 | 200.00 | 00010833562401 | JOSIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 25/11/2019 | 300.00 | 00009555114455 | EDSON SOUZA DE AGUIAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007883795422 | MARIA DALVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 25/11/2019 | 200.00 | 00047999209449 | FERNANDO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 25/11/2019 | 150.00 | 00005272801431 | ALEXANDRA PINTO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 25/11/2019 | 200.00 | 00092967345415 | ROBERTO FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 25/11/2019 | 200.00 | 00097847216434 | MARIA DULCE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 25/11/2019 | 200.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 25/11/2019 | 200.00 | 00001875521429 | MARIA GORETH MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 25/11/2019 | 200.00 | 00014175489401 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 25/11/2019 | 200.00 | 00004013835479 | JOSEFA LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 25/11/2019 | 200.00 | 00010850573483 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003750903476 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 25/11/2019 | 400.00 | 00000015828441 | CREUSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 25/11/2019 | 150.00 | 00007368169410 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 25/11/2019 | 150.00 | 00004130631438 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070473418460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 25/11/2019 | 150.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 25/11/2019 | 200.00 | 00018170498449 | AVANISA CORDEIRO DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 25/11/2019 | 200.00 | 00057128669787 | ISRAEL VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 25/11/2019 | 200.00 | 00006766808446 | PATRICIA DA SILVA SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 25/11/2019 | 200.00 | 00007298771752 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 25/11/2019 | 400.00 | 00008350142740 | MANOEL JOSILDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 25/11/2019 | 100.00 | 00008603241414 | MARCELO RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 25/11/2019 | 200.00 | 00005131465478 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 25/11/2019 | 100.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 25/11/2019 | 100.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 25/11/2019 | 200.00 | 00078845726487 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 25/11/2019 | 300.00 | 00004745356498 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 25/11/2019 | 150.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 25/11/2019 | 400.00 | 00001837159424 | VALDEMIRA ANTONIA SA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 25/11/2019 | 200.00 | 00097846902415 | MARIA DE SOUSA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 25/11/2019 | 200.00 | 00003976292494 | FABRICIA CABRAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 25/11/2019 | 200.00 | 00049867091434 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 25/11/2019 | 450.00 | 00009731489428 | EDVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 25/11/2019 | 500.00 | 00064634620472 | INACIA HELENA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 25/11/2019 | 150.00 | 00003303460400 | MARLI QUEIR?Z DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 25/11/2019 | 150.00 | 00073870218487 | LINDALVA BARBOSA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 25/11/2019 | 300.00 | 00007038045458 | OSVALDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 25/11/2019 | 300.00 | 00070319460428 | RAILSON ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 25/11/2019 | 200.00 | 00011264393474 | JULLIANNY RENALLY SILVA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DO CREAS, DO ESTADO E AS MULHERES DE COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, QUANDO EM REUNIAO COM O OBJETIVO DE TRACAR ACOES QUE VENHAM FORMAR UMA REDE DE PROTECAOEDE APOIO E COMBATE AVIOLENCIA CONTRA A MULHER E TAMBEM SAUDE E EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 25/11/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 25/11/2019 | 240.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 25/11/2019 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 25/11/2019 | 58.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0013039 | 25/11/2019 | 680.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013040 | 25/11/2019 | 903.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0013041 | 25/11/2019 | 6940.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0013042 | 25/11/2019 | 3894.44 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0013043 | 25/11/2019 | 6481.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0013044 | 25/11/2019 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0013046 | 25/11/2019 | 1903.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0013047 | 25/11/2019 | 3598.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013048 | 25/11/2019 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013049 | 25/11/2019 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013050 | 25/11/2019 | 320.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013051 | 25/11/2019 | 206.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013052 | 25/11/2019 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013053 | 25/11/2019 | 510.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013054 | 25/11/2019 | 840.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013055 | 25/11/2019 | 3547.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0013062 | 25/11/2019 | 491.70 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 25/11/2019 | 970.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0013038 | 25/11/2019 | 3000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0013063 | 25/11/2019 | 2451.66 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE , FILTROS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013066 | 25/11/2019 | 432.05 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 25/11/2019 | 370.00 | 00009247686490 | JOSE LUAN AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REFORCADA NO LASTRO DA TAMPA DE PROTECAO E DOS PARALAMAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0013065 | 25/11/2019 | 2381.45 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0013064 | 25/11/2019 | 3393.44 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0013061 | 25/11/2019 | 420.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE , FILTROS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 25/11/2019 | 500.00 | 00022600906487 | MARIA DO SOCORRO SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO A CULTURA RELIGIOSA REFERENTE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO PARA A PARTICIPACAO NA ROMARIA DE SAO SEVERINO DO RAMO, NA CIDADE DE PAUDALHO-PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 26/11/2019 | 72.00 | 00003449442473 | MARIA ANUNCIADA ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA PARA PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO SERVICO MILITAR QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019, CUJO EVENTO SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO INSS NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0013134 | 26/11/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 26/11/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 26/11/2019 | 1750.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE NA REALIZACAO DASAMOSTRAS PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, ESCOLAS JOSE AUGUSTO LIRA, PADRE INACIO E EUFLAUDIZIA RODRIGUES. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0013122 | 26/11/2019 | 148.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0013123 | 26/11/2019 | 49.75 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0013124 | 26/11/2019 | 338.30 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0013125 | 26/11/2019 | 59.70 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0013126 | 26/11/2019 | 109.45 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0013127 | 26/11/2019 | 15.92 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - AEE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 26/11/2019 | 250.00 | 00012289135445 | RAYSSA MARIA MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS ECARTEIRINHAS DE IDENTIFICACAO DOS PORTADORES DE FIBROMIALGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013128 | 26/11/2019 | 11393.34 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013130 | 26/11/2019 | 3353.56 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013131 | 26/11/2019 | 619.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013132 | 26/11/2019 | 983.82 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 26/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MANOEL PEREIRA DE FREITAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013136 | 26/11/2019 | 516.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 26/11/2019 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES COSME, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 26/11/2019 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MARTINHO LOURENCO MARTINS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 26/11/2019 | 6000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL PRESTADO AO PACIENTE JOAO DIONIZIO DOS SANTOS CPF-964.211.934-04, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 26/11/2019 | 5500.00 | 30557090000187 | T & G CONSULT?RIO M?DICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS RELATIVOS A CIRURGIA DE RESSECCAO DE CISTO CERVICAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA BARBOSA, CPF-016.051.764-86 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 26/11/2019 | 300.00 | 00012628195470 | JOSE EDUARDO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 26/11/2019 | 400.00 | 00009057809494 | MARLO ADAUTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 26/11/2019 | 200.00 | 00005800782482 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 26/11/2019 | 200.00 | 00071038024404 | KARINA FIDELIS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 26/11/2019 | 500.00 | 00008590775437 | GISLENE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO PARA A PACIENTE COM QUADRO DE MICROCEFALIA (ANA JULIA ARAUJO CACIANO), EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 26/11/2019 | 500.00 | 00091051258472 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 26/11/2019 | 250.00 | 00086799207891 | GERONIMO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 26/11/2019 | 300.00 | 00010324538421 | ELAYNE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 26/11/2019 | 150.00 | 00004082256458 | KATIA MORGANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 26/11/2019 | 400.00 | 00009579224420 | MARIA TATIANE DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 26/11/2019 | 250.00 | 00006337423410 | SOLANGE SERGIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 26/11/2019 | 250.00 | 00097852465404 | GENILDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 26/11/2019 | 150.00 | 00010378228463 | SEVERINO MARCELO PAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00065786165434 | ANTONIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 26/11/2019 | 150.00 | 00011172551405 | LUCAS PEDRO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 26/11/2019 | 150.00 | 00006090954470 | LEA PATRICIA ROCHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 26/11/2019 | 150.00 | 00011463477406 | FABRICIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 26/11/2019 | 200.00 | 00008680898422 | MISSIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 26/11/2019 | 200.00 | 00010617605459 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 26/11/2019 | 150.00 | 00097844560444 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 26/11/2019 | 150.00 | 00007217835461 | JOSICLEIDE DO NASCIMENTO HIPOLITO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 26/11/2019 | 150.00 | 00092888534487 | JOSEMILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 26/11/2019 | 150.00 | 00006387395437 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 26/11/2019 | 150.00 | 00007722908497 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 26/11/2019 | 500.00 | 00001405228407 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE CANOA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 26/11/2019 | 150.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 26/11/2019 | 200.00 | 00027286140833 | ALCIR MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 26/11/2019 | 150.00 | 00062200283415 | MANOEL FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 26/11/2019 | 150.00 | 00005929862419 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 26/11/2019 | 400.00 | 00070884762408 | CARLA TAYSE CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 26/11/2019 | 150.00 | 00009116034414 | VALDIVINO MARIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 26/11/2019 | 150.00 | 00009742321493 | ROBSON DE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 26/11/2019 | 150.00 | 00009746159437 | MARIA DA CONCEICAO BASILIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 26/11/2019 | 250.00 | 00027605282869 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOEM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 26/11/2019 | 200.00 | 00004612992407 | JOSELIA MARIA LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 26/11/2019 | 300.00 | 00030355244837 | SULENE FARIAS GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 26/11/2019 | 120.00 | 00011151211460 | ALEXANDRE WAGNER SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 26/11/2019 | 400.00 | 00013163535402 | IGOR GUEDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 26/11/2019 | 300.00 | 00004365243411 | JOÃO ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 26/11/2019 | 200.00 | 00009772300400 | ALCIONE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 26/11/2019 | 350.00 | 00001499959460 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 26/11/2019 | 200.00 | 00011283567407 | VITOR HUGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALLUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 26/11/2019 | 300.00 | 00015302565420 | WELLIGTON PAULINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 26/11/2019 | 250.00 | 00002096850770 | JOSEILMA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 26/11/2019 | 250.00 | 00010806798475 | THUANY BEATRIZ DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 26/11/2019 | 250.00 | 00001053865708 | GARNOBERTO BEZERRA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 26/11/2019 | 300.00 | 00004079608489 | ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00005874194401 | FRANCIELIA GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 26/11/2019 | 400.00 | 00098309633491 | JOSEANA FIDELIS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 26/11/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 26/11/2019 | 100.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO LOCAL DA REUNIAO DA EQUIPE TECNICA DO CREAS, DO ESTADO E AS MULHERES DE COMUNIDADES DE BOQUEIRAO, QUANDO EM REUNIAO COM O OBJETIVO DE TRACAR ACOES QUE VENHAM FORMAR UMA REDE DE PROTECAO EDE APOIO E COMBATE AVIOLENCIA CONTRA A MULHER E TAMBEM SAUDE E EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 26/11/2019 | 1300.00 | 00012392646406 | ERIKA JAMYLLY BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEA UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 27/11/2019 | 100.00 | 00007680442436 | FELIPE DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 27/11/2019 | 300.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 27/11/2019 | 200.00 | 00010228168457 | LEONARDO OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 27/11/2019 | 200.00 | 00011968730460 | JEFFERSON CAIO SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 27/11/2019 | 400.00 | 00009575964489 | MAZUKYERVEKY QUEIRÓZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 27/11/2019 | 200.00 | 00097852392415 | MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 27/11/2019 | 200.00 | 00007427234456 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 27/11/2019 | 200.00 | 00015169233400 | JOSE HERBERT GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013164 | 27/11/2019 | 1000.00 | 00006907855429 | ANDREA DANTAS CALISTO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 27/11/2019 | 300.00 | 00028584980830 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 27/11/2019 | 500.00 | 00010485206412 | JESSICA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 27/11/2019 | 300.00 | 00010328693480 | JONAS ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 27/11/2019 | 479.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 27/11/2019 | 100.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 27/11/2019 | 232.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 27/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 15812650 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013150 | 27/11/2019 | 22.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013151 | 27/11/2019 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013152 | 27/11/2019 | 194.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013153 | 27/11/2019 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0013156 | 27/11/2019 | 570.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS QFF-7733 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013168 | 27/11/2019 | 5600.82 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013169 | 27/11/2019 | 2404.92 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013170 | 27/11/2019 | 1930.94 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013171 | 27/11/2019 | 1517.28 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AS RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013172 | 27/11/2019 | 420.10 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 27/11/2019 | 241.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 27/11/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0013154 | 27/11/2019 | 10192.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342019 | 0013155 | 27/11/2019 | 3118.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 27/11/2019 | 270.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 27/11/2019 | 3150.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DECONFECCAO DE ADORNOS NATALINOS, IMPLANTACAO E ORNAMENTACAO NATALINA NO PORTAL DE ANTRADA DA CIDADEEPRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0013209 | 28/11/2019 | 26369.22 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO. | 10062011 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 28/11/2019 | 500.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DOS DOIS BALANCOS DO EIXO DA MOLA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0013200 | 28/11/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0013201 | 28/11/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOSE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRACAO A EFICIÊNCIA E EFICACIA NA APLICACAO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 28/11/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRAO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013205 | 28/11/2019 | 279.65 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 28/11/2019 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CDC - 5/1936150-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 28/11/2019 | 43.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CDC - 5/1936150-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 28/11/2019 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CDC - 5/1936150-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013203 | 28/11/2019 | 261.55 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S (08) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013204 | 28/11/2019 | 950.87 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013206 | 28/11/2019 | 1082.13 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS (RTF/RTM) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 28/11/2019 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 28/11/2019 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 28/11/2019 | 40.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 28/11/2019 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 28/11/2019 | 503.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 28/11/2019 | 74.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 28/11/2019 | 150.00 | 00005987197414 | ADELSON TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 28/11/2019 | 150.00 | 00001014409446 | RAQUEL CASSIA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 28/11/2019 | 250.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 28/11/2019 | 200.00 | 00070885415485 | TELMA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 28/11/2019 | 200.00 | 00037580205572 | VALDINES NOBERTO DA SILVA UBIRATAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 28/11/2019 | 200.00 | 00005571531401 | FILL COLLINS CASSIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/11/2019 | 250.00 | 00014436071421 | EUGENIA MARIA ALVES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 28/11/2019 | 250.00 | 00007728805495 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 28/11/2019 | 150.00 | 00008937365707 | PAULO ROBERTO FIRMINO DA SILVA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 28/11/2019 | 200.00 | 00011975196457 | VALERIA FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 28/11/2019 | 150.00 | 00083911502400 | JOZINALDO CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 28/11/2019 | 250.00 | 00009135806435 | JOSE ROGESILDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 28/11/2019 | 200.00 | 00092789285420 | IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 28/11/2019 | 250.00 | 00008570394403 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/11/2019 | 150.00 | 00008169235405 | MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 29/11/2019 | 300.00 | 00048251283434 | ERALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 29/11/2019 | 300.00 | 00003986790454 | WANDERLEI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 29/11/2019 | 250.00 | 00010548338426 | TÁVILA NAYARA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 29/11/2019 | 150.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 29/11/2019 | 200.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 29/11/2019 | 19876.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 29/11/2019 | 7318.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 29/11/2019 | 5259.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 29/11/2019 | 7603.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 29/11/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 29/11/2019 | 4711.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 29/11/2019 | 11665.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 29/11/2019 | 2295.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 29/11/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 29/11/2019 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA, S/N BAIRRO NOVO, PARA FISN DE USO : FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 29/11/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 29/11/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 29/11/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 29/11/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 29/11/2019 | 600.00 | 00003525722486 | FRANCISCO IRAILTON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 29/11/2019 | 43716.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 29/11/2019 | 14181.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 29/11/2019 | 95734.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAuDE - P.S.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 29/11/2019 | 45774.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAuDE - P.S.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 29/11/2019 | 13295.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 29/11/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 29/11/2019 | 73102.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 29/11/2019 | 13369.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 29/11/2019 | 8078.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 29/11/2019 | 2195.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 29/11/2019 | 23676.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 29/11/2019 | 2400.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 29/11/2019 | 2495.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 29/11/2019 | 28434.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 29/11/2019 | 2998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 29/11/2019 | 11996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD/EMAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 29/11/2019 | 115452.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 29/11/2019 | 90574.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 29/11/2019 | 30000.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 29/11/2019 | 670.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 29/11/2019 | 38099.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 29/11/2019 | 15212.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 29/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 29/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) JOAO BARBOSA DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 29/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSEFA MARIA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 29/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES ADRIANNE DANIELE MACEDO OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 29/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES SILVANA QUEIROZ SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 29/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LUCAS CESAR DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 29/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES LUIZA PERPETUA, MARIA DAS GRACAS, ELIZABETH MACEDO, MARIA DA SILVA E RITA LOPES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 29/11/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOAO CARDOSO DA SILVA, VALDECY COSTA SILVA, MARIA ABDIAS PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 29/11/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) MARIA DE APARECIDA DA QUEIROZ E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 29/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 29/11/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LEVAR JOSE GABRIEL SOUSA E BUSCAR ITALO KAUAN PEREIRA DE SOUSA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAODE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013342 | 29/11/2019 | 657.76 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013343 | 29/11/2019 | 113.16 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 29/11/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 29/11/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 29/11/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 29/11/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 29/11/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 29/11/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 29/11/2019 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 29/11/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 29/11/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472019 | 0013368 | 29/11/2019 | 2419.08 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 29/11/2019 | 3400.00 | 18997118000100 | C.S.T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO EM 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS, CONSERTO DE 02 APARELHOS DE AUTOCLAVE COM TROCA DE RESISTÊNCIA E CONSERTO DE 01 BOMBA DE VACUO PARTE ELETRICA DOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 29/11/2019 | 4114.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 29/11/2019 | 7855.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 29/11/2019 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 29/11/2019 | 3628.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 29/11/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 29/11/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 29/11/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 29/11/2019 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA, SAO JOAO, MOTOCROSS, EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COMREPORTAGENS E EM VIDEOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 29/11/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2020 - OP.1010753-45, CONVÊNIO 794392 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 29/11/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2020 - OP.1003824-60, CONVÊNIO 782591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 29/11/2019 | 21540.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 29/11/2019 | 6489.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 29/11/2019 | 3690.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 29/11/2019 | 2475.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0013340 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITACAO, ESPORTE, LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCACAO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0013345 | 29/11/2019 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 29/11/2019 | 4533.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 29/11/2019 | 8279.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 29/11/2019 | 1.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 29/11/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 29/11/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 29/11/2019 | 1160.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDICAO E DIGITACAO DA DOCUMENTACAO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 29/11/2019 | 10311.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 29/11/2019 | 2649.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 29/11/2019 | 1484.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 29/11/2019 | 2346.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.445-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 29/11/2019 | 299.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 6.445-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 29/11/2019 | 677.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 28ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 29/11/2019 | 203.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 28ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0013341 | 29/11/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 29/11/2019 | 49363.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 29/11/2019 | 381008.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 29/11/2019 | 26906.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 29/11/2019 | 8404.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 29/11/2019 | 11572.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 29/11/2019 | 117228.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 29/11/2019 | 18142.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 29/11/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 29/11/2019 | 38118.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 29/11/2019 | 3053.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00045989273487 | MARIO BESERRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 29/11/2019 | 850.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFISSIONAL HABILITADO EM PILOTAR VEICULO AQUATICO (LANCHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 29/11/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 29/11/2019 | 6196.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 29/11/2019 | 8518.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 29/11/2019 | 8868.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 29/11/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 29/11/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 29/11/2019 | 9938.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 29/11/2019 | 6437.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 29/11/2019 | 320.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E PREPARO DE REFEICOES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 29/11/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 29/11/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 29/11/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 29/11/2019 | 400.00 | 00010274171406 | GENALDO TAVARES DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL (GALPAO) SITUADO NA RUA EPITACIO PESSOA, S/N NO CENTRO DE BOQUEIRAO PARA FINS DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA FEIRA LIVRE (BANCOS DE FEIRA, CAVALETES, ETC.) CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 29/11/2019 | 19638.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 29/11/2019 | 20735.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 29/11/2019 | 10094.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 29/11/2019 | 2317.88 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS EM LED E PISCA EM LED DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 29/11/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 29/11/2019 | 600.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN 26-280 DE PLACA NQE-4471 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 02/12/2019 | 3000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO PARA ATENDER O CONSUMO HUMANO E ANIMAL DA COMUNIDADE DE SALGADINHO ZONA RURAL NA PROPRIEDADE DO DR. DJAIR MOREIRA DA SILVA CPF-979.920.114-49, NESTE MUNICIPIO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013400 | 02/12/2019 | 3600.13 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013403 | 02/12/2019 | 1554.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013411 | 02/12/2019 | 725.25 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA AGUA DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013399 | 02/12/2019 | 6685.78 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013406 | 02/12/2019 | 1338.48 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 02/12/2019 | 200.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 200 HORAS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 02/12/2019 | 200.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 200 HORAS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 02/12/2019 | 942.40 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 200 HORAS + KM RODADO DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 02/12/2019 | 906.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DE 200 HORAS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 02/12/2019 | 906.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DE 200 HORAS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 02/12/2019 | 906.00 | 17441179000115 | SERGIO TORRES IRRIGAÇÃO ME - PRO IRRIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DE 200 HORAS DO TRATOR BUDNY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013398 | 02/12/2019 | 6767.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0013384 | 02/12/2019 | 2279.04 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 32 (TRINTA E DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013391 | 02/12/2019 | 3251.35 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013402 | 02/12/2019 | 5632.03 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013407 | 02/12/2019 | 3529.03 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013408 | 02/12/2019 | 714.79 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MANOEL A. COSTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 02/12/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 02/12/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 02/12/2019 | 153.30 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013410 | 02/12/2019 | 409.45 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0013381 | 02/12/2019 | 783.42 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 1 (ONZE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0013382 | 02/12/2019 | 977.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 14 (QUATORZE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0013383 | 02/12/2019 | 284.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0013387 | 02/12/2019 | 972.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0013388 | 02/12/2019 | 5446.80 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013389 | 02/12/2019 | 2407.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013404 | 02/12/2019 | 852.85 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013409 | 02/12/2019 | 390.78 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CASA DE APOIO EMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0013378 | 02/12/2019 | 142.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0013379 | 02/12/2019 | 142.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0013380 | 02/12/2019 | 284.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00070361847440 | MARIA DAYANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 03/12/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 03/12/2019 | 100.00 | 00005556417407 | ANGÊLA MARIA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 03/12/2019 | 400.00 | 00039704369824 | MARIA GORETH ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA SAO PAULO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 03/12/2019 | 400.00 | 00052288560487 | FRANCISCO DAS CHAGAS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE BOQUEIRAO PARA SAO PAULO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013416 | 03/12/2019 | 349.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013417 | 03/12/2019 | 769.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013418 | 03/12/2019 | 180.96 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 03/12/2019 | 640.00 | 35496595000100 | DI DINAH- IND.COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) JALECOS EM OXFORD COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA / PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0013429 | 03/12/2019 | 199.68 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 03/12/2019 | 800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013436 | 03/12/2019 | 465.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0013438 | 03/12/2019 | 146824.66 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PORTE I) NO BAIRRO DAS MALVINAS, PROPOSTA Nº 11153.6000001/18, CONTRATO Nº 20901/2018, Nº DA OBRA NO TCE - 0012/2018. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO. | 00122018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 03/12/2019 | 5249.60 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA A PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 03/12/2019 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 21 E 23/11/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 03/12/2019 | 94.41 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE PLOTAGENS DE DIVERSOS PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013419 | 03/12/2019 | 141.94 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA VIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0013431 | 03/12/2019 | 740.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0013432 | 03/12/2019 | 100.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 04 BALANCEAMENTOS E 01 ALINHAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013420 | 03/12/2019 | 560.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL COM SOLDA REFORCADA EM DOIS MATA BURROS DAS COMUNIDADES DE PEDRA BRANCA II E III - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 03/12/2019 | 400.00 | 00009538223462 | SHIRLEY DAYANNE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DA REALIZACAO DO IV ESPETACULO DE BALET CLASSICO, CONFORME OFICIO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013412 | 03/12/2019 | 636.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NO CEMITERIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013413 | 03/12/2019 | 1270.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO SITIO LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013414 | 03/12/2019 | 1514.85 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NAS CAIXAS DE ESGOTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0013415 | 03/12/2019 | 848.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO NA OPERACAO TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 03/12/2019 | 200.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANTA THERMO 150G DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINA - SERETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 03/12/2019 | 300.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 03/12/2019 | 530.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (PROJETOR RET LED 100W) DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 04/12/2019 | 840.00 | 00048272248468 | JOSE JORGIVAN MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL MOBILIARIO E DE CAMPO DESTINADOS A ASSOCIACAO 8 VERDE, CEDIDO PELO IBAMA COM O VEICULO CAMINHAO DE PLACAS KLJ-5848 DA CIDADE DE BOQUEIRAO A JOAO PESSOA E VICE VERSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 04/12/2019 | 3000.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO PARA ATENDER O CONSUMO HUMANO E ANIMAL DA COMUNIDADE DO ALAGAMAR ZONA RURAL NA PROPRIEDADE DO SR. PAULO DE TARCIO BARBOSA GUIMARAES CPF-373.550.404-30, NESTE MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0013453 | 04/12/2019 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 04/12/2019 | 574.75 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DECASCATAS EM LED DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013490 | 04/12/2019 | 67.15 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 17 (DEZESSETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013482 | 04/12/2019 | 43.45 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0013457 | 04/12/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 04/12/2019 | 3805.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DEREPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 04/12/2019 | 380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO E SELAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013483 | 04/12/2019 | 782.10 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 04/12/2019 | 238.91 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0013452 | 04/12/2019 | 425.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0013456 | 04/12/2019 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICACAO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0013474 | 04/12/2019 | 283.29 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013481 | 04/12/2019 | 154.05 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0013451 | 04/12/2019 | 650.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM ACOES E DIVULGACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 04/12/2019 | 310.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NOTARIAL E REGISTRAL COM A LAVRATURA DE CERTIDAO DE REGISTRO DE ONUS E AVERBACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 04/12/2019 | 1200.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO Nº 460, BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO, PARA FINS DE USO, FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD (EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR) E EMAP (EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO) , CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013446 | 04/12/2019 | 516.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 04/12/2019 | 299.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 04/12/2019 | 616.40 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0013454 | 04/12/2019 | 400.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0013464 | 04/12/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0013465 | 04/12/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0013466 | 04/12/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08 (OITO) UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0013468 | 04/12/2019 | 229.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 04/12/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAuDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 04/12/2019 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE DEUZANIRA GOMES GONCALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013477 | 04/12/2019 | 2236.44 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013478 | 04/12/2019 | 1737.76 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013484 | 04/12/2019 | 343.65 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 87 (OITENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013485 | 04/12/2019 | 438.45 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 111 (CENTO E ONZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013486 | 04/12/2019 | 292.30 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 74 (SETENTA E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO NASF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013487 | 04/12/2019 | 118.50 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013488 | 04/12/2019 | 39.50 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013489 | 04/12/2019 | 154.05 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0013455 | 04/12/2019 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0013458 | 04/12/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0013459 | 04/12/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0013460 | 04/12/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0013461 | 04/12/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0013462 | 04/12/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0013463 | 04/12/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013479 | 04/12/2019 | 82.95 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 (VINTE E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0013480 | 04/12/2019 | 63.20 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010164252444 | MAURICEIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 05/12/2019 | 100.00 | 00013216901424 | EDCLEA CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009857863450 | RENATA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 05/12/2019 | 100.00 | 00013391841419 | JOSIVALDO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 05/12/2019 | 100.00 | 00004127119403 | JOSE SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010061364444 | JOSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 05/12/2019 | 100.00 | 00011977194400 | RAYLYANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 05/12/2019 | 100.00 | 00011912954435 | ROBSON MARIANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 05/12/2019 | 100.00 | 00008619540416 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 05/12/2019 | 100.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 05/12/2019 | 100.00 | 00008048796481 | FELIPE ROGERIO RIBEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 05/12/2019 | 100.00 | 00045132925472 | LUIS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006811763426 | JOSELMA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 05/12/2019 | 100.00 | 00014889828486 | ANDREA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 05/12/2019 | 100.00 | 00015278312483 | NAYARA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 05/12/2019 | 100.00 | 00003382474409 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007955722477 | MARIA JOS? MOURA DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009241126469 | FABIA GERLANDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 05/12/2019 | 100.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 05/12/2019 | 100.00 | 00016743602400 | OSMAR TAVARES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007756484428 | IVANICE BARBOSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 05/12/2019 | 100.00 | 00008446223465 | ANDRE DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 05/12/2019 | 100.00 | 00008816811480 | TATIANA MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 05/12/2019 | 900.00 | 00005290224432 | RAQUEL TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 05/12/2019 | 100.00 | 00004427994466 | ANTONIO BERNARDO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 05/12/2019 | 100.00 | 00070482194405 | GRAZIELLY MACEDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 05/12/2019 | 100.00 | 00005169754477 | NEUZA BATISTA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 05/12/2019 | 100.00 | 00014897378478 | FRANCISCO ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010682584460 | MARIA CELIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 05/12/2019 | 100.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 05/12/2019 | 100.00 | 00030949168807 | WALDECLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 05/12/2019 | 100.00 | 00023391119861 | LINDALVA RITA OLINTO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 05/12/2019 | 100.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 05/12/2019 | 100.00 | 00013981555430 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 05/12/2019 | 100.00 | 00073469718415 | MARIA CICERA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006348518450 | MARIA DO SOCORRO MATIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 05/12/2019 | 100.00 | 00071887360492 | JOSE HENRIQUE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006888329704 | LINDALVA RITA OLINTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 05/12/2019 | 100.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 05/12/2019 | 100.00 | 00005252851484 | PAULA ADRIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006650723410 | GRACIETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 05/12/2019 | 100.00 | 00013348847494 | ANGELA MARIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 05/12/2019 | 100.00 | 00012818996406 | HERCULES GOMES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 05/12/2019 | 100.00 | 00005212465478 | FABIANA MARIANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 05/12/2019 | 100.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007770749409 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 05/12/2019 | 100.00 | 00004988889408 | SERGIO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 05/12/2019 | 100.00 | 00004735917403 | SELMA RIBEIRO DE ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006791803460 | ERIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 05/12/2019 | 100.00 | 00014214115473 | GECIANE QUEIROZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 05/12/2019 | 100.00 | 00003700104421 | MARIA ZILMA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 05/12/2019 | 100.00 | 00008302479470 | MARIA ZENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010017967481 | JOSÉ NILSON FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006387389461 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 05/12/2019 | 100.00 | 00004941375416 | MARIA JOSE DE SOUSA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 05/12/2019 | 100.00 | 00012198377411 | LOURILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010265081424 | JOSEFA ZELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010606232427 | YOLANDA YNGRIDE PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 05/12/2019 | 100.00 | 00099239868453 | MARIA APARECIDA FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 05/12/2019 | 100.00 | 00038236544893 | LETICIA OLINTO DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 05/12/2019 | 100.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 05/12/2019 | 100.00 | 00070359445403 | MARIA JOSE DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009932018490 | CARLOS DIEGO BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009564763410 | NALINE KEZIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 05/12/2019 | 100.00 | 00016220426460 | CIRLANDIA NAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 05/12/2019 | 100.00 | 00013383874486 | MICHEL RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 05/12/2019 | 100.00 | 00012966492708 | MARIA AURILENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 05/12/2019 | 100.00 | 00097694819472 | MARIA JOSE RODRIGUES SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 05/12/2019 | 100.00 | 00002595888498 | MARIA DAS GRACAS TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 05/12/2019 | 100.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006430536467 | MARIA NAZARENA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 05/12/2019 | 100.00 | 00005768505431 | ANITA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009623109482 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 05/12/2019 | 100.00 | 00001510549404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 05/12/2019 | 100.00 | 00001766370446 | EDERALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 05/12/2019 | 100.00 | 00015675825401 | WALLAS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 05/12/2019 | 100.00 | 00010625393708 | MARIA DAS DORES COSME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 05/12/2019 | 100.00 | 00033848855895 | JANICLEA COSME DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006428560445 | JANAILMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 05/12/2019 | 100.00 | 00002694738150 | RITA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 05/12/2019 | 100.00 | 00005872744412 | MARINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006428586401 | MARLI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009774558405 | IARA DOS SANTOS FERREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 05/12/2019 | 100.00 | 00013328555471 | PEDRO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006323454467 | JOSENILDA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 05/12/2019 | 100.00 | 00080453333400 | NOEMIA BARBOSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 05/12/2019 | 100.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 05/12/2019 | 100.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009150183494 | RODRIGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 05/12/2019 | 100.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006161194457 | LUIZ RAIMUNDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006290742400 | FRANCINEIDE SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 05/12/2019 | 100.00 | 00011601832443 | PATRICIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 05/12/2019 | 100.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 05/12/2019 | 100.00 | 00070603202454 | ALUSKAFABIANA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 05/12/2019 | 104.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S. CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 05/12/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 05/12/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 05/12/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 05/12/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 05/12/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 05/12/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 05/12/2019 | 500.00 | 00051862620482 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 05/12/2019 | 500.00 | 00007746246478 | KAIO JOSE DE BRITO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 05/12/2019 | 130.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ANDADOR 2 BARRAS NAT POP SEQUENCIAL DESTINADO A DOACAO A JOSEFA MARIA DE O. SOUSA, PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LEI DEDOACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013603 | 05/12/2019 | 197.79 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013604 | 05/12/2019 | 2289.87 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS (RTM/RTF) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0013605 | 05/12/2019 | 691.32 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF (08) E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013606 | 05/12/2019 | 461.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013607 | 05/12/2019 | 287.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013608 | 05/12/2019 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013609 | 05/12/2019 | 967.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 05/12/2019 | 157.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSE HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 05/12/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 05/12/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 05/12/2019 | 1543.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 05/12/2019 | 1132.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ALDENIR MENDES CAVALCANTE) CDC - 5/874520-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 06/12/2019 | 300.00 | 00023749849404 | JOSE EUCLIDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DA II FESTA DE NATAL EM FAMILIA DA RUA IVANILDA RODRIGUES CHAGAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0013697 | 06/12/2019 | 71.22 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0013705 | 06/12/2019 | 1898.40 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 06/12/2019 | 542.08 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº L - PREGAO PRESENCIAL Nº - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0013707 | 06/12/2019 | 2570.40 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0013708 | 06/12/2019 | 2220.54 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0013709 | 06/12/2019 | 3604.40 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0013710 | 06/12/2019 | 1866.80 | 32659015000152 | ALYSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0013711 | 06/12/2019 | 2771.40 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0013712 | 06/12/2019 | 5458.32 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0013713 | 06/12/2019 | 5083.60 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0013714 | 06/12/2019 | 4327.26 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0013715 | 06/12/2019 | 4191.20 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0013716 | 06/12/2019 | 4642.88 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO , DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), CONFORME CONVENIO Nº 261/2019 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO EA SEECT - SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0013616 | 06/12/2019 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0013693 | 06/12/2019 | 1482.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 26 (VINTE E SEIS) AR CONDICIONADOS DO SAMU HOSPITAL MUNICIPAL, CEO, POLICLINICA MUNICIPAL E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0013694 | 06/12/2019 | 3400.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - INTERDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS DE GLICEMIA) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0013695 | 06/12/2019 | 2934.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0013696 | 06/12/2019 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0013698 | 06/12/2019 | 3519.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0013699 | 06/12/2019 | 1252.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0013700 | 06/12/2019 | 2754.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 06/12/2019 | 250.00 | 00006675133454 | MARCIA MARIA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 06/12/2019 | 150.00 | 00009188956423 | KARLA ANTONIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 06/12/2019 | 300.00 | 00038805235415 | MARIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 06/12/2019 | 900.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 06/12/2019 | 400.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 06/12/2019 | 200.00 | 00080452540410 | MARILENE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 06/12/2019 | 600.00 | 00012498834400 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 06/12/2019 | 150.00 | 00003438682451 | MARIA DARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 06/12/2019 | 300.00 | 00013944493486 | FRANCISCO DANILO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 06/12/2019 | 150.00 | 00019098057420 | FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 06/12/2019 | 150.00 | 00013796309402 | GILSON NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 06/12/2019 | 150.00 | 00010189763450 | CLAUDIANE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 06/12/2019 | 200.00 | 00008592441480 | HOZANITA TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 06/12/2019 | 300.00 | 00006387378427 | JOSEFA FABIANA ARAUJO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 06/12/2019 | 400.00 | 00005272799437 | JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 06/12/2019 | 250.00 | 00045132569404 | EDITE ADELINO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 06/12/2019 | 400.00 | 00062200402449 | DAMIAO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 06/12/2019 | 200.00 | 00002650817429 | MARIA DAS NEVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 06/12/2019 | 250.00 | 00006279110486 | JONAS MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 06/12/2019 | 100.00 | 00010331372436 | ISRAELE BARBOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 06/12/2019 | 300.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 06/12/2019 | 200.00 | 00009259366429 | ROSANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 06/12/2019 | 300.00 | 00005571513411 | MARIA DO CARMO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 06/12/2019 | 100.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 06/12/2019 | 100.00 | 00002040291474 | NEUSA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 06/12/2019 | 100.00 | 00098051563468 | JOSE DILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 06/12/2019 | 100.00 | 00013210187460 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 06/12/2019 | 100.00 | 00008695262430 | EMANUEL OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 06/12/2019 | 100.00 | 00007238498464 | LUCIANA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 06/12/2019 | 100.00 | 00008695991431 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 06/12/2019 | 100.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 06/12/2019 | 100.00 | 00007119381482 | MARIA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 06/12/2019 | 100.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 06/12/2019 | 100.00 | 00007238503484 | JARDEL BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 06/12/2019 | 100.00 | 00005954772401 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 06/12/2019 | 100.00 | 00005585969404 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 06/12/2019 | 100.00 | 00013473279404 | PAULA MONARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 06/12/2019 | 100.00 | 00003197078497 | LENILDA DO NASCIMENTO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 06/12/2019 | 100.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 06/12/2019 | 100.00 | 00007594677498 | ROSILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 06/12/2019 | 100.00 | 00099706113487 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 06/12/2019 | 100.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 06/12/2019 | 100.00 | 00048630241420 | JOSE RAIMUNDO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 06/12/2019 | 100.00 | 00008922662441 | JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 06/12/2019 | 100.00 | 00003953256416 | ANTONIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 06/12/2019 | 100.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 06/12/2019 | 100.00 | 00070037185454 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 06/12/2019 | 100.00 | 00011584821400 | DANILO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 06/12/2019 | 100.00 | 00001636547435 | GILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 06/12/2019 | 100.00 | 00070501975489 | JOSE LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 06/12/2019 | 100.00 | 00014993515421 | FERNANDA VIEIRA DE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 06/12/2019 | 100.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 06/12/2019 | 100.00 | 00095294317400 | JOANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 06/12/2019 | 100.00 | 00070602993431 | GABRIELA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 06/12/2019 | 100.00 | 00014067168470 | MERCIA MARIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 06/12/2019 | 100.00 | 00097847240491 | RITA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 06/12/2019 | 100.00 | 00016336898407 | CLEODILSON FIDELIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 06/12/2019 | 100.00 | 00006387364477 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 06/12/2019 | 100.00 | 00098314262404 | MARGARIDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 06/12/2019 | 100.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 06/12/2019 | 100.00 | 00002448051488 | MARIA DE LOURDES PEREIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 06/12/2019 | 100.00 | 00008145311489 | MARIA DAS DORES NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 06/12/2019 | 100.00 | 00009564761476 | FRANCINALDO FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 06/12/2019 | 100.00 | 00012053127490 | JOSE ALEX SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 06/12/2019 | 100.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 06/12/2019 | 100.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 06/12/2019 | 100.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 06/12/2019 | 100.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 06/12/2019 | 100.00 | 00009952546483 | MARIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 06/12/2019 | 100.00 | 00092882293453 | ELIVANIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 06/12/2019 | 100.00 | 00099707349468 | FRANCISCA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 06/12/2019 | 100.00 | 00007110530493 | JOSEVANDO LUIZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 06/12/2019 | 100.00 | 00013649618494 | ANDREIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 06/12/2019 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS DO CMAS (INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PBF) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0013701 | 06/12/2019 | 2167.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0013702 | 06/12/2019 | 2505.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0013703 | 06/12/2019 | 1228.72 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA P.E.T.I. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0013704 | 06/12/2019 | 1585.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 06/12/2019 | 500.00 | 00045616590487 | MARIA CELMA GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 06/12/2019 | 500.00 | 00007869432466 | SAMARA BARBOSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 06/12/2019 | 400.00 | 00008656569406 | MARIA JOSEANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 09/12/2019 | 500.00 | 00009309280751 | EDIJAIR VIDAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0013816 | 09/12/2019 | 2389.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0013733 | 09/12/2019 | 2223.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 39 (TRINTA E NOVE) AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS UNIDADES BASICAS DESAuDE - PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 09/12/2019 | 565.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 09/12/2019 | 1141.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO, BOLO, BOLACHA PALITO) DESTINADOS AO CAPS RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0013739 | 09/12/2019 | 1842.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 09/12/2019 | 3500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA SUZICLEIDE SILVA BRITO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 09/12/2019 | 2000.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA DE INSTALACAO ELETRICA COM CONFECCAO DE CHICOTES ELETRICOS PRINCIPAIS E SECUNDARIOS E DA CAIXA DE FUSIVEL E SISTEMA ELETRICO INTERNO DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 09/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 09/12/2019 | 502.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 09/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 09/12/2019 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 09/12/2019 | 154.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 09/12/2019 | 6000.00 | 30557090000187 | T & G CONSULT?RIO M?DICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS RELATIVOS A CIRURGIA DE RETIRADA DE NODULO TIREOIDIANO EM CARATER DE URGENCIA PARA EVITAR POSSIVEIS COMPLICACOES REALIZADO NA PACIENTE NAYARA NATALI DA MATA LEAL, CPF-081.692.614-06 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0013721 | 09/12/2019 | 1080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0013722 | 09/12/2019 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0013724 | 09/12/2019 | 1140.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0013730 | 09/12/2019 | 247.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0013732 | 09/12/2019 | 1871.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0013736 | 09/12/2019 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 09/12/2019 | 199.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0013817 | 09/12/2019 | 16051.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 09/12/2019 | 800.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO DURANTE A REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM O PREFEITO, SECRETARIOS E VEREADORES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 09/12/2019 | 7713.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0013821 | 09/12/2019 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARTE REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2019, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0013726 | 09/12/2019 | 1125.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0013728 | 09/12/2019 | 1200.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0013818 | 09/12/2019 | 21942.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0013723 | 09/12/2019 | 2280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R2,5 DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0013725 | 09/12/2019 | 960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0013729 | 09/12/2019 | 3851.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0013731 | 09/12/2019 | 934.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6239 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0013735 | 09/12/2019 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 01 ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 09/12/2019 | 800.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 09/12/2019 | 200.00 | 00001709318465 | SEVERINO DO RAMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 09/12/2019 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 09/12/2019 | 200.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 09/12/2019 | 630.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 09/12/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 09/12/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 09/12/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 09/12/2019 | 650.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 09/12/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 09/12/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 09/12/2019 | 600.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 09/12/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 09/12/2019 | 700.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 09/12/2019 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 09/12/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 09/12/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 09/12/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 09/12/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 09/12/2019 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 09/12/2019 | 600.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 09/12/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 09/12/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 09/12/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 09/12/2019 | 600.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 09/12/2019 | 600.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 09/12/2019 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 09/12/2019 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 09/12/2019 | 600.00 | 00004795476454 | DAMI?O DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 09/12/2019 | 600.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 09/12/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 09/12/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 09/12/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 09/12/2019 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 09/12/2019 | 450.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 09/12/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 09/12/2019 | 300.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 09/12/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 09/12/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 09/12/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 09/12/2019 | 300.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 09/12/2019 | 300.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 09/12/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 09/12/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 09/12/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 09/12/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 09/12/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 09/12/2019 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 09/12/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 09/12/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 09/12/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 09/12/2019 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 09/12/2019 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 09/12/2019 | 700.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 09/12/2019 | 700.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 09/12/2019 | 750.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 09/12/2019 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 09/12/2019 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 09/12/2019 | 700.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 09/12/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 09/12/2019 | 390.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0013820 | 09/12/2019 | 38383.33 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 10/12/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 10/12/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 10/12/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 10/12/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 10/12/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013829 | 10/12/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 10/12/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 10/12/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 10/12/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 10/12/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 10/12/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITODO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 10/12/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 10/12/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA , CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS, ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 10/12/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/12/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 10/12/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 10/12/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DO CENTRO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 10/12/2019 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO DO SANGRADOURO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 10/12/2019 | 650.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 10/12/2019 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 10/12/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 10/12/2019 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 10/12/2019 | 210.00 | 00001571464484 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA ONDE FOI REALIZADO O EVENTO SOM NAS PEDRAS NO LAJEDO DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0013880 | 10/12/2019 | 22719.40 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (BASE PARA RELE, FITA ISOLANTE, LAMPADAS ETC.) DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0013883 | 10/12/2019 | 2600.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 02 MOTOR BOMBA COM TROCA DE PECAS DAS COMUNIDADES DE ASSENTAMENTO TRINCHEIRAS E SERRADA CRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0013884 | 10/12/2019 | 3314.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 10/12/2019 | 18327.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 10/12/2019 | 17229.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/12/2019 | 5996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 10/12/2019 | 7836.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 10/12/2019 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 10/12/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 10/12/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 10/12/2019 | 8838.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 10/12/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/12/2019 | 7606.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 10/12/2019 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 10/12/2019 | 901.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 10/12/2019 | 82851.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 10/12/2019 | 2335.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DEBITADO NA CONTA 6.445-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 10/12/2019 | 8312.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 10/12/2019 | 2395.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 10/12/2019 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 14.318-9, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 10/12/2019 | 600.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO SETOR DE ARQUIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 10/12/2019 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 30/11/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 10/12/2019 | 535.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 10/12/2019 | 19167.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 10/12/2019 | 4757.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 10/12/2019 | 332.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/12/2019 | 350.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO BLOG DO BRUNO LIRA, WWW.BLOGDOBRUNOLIRA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 10/12/2019 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 10/12/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 10/12/2019 | 2461.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 10/12/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/12/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 10/12/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 10/12/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 10/12/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINASIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/12/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 10/12/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 10/12/2019 | 6030.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 10/12/2019 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS E MATO DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO AGRIPINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 10/12/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA - ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 10/12/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DOS TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 10/12/2019 | 11855.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2019, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0013876 | 10/12/2019 | 2261.70 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 10/12/2019 | 47578.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/12/2019 | 359482.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 10/12/2019 | 27136.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 10/12/2019 | 109708.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 10/12/2019 | 166.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 10/12/2019 | 35099.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0013871 | 10/12/2019 | 58.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0013872 | 10/12/2019 | 58.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0013873 | 10/12/2019 | 32.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0013874 | 10/12/2019 | 159.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0013875 | 10/12/2019 | 1262.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0013879 | 10/12/2019 | 36007.47 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 10/12/2019 | 39457.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013936 | 10/12/2019 | 86618.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAuDE - P.S.F., CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013937 | 10/12/2019 | 14628.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 10/12/2019 | 67937.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 10/12/2019 | 96503.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 10/12/2019 | 12167.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 10/12/2019 | 6145.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 10/12/2019 | 34183.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/12/2019 | 22514.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 10/12/2019 | 29217.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 10/12/2019 | 2495.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 10/12/2019 | 28125.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 10/12/2019 | 1998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013962 | 10/12/2019 | 2386.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013963 | 10/12/2019 | 1374.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013964 | 10/12/2019 | 464.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013965 | 10/12/2019 | 343.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0013966 | 10/12/2019 | 444.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0013967 | 10/12/2019 | 720.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0013968 | 10/12/2019 | 345.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0013863 | 10/12/2019 | 994.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE 01 CONSERVACAO DE CORPO, 01 COROA DE FLORES GRANDE E 01 TRANSLADO CAMPINA GRANDE A BOQUEIRAO DE MARIA DO SOCORRO PEREIRA BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 10/12/2019 | 250.00 | 00001937962440 | ROSIVALDO PLACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00005137559423 | FRANCILOURDES MACEDO PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 10/12/2019 | 500.00 | 00009307394423 | WBERLANIA DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS COM ESPECIALISTA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EMCONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 10/12/2019 | 200.00 | 00010106077406 | ERIKA FLAVIANNE CUSTODIO SOUSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 10/12/2019 | 14519.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 10/12/2019 | 4593.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFEREBCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 10/12/2019 | 6293.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 10/12/2019 | 4823.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 10/12/2019 | 4494.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 10/12/2019 | 9914.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 10/12/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 11/12/2019 | 330.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS PFU-7165 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 11/12/2019 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ADELAIDE FERREIRA DE AGUIAR, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0013979 | 11/12/2019 | 1913.50 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0013980 | 11/12/2019 | 675.00 | 07865242000197 | CJ- PNEUS- CHARLES JOSE DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PNEUS 750-16CTT 10-CT52 E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Construção\Amplia.\Refor. e Conservação de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0013982 | 11/12/2019 | 105655.23 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA - CONVENIO 0704/2017 - GOV. EST./PMB OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2060/2018. | 00052018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 11/12/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DOS TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 11/12/2019 | 75.00 | 00000854115404 | OTAVIO DA COSTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM OITO TROFEUS DA PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 11/12/2019 | 500.00 | 00003881764402 | FERNANDO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM DAS EQUIPES TITULARES NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 11/12/2019 | 500.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO ESPORTIVO PARA A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM DAS EQUIPES ASPIRANTES NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 11/12/2019 | 6027.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 DO PERIODO DE APURACAO 30/11/2019 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 11/12/2019 | 3600.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA NO PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 11/12/2019 | 8871.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO INSS JUNTO PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA - CODIGO DA RECEITA 1734 , PERIODO DE APURACAO 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 11/12/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 11/12/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 11/12/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 11/12/2019 | 725.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 11/12/2019 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 11/12/2019 | 320.00 | 00008247526433 | TIBERIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ARMACOES NATALINAS PARA DECORACAO NA SEDE DO MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 11/12/2019 | 350.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DA ARVORE NATALINA DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 12/12/2019 | 861.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIANOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 12/12/2019 | 238.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 12/12/2019 | 0.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 12/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190268 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 12/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190290523 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 12/12/2019 | 350.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 02 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0014113 | 12/12/2019 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 12/12/2019 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFF-0317 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0013995 | 12/12/2019 | 509.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0013996 | 12/12/2019 | 447.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0013997 | 12/12/2019 | 1173.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0013998 | 12/12/2019 | 3290.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0013999 | 12/12/2019 | 461.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0014000 | 12/12/2019 | 911.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0014001 | 12/12/2019 | 459.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 12/12/2019 | 934.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 12/12/2019 | 2093.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO) CDC - 5/88559-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0014115 | 12/12/2019 | 478.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 12/12/2019 | 10659.60 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 40 EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E 113 CONSULTAS COM UROLOGISTA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS ATENDIMENTOS FORAM REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADA ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE MEDIANTE AUTORIZACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0014118 | 12/12/2019 | 249.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014119 | 12/12/2019 | 172.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014120 | 12/12/2019 | 3918.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014121 | 12/12/2019 | 1260.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014122 | 12/12/2019 | 2505.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014123 | 12/12/2019 | 2848.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014124 | 12/12/2019 | 1490.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014125 | 12/12/2019 | 428.88 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014126 | 12/12/2019 | 267.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 12/12/2019 | 100.00 | 00002780837497 | RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 12/12/2019 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003419257481 | TEREZINHA CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 12/12/2019 | 100.00 | 00009529660421 | WEENEA DJYNNA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 12/12/2019 | 100.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 12/12/2019 | 100.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 12/12/2019 | 100.00 | 00005358756493 | JOSÉ EDVANDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/12/2019 | 100.00 | 00006290726471 | SILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 12/12/2019 | 100.00 | 00007370925480 | ALESSANDRA COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 12/12/2019 | 100.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008601036414 | JESSICA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 12/12/2019 | 100.00 | 00006428559439 | ROSINEIDE CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 12/12/2019 | 100.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 12/12/2019 | 100.00 | 00000919566413 | MARIA JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014017 | 12/12/2019 | 100.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 12/12/2019 | 100.00 | 00002816404404 | JOSE EUGENIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 12/12/2019 | 100.00 | 00007598596476 | JOSEFA LUZIA GERLANE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 12/12/2019 | 100.00 | 00013814262476 | VINICIUS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 12/12/2019 | 100.00 | 00004050432447 | ALEKSINEIDE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 12/12/2019 | 100.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 12/12/2019 | 100.00 | 00035420715449 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 12/12/2019 | 100.00 | 00001655203452 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 12/12/2019 | 100.00 | 00071474490450 | WALDYLENE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 12/12/2019 | 100.00 | 00011763186407 | ELVIS EUCLIDES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 12/12/2019 | 100.00 | 00010422984400 | LINAURA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003220491480 | ELIANE GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 12/12/2019 | 100.00 | 00000896850404 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 12/12/2019 | 100.00 | 00005205215445 | DAMIANA FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 12/12/2019 | 100.00 | 00010788223798 | ANA LUCIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 12/12/2019 | 100.00 | 00004955754457 | LUCIANA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014033 | 12/12/2019 | 100.00 | 00012835964401 | SUELANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 12/12/2019 | 100.00 | 00065787331400 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 12/12/2019 | 100.00 | 00006596028496 | SUELY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 12/12/2019 | 100.00 | 00007597618417 | MARCIA VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 12/12/2019 | 100.00 | 00009713248406 | ANA PRISCILA GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008562506435 | MIRIAM MARLENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 12/12/2019 | 100.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 12/12/2019 | 100.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 12/12/2019 | 100.00 | 00010026668483 | ELIANE MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 12/12/2019 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 12/12/2019 | 100.00 | 00005954777470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 12/12/2019 | 100.00 | 00002525700490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008528814440 | COSMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 12/12/2019 | 100.00 | 00013486433407 | ANA BEATRIZ SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008890271450 | SEVERINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 12/12/2019 | 100.00 | 00079979548487 | FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008251702496 | ALYNE CONCEI??O SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 12/12/2019 | 100.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 12/12/2019 | 100.00 | 00002722087448 | JOSE MUNIS JUNIOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003698926407 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 12/12/2019 | 100.00 | 00005697911467 | DAMIANA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003977369407 | LUSINETE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 12/12/2019 | 100.00 | 00006066392417 | JOSEFA JEANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 12/12/2019 | 100.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 12/12/2019 | 100.00 | 00010318982471 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008133457408 | ANA CAROLINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 12/12/2019 | 100.00 | 00004391304414 | MARIA BENICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 12/12/2019 | 100.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008313312750 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 12/12/2019 | 100.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 12/12/2019 | 100.00 | 00007693144498 | RAYRA MAYARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 12/12/2019 | 100.00 | 00011613496427 | JULIANA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 12/12/2019 | 100.00 | 00007023762485 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 12/12/2019 | 100.00 | 00070240704479 | MARCOS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 12/12/2019 | 100.00 | 00012900132410 | GEOVANA MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 12/12/2019 | 100.00 | 00007467519400 | JANECLEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008412483464 | GENIDALVA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 12/12/2019 | 100.00 | 00070408704446 | ANA CASSIA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 12/12/2019 | 100.00 | 00006632206450 | MONICA GON?ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 12/12/2019 | 100.00 | 00004937450417 | DAMIANA VIRTUOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 12/12/2019 | 100.00 | 00071148675493 | ALDENISE DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 12/12/2019 | 100.00 | 00010707529409 | JOCELIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 12/12/2019 | 100.00 | 00052679080459 | MARIA DE F.S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 12/12/2019 | 100.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 12/12/2019 | 100.00 | 00012330688490 | MARILEIDE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 12/12/2019 | 100.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 12/12/2019 | 100.00 | 00011280432462 | RAFAELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 12/12/2019 | 100.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 12/12/2019 | 100.00 | 00005697954433 | JOSE JOVANDO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 12/12/2019 | 100.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 12/12/2019 | 100.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 12/12/2019 | 100.00 | 00010351722408 | JAILZA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 12/12/2019 | 100.00 | 00005895789447 | IRACEMA ALEXANDRE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 12/12/2019 | 100.00 | 00008582526431 | LENILZA VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 12/12/2019 | 100.00 | 00010237377446 | ERIVANDO MAURICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 12/12/2019 | 100.00 | 00007190384480 | MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 12/12/2019 | 100.00 | 00021791619487 | AMARO JOSE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003292213452 | ANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 12/12/2019 | 100.00 | 00015456079402 | JOSE COSTA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 12/12/2019 | 100.00 | 00013674608405 | EVERTY RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 12/12/2019 | 100.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 12/12/2019 | 100.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 12/12/2019 | 100.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 12/12/2019 | 100.00 | 00009895687419 | LUANA PRISCILA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 12/12/2019 | 394.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 12/12/2019 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014107 | 12/12/2019 | 7960.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014108 | 12/12/2019 | 934.38 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014109 | 12/12/2019 | 1659.67 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014110 | 12/12/2019 | 291.18 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014111 | 12/12/2019 | 659.76 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014112 | 12/12/2019 | 412.96 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 12/12/2019 | 250.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAO E DO PARQUINHO COMPOSTO DE GANGORRA E BALANCOS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 13/12/2019 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 13/12/2019 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 13/12/2019 | 100.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 13/12/2019 | 100.00 | 00012604588498 | CARLA DAIANE FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 13/12/2019 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 13/12/2019 | 100.00 | 00012533317403 | CLAUDIANE VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 13/12/2019 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 13/12/2019 | 100.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007072768700 | FRANCICLEIDE DA COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 13/12/2019 | 100.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 13/12/2019 | 100.00 | 00002989551727 | GERALDA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005525775450 | GERCYANA DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 13/12/2019 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 13/12/2019 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 13/12/2019 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 13/12/2019 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 13/12/2019 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 13/12/2019 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008121292450 | JOELMA BARBOSA FIGUEREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 13/12/2019 | 100.00 | 00013632024480 | JULIANA DO AMARAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 13/12/2019 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 13/12/2019 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 13/12/2019 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 13/12/2019 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014170 | 13/12/2019 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 13/12/2019 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 13/12/2019 | 100.00 | 00070603606466 | MARIA ANDRESA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 13/12/2019 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 13/12/2019 | 100.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 13/12/2019 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 13/12/2019 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 13/12/2019 | 100.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 13/12/2019 | 200.00 | 00095312439487 | EDILENE PEDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 13/12/2019 | 100.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 13/12/2019 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 13/12/2019 | 100.00 | 00011145627420 | MARTA MACEDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 13/12/2019 | 100.00 | 00006167576467 | MICAELA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 13/12/2019 | 100.00 | 00005177307409 | MONANDREA CAVALCANTE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 13/12/2019 | 100.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 13/12/2019 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 13/12/2019 | 100.00 | 00012830314425 | VITORIA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 13/12/2019 | 100.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 13/12/2019 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 13/12/2019 | 100.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 13/12/2019 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 13/12/2019 | 200.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 13/12/2019 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 13/12/2019 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007460533475 | TATIENE GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 13/12/2019 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 13/12/2019 | 100.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 13/12/2019 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 13/12/2019 | 100.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 13/12/2019 | 100.00 | 00014178564404 | RIVALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014208 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008386270489 | VERA LUCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 13/12/2019 | 100.00 | 00014122024420 | LUIZ CARLOS CANDIDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 13/12/2019 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008590781402 | JEANE VITURINO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 13/12/2019 | 100.00 | 00096395931415 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 13/12/2019 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 13/12/2019 | 100.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 13/12/2019 | 100.00 | 00012762969409 | ALEXCIA ADRIAN DE MOURA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 13/12/2019 | 150.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 13/12/2019 | 100.00 | 00071768526427 | THIAGO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 13/12/2019 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 13/12/2019 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 13/12/2019 | 100.00 | 00013948919461 | GEOVANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 13/12/2019 | 200.00 | 00051385180706 | MANOEL HERMINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 13/12/2019 | 600.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 13/12/2019 | 550.00 | 00007726878460 | DINELLY CABRAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 13/12/2019 | 200.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 13/12/2019 | 300.00 | 00002239924454 | MARCONI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 13/12/2019 | 250.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 13/12/2019 | 400.00 | 00009216290447 | ISRAEL COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 13/12/2019 | 400.00 | 00004223651498 | HERING BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 13/12/2019 | 200.00 | 00083932429400 | MARIA DO SOCORRO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 13/12/2019 | 250.00 | 00004827514445 | JOS? GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 13/12/2019 | 400.00 | 00048272370425 | EDILSON MATIAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA EM REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00071548658499 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 13/12/2019 | 200.00 | 00072760060420 | ROSANGELA NEGREIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 13/12/2019 | 400.00 | 00027756300491 | SOLON LUIS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 13/12/2019 | 150.00 | 00002445757460 | JOSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014236 | 13/12/2019 | 400.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 13/12/2019 | 400.00 | 00006052740450 | LEONARDO BRUNO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 13/12/2019 | 390.00 | 00005905509425 | MARLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 13/12/2019 | 400.00 | 00008190161440 | MARIA ALBUQUERQUE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALLUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 13/12/2019 | 400.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 13/12/2019 | 300.00 | 00080453295487 | JOSEILTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0014255 | 13/12/2019 | 1270.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS (LEITE) DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO , SENDO DOIS DIAS POR SEMANA (TERCAS E QUINTAS) DAS 07:00AS 17:00 HORAS COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 13/12/2019 | 420.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014290 | 13/12/2019 | 468.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014291 | 13/12/2019 | 1059.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014292 | 13/12/2019 | 505.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 13/12/2019 | 125.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DAS BANCADAS E LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0014247 | 13/12/2019 | 540.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 09 (NOVE) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0014248 | 13/12/2019 | 1980.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 20 (VINTE) VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 18 (DEZOITO)DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0014249 | 13/12/2019 | 840.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 14 (QUATORZE), VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 13/12/2019 | 600.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO TIPO PASSEIO VOYAGEDE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 13/12/2019 | 700.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 07 (SETE) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MMM-7525, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 13/12/2019 | 1320.00 | 00002717241450 | KATIA SIMONE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACAS MOB-4425 PARA VIAGENS TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS), ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MIRADOR AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0014256 | 13/12/2019 | 2070.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0014258 | 13/12/2019 | 2360.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS, PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0014261 | 13/12/2019 | 1900.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-0320. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 13/12/2019 | 2600.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO TECNICO PARA IMPLANTACAO NAS ACOES DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE PRODUCAO E PROCEDIMENTOS NO AMBITO DO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0014266 | 13/12/2019 | 14484.37 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 13/12/2019 | 14933.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 13/12/2019 | 30243.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 13/12/2019 | 2984.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 13/12/2019 | 43688.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014277 | 13/12/2019 | 2826.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 13/12/2019 | 15351.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 13/12/2019 | 6440.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 13/12/2019 | 5459.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 13/12/2019 | 523.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 13/12/2019 | 5839.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 13/12/2019 | 10885.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 13/12/2019 | 2519.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA / EMAD, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 13/12/2019 | 1360.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRECHO BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO MARINHO (IDA E VOLTA) NO TURNO DIURNO EM TODOS OS DIAS uTEIS, NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 13:00 AS 17:00 HORAS DURANTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNN-0547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0014260 | 13/12/2019 | 1100.00 | 00065786840425 | SEVERINO DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, SENDO TRÊS DIAS POR SEMANA NO HORARIO COMPREENDIDOENTRE 13:00 AS 17:00 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM O VEICULO CAMINHONETA S10 DE PLACAS MOC-5365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 13/12/2019 | 100751.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 13/12/2019 | 28157.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 13/12/2019 | 8781.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014246 | 13/12/2019 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO, FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY, EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 13/12/2019 | 600.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 13/12/2019 | 465.00 | 00007990749424 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL no distrito do marinho - SECRETARIA MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014245 | 13/12/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0014263 | 13/12/2019 | 3918.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABOS FLEX) DESTINADOS AS BOMBAS DOAS COMUNIDADES DE MOITA, LAGOA DO MOITA, PARMADO E QUADRA DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 13/12/2019 | 290.00 | 00010401518418 | JOCELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 13/12/2019 | 300.00 | 00006877201418 | PATRICIO RANGEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZACAO DO "TRADIOCIONAL BOLAO DE VAQUEJADA DA ESTANCIA VOVO BIA", CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0014251 | 13/12/2019 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA: SEGUNDA, TERCA, SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMO DE 40KM/DIA COM O VEICULO CAMINHONETA ADAPTADA COM BAu MODELO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0014417 | 16/12/2019 | 3230.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 12 5X80R18 DESTINADOS A MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0014418 | 16/12/2019 | 7820.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 18 4X34 DESTINADOS A MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 16/12/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO ACAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL PERIODO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 16/12/2019 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA-CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARACOES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00007759199422 | ERIVALDO RAMOS LUCENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO PARA A EQUIPE CAMPEA TITULAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 - EQUIPE SPORT DO MARINHO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "OBRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 16/12/2019 | 500.00 | 00013505888494 | WILLIAM ANTONIO FIGUEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO PARA A EQUIPE VICE CAMPEA TITULAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 - EQUIPE GREMIO DO BENTO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL"O BRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 16/12/2019 | 300.00 | 00011740036425 | JO?O PAULO MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA TITULAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 - EQUIPE ATLETICO DOS TANQUES, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 16/12/2019 | 200.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA TITULAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 - EQUIPE INTERNACIONAL DOS CANUDOS, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00003908773440 | WALDEVAN GONÇALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO PARA A EQUIPE CAMPEA ASPIRANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 - EQUIPE INTERNACIONAL DO TABOADO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014432 | 16/12/2019 | 500.00 | 00005702371496 | AMAURY MACIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO PARA A EQUIPE VICE CAMPEA ASPIRANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 - EQUIPE BIG CANA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 16/12/2019 | 300.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA ASPIRANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 - EQUIPE INTERNACIONAL DOS CANUDOS, REALIZADO NOESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 16/12/2019 | 200.00 | 00005354724473 | ROSIMILSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DO MUNICIPIO PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA ASPIRANTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDICAO 2019 - EQUIPE PALMEIRAS DO MOITA, REALIZADO NO ESTADIOMUNICIPAL "O BRITAO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014407 | 16/12/2019 | 803.78 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014394 | 16/12/2019 | 1149.81 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014395 | 16/12/2019 | 1348.05 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014396 | 16/12/2019 | 1358.32 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014398 | 16/12/2019 | 1084.19 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014399 | 16/12/2019 | 1206.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QNF-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 16/12/2019 | 268.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 16/12/2019 | 130.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014405 | 16/12/2019 | 1584.60 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014406 | 16/12/2019 | 1161.50 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFF-7772 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014409 | 16/12/2019 | 4398.48 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014410 | 16/12/2019 | 1693.52 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014411 | 16/12/2019 | 1354.72 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AS RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014412 | 16/12/2019 | 1694.44 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AOS 08 PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014413 | 16/12/2019 | 487.60 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO,PEIXE) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014419 | 16/12/2019 | 360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014420 | 16/12/2019 | 3980.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014421 | 16/12/2019 | 479.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014422 | 16/12/2019 | 3380.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 16/12/2019 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 16/12/2019 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGESTIVA DE CAMPINA GRANDE LTDA.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE UMA SESSAO DE PLASMA DE ARGONIO REALIZADA NA SRA. ADENILDA PEREIRA SILVA RG-1.887.797, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0014435 | 16/12/2019 | 20.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 14 (QUATORZE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 13382). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 16/12/2019 | 100.00 | 00009563186737 | JAILSON TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 16/12/2019 | 100.00 | 00011519695403 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010877405417 | IZANA DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 16/12/2019 | 100.00 | 00001563887401 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 16/12/2019 | 100.00 | 00007153998454 | JOSE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006082895401 | TERESINHA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014299 | 16/12/2019 | 100.00 | 00009645070481 | ADEILDO FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 16/12/2019 | 100.00 | 00062697390715 | TERESINHA DE JESUS BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008337935430 | JOSE DO CARMO FERREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010047317442 | JOSENILDA SEBASTIÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 16/12/2019 | 100.00 | 00013123662497 | RAYANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 16/12/2019 | 100.00 | 00011711621463 | RENILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 16/12/2019 | 100.00 | 00093147830497 | SONIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006387368464 | FABRICIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 16/12/2019 | 100.00 | 00007620678450 | MARIA FRANCICLEA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008799052474 | WALDIR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006993889455 | MARIA DE LOURDES COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 16/12/2019 | 100.00 | 00004302914424 | CRISTIANA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 16/12/2019 | 100.00 | 00002749656400 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 16/12/2019 | 100.00 | 00033068593468 | GEORGE BATISTA DOS PREZERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008570395477 | CLAUDINETE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008619540416 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 16/12/2019 | 100.00 | 00005895777430 | ANA CELIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 16/12/2019 | 100.00 | 00009239064443 | JANAINA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 16/12/2019 | 100.00 | 00013270785704 | EDIGELA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 16/12/2019 | 100.00 | 00092789994404 | MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 16/12/2019 | 100.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 16/12/2019 | 100.00 | 00005274912419 | MARIA LUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 16/12/2019 | 100.00 | 00087283093400 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 16/12/2019 | 100.00 | 00075287498772 | EDNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 16/12/2019 | 100.00 | 00065785835487 | TEREZINHA LUIZ DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 16/12/2019 | 100.00 | 00009468240452 | ADEGINALDO F. DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008920913471 | MARIA FRANCISCA PAULINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008169263441 | JOSE RAIMUNDO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 16/12/2019 | 100.00 | 00009763010403 | MARIA GEOVANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 16/12/2019 | 100.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 16/12/2019 | 100.00 | 00007005045408 | WANUSA DE SOUSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 16/12/2019 | 100.00 | 00013910498450 | RENATA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 16/12/2019 | 100.00 | 00014623671437 | ALINE AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 16/12/2019 | 100.00 | 00088619591487 | DIMAILSON DE N. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 16/12/2019 | 100.00 | 00001537282484 | MARIA NATALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006182235411 | IRACILDA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 16/12/2019 | 100.00 | 00013391994401 | ALEXSANDRO NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006159833405 | ELNICE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 16/12/2019 | 100.00 | 00015497061443 | CARLOS EUGENIO AMARAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008947959456 | SIMONE MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 16/12/2019 | 100.00 | 00005690154482 | REGICLEIDE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008605485469 | DIEGO MEDEIROS DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 16/12/2019 | 100.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 16/12/2019 | 100.00 | 00013915152420 | ESTEFANY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 16/12/2019 | 100.00 | 00007034877440 | SIMONY COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006880931405 | ANDREA SILVA DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008444899488 | FRANCINALVA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008235257408 | LUANA MARIA D ASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 16/12/2019 | 100.00 | 00012775611419 | DANIELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014348 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006800071480 | BERNADETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 16/12/2019 | 100.00 | 00013592030442 | LUCIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 16/12/2019 | 100.00 | 00013338711476 | MARIA EDNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 16/12/2019 | 100.00 | 00032231482487 | IRACEMA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014352 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006732865412 | VERONICA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010682586404 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 16/12/2019 | 100.00 | 00011082789496 | ALBIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006613243469 | MARIA DO DESTERRO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 16/12/2019 | 100.00 | 00013987332450 | EMANUELI BARBOSA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 16/12/2019 | 100.00 | 00005654010417 | JOSÉ EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 16/12/2019 | 100.00 | 00014846266486 | MEYRE MIRELA MENEZES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 16/12/2019 | 100.00 | 00005707989498 | MARIA JOSE EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 16/12/2019 | 100.00 | 00009210656474 | LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 16/12/2019 | 100.00 | 00005697962452 | KEILA MARIA CAVALCANTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 16/12/2019 | 100.00 | 00001475296703 | SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 16/12/2019 | 100.00 | 00015543622457 | JOSE LUCAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 16/12/2019 | 100.00 | 00000095432442 | ANAILDE PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 16/12/2019 | 100.00 | 00002788832494 | JOSEFA AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014367 | 16/12/2019 | 100.00 | 00004225012476 | VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 16/12/2019 | 100.00 | 00015422081498 | ROSEANE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 16/12/2019 | 100.00 | 00014748771410 | VANESSA ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 16/12/2019 | 100.00 | 00014796850465 | MARIA MIKAELY SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008908851410 | MARIA DAS DORES SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 16/12/2019 | 100.00 | 00088607062468 | MARIA APARECIDA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014373 | 16/12/2019 | 100.00 | 00003578415499 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 16/12/2019 | 100.00 | 00071732503400 | MARINEIDE SABINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 16/12/2019 | 100.00 | 00072448601100 | MARIA DA GUIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 16/12/2019 | 100.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006846584455 | LEONICE MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 16/12/2019 | 100.00 | 00071018806490 | ROBSON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006970152464 | VANEZA BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 16/12/2019 | 100.00 | 00012018701436 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 16/12/2019 | 100.00 | 00013183314479 | LUCAS MATHEUS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 16/12/2019 | 100.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 16/12/2019 | 100.00 | 00012580903410 | DIEGO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 16/12/2019 | 100.00 | 00050408712449 | JOSE SANTANA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010557043450 | WGLENIA SAMARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010499120477 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 16/12/2019 | 100.00 | 00012282547454 | RAYANE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008266088411 | NAILSON LORAYNNE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 16/12/2019 | 100.00 | 00007938597430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 16/12/2019 | 100.00 | 00007930190447 | JOSE CARLOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010276509455 | MORGANA CAVALCANTE CARNAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010685487709 | MARIA JOSÉ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014397 | 16/12/2019 | 2394.66 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACAS OFF-7935 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014415 | 16/12/2019 | 1255.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014416 | 16/12/2019 | 2029.03 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 16/12/2019 | 700.00 | 00002719178497 | AMARA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 16/12/2019 | 550.00 | 00002805018702 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 17/12/2019 | 100.00 | 00016344834480 | CAMILY PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007915126490 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014438 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010717581446 | POLIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 17/12/2019 | 100.00 | 00020045857733 | JONATA ANGELO MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014440 | 17/12/2019 | 100.00 | 00014178547402 | LENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011700950703 | LUCIENE ALVES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006894997446 | SELCILANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010401516474 | MARIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 17/12/2019 | 100.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007483709430 | MARINEZ DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 17/12/2019 | 100.00 | 00014450152778 | ESMERALDO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009295281403 | MIKAELE CRISTINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 17/12/2019 | 100.00 | 00098313347449 | VERONICA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009127578410 | JOANA DARC APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009420828425 | JULIETE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 17/12/2019 | 100.00 | 00013801447448 | PAULO SERGIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007763800445 | SULEIDE LUCIA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007495497424 | ROMUALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012673672451 | JEFERSON KAIQUE MACEDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 17/12/2019 | 100.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 17/12/2019 | 100.00 | 00040965279472 | JOSÉ VICENTE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010996347410 | ANA KARLA DE SOUZA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 17/12/2019 | 100.00 | 00002434855490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009226501440 | ALEXSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009011408489 | HELENINHA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012718138408 | MICHELLY CORREIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006026378480 | ELIANE APOLINARIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010930301439 | JULIELMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012379420475 | KARLA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 17/12/2019 | 100.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007149695400 | GEOVANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008224409708 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070153111437 | ALANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006387404444 | MARLENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 17/12/2019 | 100.00 | 00013254388470 | RAUL CESAR SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 17/12/2019 | 100.00 | 00098314467472 | JOSE FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006066384406 | GENILVA EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 17/12/2019 | 100.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 17/12/2019 | 100.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 17/12/2019 | 100.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 17/12/2019 | 100.00 | 00003726666478 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070885247400 | KARLA TAYSA ROSAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012326845463 | CARLA MIKAELA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 17/12/2019 | 100.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 17/12/2019 | 100.00 | 00005909616404 | MARIA IZABEL MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006393092408 | MARIA JOS? PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 17/12/2019 | 100.00 | 00004061580450 | LUCIDALVA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 17/12/2019 | 100.00 | 00013266895410 | RENALLY BATISTA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008776022471 | LUCIANO MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 17/12/2019 | 100.00 | 00013186917450 | RAYANE BATISTA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 17/12/2019 | 100.00 | 00014817867418 | TASSIO MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007883783416 | MARIA DALVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 17/12/2019 | 100.00 | 00005484179467 | ANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070603689493 | RENALY ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008558296480 | EGNALDO CAMPOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007208182493 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007748110484 | JOSE SEVERINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012515379443 | JOYCE IORRANE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 17/12/2019 | 100.00 | 00001238912486 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 17/12/2019 | 100.00 | 00013331527440 | ALYSSON DALTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009152818489 | ADRIANA ALEXANDRE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 17/12/2019 | 100.00 | 00005005738401 | ALEXSSANDRA ALEXANDRE DA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 17/12/2019 | 100.00 | 00005963949424 | MARIA JOSE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008045787457 | ANA MARIA SANTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 17/12/2019 | 100.00 | 00013121582470 | SABRINA ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 17/12/2019 | 100.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 17/12/2019 | 100.00 | 00005188846438 | RUBENIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011188572407 | JUSSARA ANGELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010393123499 | FABRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070408646497 | KAMILA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 17/12/2019 | 100.00 | 00071072562464 | RAFAELA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 17/12/2019 | 100.00 | 00013982906458 | JARDIANE APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 17/12/2019 | 100.00 | 00033394339846 | MARIA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 17/12/2019 | 100.00 | 00026353725434 | MARIA VICENCIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 17/12/2019 | 100.00 | 00049102249472 | MAURICIO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010509457436 | SERGIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 17/12/2019 | 100.00 | 00014552322460 | SHYRLEY BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006406392400 | IRENICE MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012546426761 | MAYQUISA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070361822456 | EDSON FELIPE ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006716668438 | SEVERINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014523 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007238501430 | ROBERVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 17/12/2019 | 100.00 | 00001793019428 | ANA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014525 | 17/12/2019 | 100.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007093695493 | MARINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 17/12/2019 | 100.00 | 00002078254401 | EROTIDES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 17/12/2019 | 100.00 | 00001192931459 | MARIA SUELY CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010123498457 | CINTIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014530 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009444162761 | RITA CARNEIRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 17/12/2019 | 100.00 | 00015771043400 | MICHELE BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 17/12/2019 | 100.00 | 00055512526472 | TEREZINHA DE FREITAS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007449080435 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DE AZEVEDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 17/12/2019 | 6293.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO (PARCELA FINAL) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 17/12/2019 | 500.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSEIO COM O GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA DO CRAS/SCFV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 17/12/2019 | 400.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONE E BOMBONS) DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014545 | 17/12/2019 | 904.17 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 17/12/2019 | 91.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 17/12/2019 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANDREA SABINO BORGE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 17/12/2019 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME IMUNO HISTOQUIMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE PAVLOV BARBOSA SAMPAIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014550 | 17/12/2019 | 162.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014552 | 17/12/2019 | 1280.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014553 | 17/12/2019 | 964.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0014554 | 17/12/2019 | 268.16 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 17/12/2019 | 6000.00 | 30557090000187 | T & G CONSULT?RIO M?DICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS RELATIVOS A CIRURGIA DE CANCER (TUMOR EM OLHO) REALIZADA NO PACIENTE AMARO CARLOS BEZERRA, CPF-487.863.684-87 E RG-329.586-SSP-PB ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 17/12/2019 | 4000.00 | 30557090000187 | T & G CONSULT?RIO M?DICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS RELATIVOS A CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE SELMA MARIA DAS CHAGAS, CPF-037.013.854-67 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0014540 | 17/12/2019 | 49663.13 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0014555 | 17/12/2019 | 3560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI F DRIVE TL 126/124L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0014556 | 17/12/2019 | 6000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 17/12/2019 | 675.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA, FILMAGENS E PRODUCAO DE VIDEO, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTARIOS E EDICAO DO EVENTO "SOM DAS PEDRAS" REALIZADO NO LAJEDO DO DISTRITO DO MARINHO E EVENTO "SELO PREFEITURA PARCEIRA DA MULHER". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 17/12/2019 | 109.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0014538 | 17/12/2019 | 2442.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0014537 | 17/12/2019 | 333.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0014562 | 18/12/2019 | 568.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462019 | 0014575 | 18/12/2019 | 4776.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 18/12/2019 | 2000.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTIVOS TIPO CAMINHONETA UTILITARIO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 18/12/2019 | 14900.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 18/12/2019 | 1200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 18/12/2019 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 18/12/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 07/12/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0014560 | 18/12/2019 | 1573.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E OUTROS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 18/12/2019 | 2100.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPOTARIA NA REFORMA DE 60 (SESSENTA) BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGC-5749, NPV-5611 E OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0014677 | 18/12/2019 | 711.40 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, PIMENTAO VERDE, MOLJO DE COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0014678 | 18/12/2019 | 982.90 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (TOMATE, CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, MOLHO DE COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 18/12/2019 | 250.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA DO PARA-CHOQUES DIANTEIRO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0014561 | 18/12/2019 | 732.00 | 17843127000175 | BORRACHARIA E LAVA JATO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014564 | 18/12/2019 | 410.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPECARIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5314 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 18/12/2019 | 1040.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO PASSEIO, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA) A QUALQUER HORA DO DIA OU DA NOITE, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS (QUANDO SE TRATAR DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 18/12/2019 | 2370.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO PASSEIO, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A JOAO PESSOA IDA E VOLTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 18/12/2019 | 2960.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETAMENTO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO PASSEIO, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRECHO BOQUEIRAO A RECIFE IDA E VOLTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 18/12/2019 | 6325.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES (HISTERECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA) REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA MARIA DA CONCEICAO CPF-373.552.014-68, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 18/12/2019 | 1680.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 42 (QUARENTA E DUAS) BOLSAS C/MATERIAL DE LONA 600 FORRO E FRISO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE (ACS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 18/12/2019 | 640.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 16 (DEZESSEIS) BOLSAS C/MATERIAL DE LONA 600 FORRO E FRISO, DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 18/12/2019 | 120.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) BOLSAS C/MATERIAL DE LONA 600 FORRO E FRISO, DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA (AVS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0014680 | 18/12/2019 | 14909.26 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014565 | 18/12/2019 | 150.00 | 00027903782827 | JOSE JOILSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 18/12/2019 | 150.00 | 00008227227473 | EVERALDO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 18/12/2019 | 300.00 | 00069157138400 | EDVAN FAUSTINO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014568 | 18/12/2019 | 200.00 | 00014273591480 | LAVINNIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014569 | 18/12/2019 | 200.00 | 00012044107473 | JULIANA NORTON FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014570 | 18/12/2019 | 250.00 | 00002076421416 | ANTONIO MARIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 18/12/2019 | 150.00 | 00005697959400 | EDNA MARIA DOS S. MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 18/12/2019 | 150.00 | 00098198777415 | MARIA JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014573 | 18/12/2019 | 150.00 | 00006980907484 | SIMONE LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00026218992420 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010617606420 | ROSSANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 18/12/2019 | 100.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 18/12/2019 | 100.00 | 00026750392415 | MARIZETE BEZERRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 18/12/2019 | 100.00 | 00093005679420 | ROSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008068684492 | MARIA DO RAMO MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006968402432 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 18/12/2019 | 100.00 | 00002799971407 | JOSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 18/12/2019 | 100.00 | 00007491482414 | SANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001790159407 | JOSENILDA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008847848431 | LUCIANA MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 18/12/2019 | 100.00 | 00096421223400 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 18/12/2019 | 100.00 | 00095307737491 | RITA FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 18/12/2019 | 100.00 | 00038751534487 | RONALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009002236425 | GILBERTO RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006718042439 | MARIZELIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 18/12/2019 | 100.00 | 00012873498463 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005662297495 | LUZINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 18/12/2019 | 100.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009133199450 | IRACI JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001240945469 | JOSÉ EUFRÁSIO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 18/12/2019 | 100.00 | 00011649485476 | JOSE NILTON ARAUJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 18/12/2019 | 100.00 | 00002503637477 | ANTONIA CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 18/12/2019 | 100.00 | 00096396393468 | ANTONIO BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 18/12/2019 | 100.00 | 00037380125400 | NEUSILEIDE GOMES TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004752069407 | MARIA ANUNCIADA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 18/12/2019 | 100.00 | 00002440309443 | FLAVIO TRAJANO BARBOSA* | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 18/12/2019 | 100.00 | 00007497746499 | SUENIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008003209480 | ANGELICA MARIA CANUTODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 18/12/2019 | 100.00 | 00071575474492 | RONDINERIO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 18/12/2019 | 100.00 | 00097715140406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014610 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004310202489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 18/12/2019 | 100.00 | 00098309811420 | JOSEFA APARECIDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 18/12/2019 | 100.00 | 00037382101487 | EDEMAR DE LIMA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 18/12/2019 | 100.00 | 00084325895434 | SELMA GOMES PLÁCIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014614 | 18/12/2019 | 100.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014616 | 18/12/2019 | 100.00 | 00014460388405 | ANA KARLA RANGEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005909149440 | MARIA CRISTINA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003696150428 | JAIRDETE MARINHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006155797447 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009469908759 | ADILMA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010815850484 | DIVANA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 18/12/2019 | 100.00 | 00011720224455 | ADENILSON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 18/12/2019 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006479875460 | JOSEFA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014627 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010557042488 | MAYRA ADRIANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070501940421 | IZABELA MACEDO ROCHA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014629 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070603645445 | PALOMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 18/12/2019 | 100.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006082824482 | CIDALVA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010331048418 | ALINE ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006194554460 | JOSEFA MARIA DO O SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008467963417 | TAMIRYS CRUZ VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 18/12/2019 | 100.00 | 00013310803473 | MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005080919426 | MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010149452403 | JOSE GIVANILDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006946467418 | VALDELIA KEYLA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003981857437 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003659293440 | ANA LÚCIA DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003763183418 | ANA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004094809406 | CRISTINA MATIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 18/12/2019 | 100.00 | 00011081203420 | MARCOS PEREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001239842465 | VALDELUCIA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003143370408 | ROBERTO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 18/12/2019 | 100.00 | 00095148698420 | HELIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 18/12/2019 | 100.00 | 00011811416489 | GERLANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010314065490 | JOSILDA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008239540481 | GILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 18/12/2019 | 100.00 | 00064517730425 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 18/12/2019 | 100.00 | 00062200011415 | VERA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 18/12/2019 | 100.00 | 00007840030416 | JOELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010977110486 | JOSELMA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 18/12/2019 | 100.00 | 00093098910410 | MARCIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 18/12/2019 | 100.00 | 00011240503458 | JOSUEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006364565441 | HONORIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 18/12/2019 | 100.00 | 00092790836434 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003617876420 | JOSEFA DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004688612460 | JOSEFA DA SILVA FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 18/12/2019 | 100.00 | 00011444396471 | ELIETE ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006122184497 | ALDERIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 18/12/2019 | 100.00 | 00012981023403 | MARIA IZABEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 19/12/2019 | 250.00 | 00005770630493 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 19/12/2019 | 200.00 | 00014115394439 | KARINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 19/12/2019 | 200.00 | 00087263785404 | VALDILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 19/12/2019 | 350.00 | 00025181955487 | JOSÉ NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 19/12/2019 | 300.00 | 00007854077401 | INGRETH DAMIANA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 19/12/2019 | 200.00 | 00006323458454 | FABIANA PACHU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 19/12/2019 | 100.00 | 00005954778442 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 19/12/2019 | 100.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 19/12/2019 | 100.00 | 00009575966422 | RANIELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007438398706 | GERUSA JOSÉ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 19/12/2019 | 100.00 | 00056940785434 | NALZITE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 19/12/2019 | 100.00 | 00010341581712 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 19/12/2019 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 19/12/2019 | 100.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 19/12/2019 | 100.00 | 00013550362404 | JOELMA DA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 19/12/2019 | 100.00 | 00009969757482 | RANAILMA GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007044497497 | JOSELITA LUSINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 19/12/2019 | 100.00 | 00014843316482 | MARIANA GONÇALVES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011196615446 | FERNANDA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 19/12/2019 | 100.00 | 00010545471494 | KLAYVERT SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 19/12/2019 | 100.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011022879464 | JOSELITO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007626744403 | MARIA CRISTINA ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 19/12/2019 | 100.00 | 00070473430401 | MARCOS MATHEUS MIRANDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 19/12/2019 | 100.00 | 00001574456407 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006229251485 | LUCIANA DA COSTA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007060756418 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006387412463 | MARICELIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 19/12/2019 | 100.00 | 00002929017473 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 19/12/2019 | 100.00 | 00092187846415 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008254865485 | IVALDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 19/12/2019 | 100.00 | 00071732304467 | ERIVALDO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 19/12/2019 | 100.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 19/12/2019 | 100.00 | 00014017491430 | EDILANY FRANCISCA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006913700440 | JOSELIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011105498492 | JANECLECIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011379040469 | ELESON MICHEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 19/12/2019 | 100.00 | 00071615482415 | VANDERLEI VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 19/12/2019 | 100.00 | 00014316294482 | SIMONE MARIA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 19/12/2019 | 100.00 | 00070349020469 | CLAUDILENE MORGANA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 19/12/2019 | 100.00 | 00097830313415 | RIZONETE COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 19/12/2019 | 100.00 | 00004034029480 | SINARA NAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 19/12/2019 | 100.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 19/12/2019 | 100.00 | 00070603982441 | CICERO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007523257445 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011657753441 | DEIVIDY ALVES DE LIMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 19/12/2019 | 100.00 | 00002029262498 | JOSINEIDE DE BARROS OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006825730436 | LAURICEA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 19/12/2019 | 100.00 | 00002304621465 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003574889461 | JOSE JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003695011440 | FRANCIALDA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 19/12/2019 | 100.00 | 00009650028455 | ALDEMAR VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006387387418 | SOLANGE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006387370442 | CLAUDIA RUBIA FELIPE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 19/12/2019 | 100.00 | 00014214084497 | GESSICA LEITE QUEIRÓZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 19/12/2019 | 100.00 | 00013659079456 | GERFFERSON QUEIRÓZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008598131423 | ROSANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 19/12/2019 | 100.00 | 00070278869440 | NATALIA CRISTINA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 19/12/2019 | 100.00 | 00010830024492 | CRISLAYNE DUARTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 19/12/2019 | 100.00 | 00012713714486 | JOSE ANDERSON FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008613730493 | VALERIA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006155927405 | PAULA ADRIANA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REEALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 19/12/2019 | 100.00 | 00002701681413 | JOSEFA PATRICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011546988408 | RAKIELY BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 19/12/2019 | 100.00 | 00014486905792 | HELENICE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 19/12/2019 | 100.00 | 00070068002424 | MARIA DE LOURDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 19/12/2019 | 100.00 | 00001874631743 | MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014766 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007836256421 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008393947480 | LIDIANE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014768 | 19/12/2019 | 100.00 | 00037355406434 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 19/12/2019 | 100.00 | 00052703932472 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 19/12/2019 | 100.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 19/12/2019 | 100.00 | 00002933018403 | JANIO PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 19/12/2019 | 100.00 | 00062199951472 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014773 | 19/12/2019 | 100.00 | 00013276163438 | JOSÉ MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 19/12/2019 | 100.00 | 00012526210437 | BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 19/12/2019 | 100.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 19/12/2019 | 100.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 19/12/2019 | 100.00 | 00010381367410 | JANIELCLY NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007694509465 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008946529407 | CLAUDENICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 19/12/2019 | 100.00 | 00016375178401 | JOSE ELIAS VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 19/12/2019 | 100.00 | 00008902529479 | TERESA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006093903419 | ADJAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 19/12/2019 | 100.00 | 00013260697489 | JOSE ODAIR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 19/12/2019 | 100.00 | 00087281295472 | JOSEFA GOMES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014785 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003771424410 | ISMAEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014786 | 19/12/2019 | 100.00 | 00012554739404 | MARCOS VINICIUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003899854497 | AMARA FRANCISCA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 19/12/2019 | 100.00 | 00015143836409 | ERIVELTON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014789 | 19/12/2019 | 100.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014790 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007257938482 | MARINALVA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014791 | 19/12/2019 | 100.00 | 00005880543480 | MARIA DA GUIA TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014792 | 19/12/2019 | 100.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014793 | 19/12/2019 | 100.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007299910403 | MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 19/12/2019 | 384.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER D111 SAMSUNG DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CREAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 19/12/2019 | 364.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014819 | 19/12/2019 | 290.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0014694 | 19/12/2019 | 388.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA COM A REPOSICAO DA ALAVANCA DE MARCHA, COXINS DOS AMORTECEDORES, BATEDORES E ROLAMENTOS DE RODAS, REVISAO DO SISTEMADE FRENAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DOBLo DE PLACAS OGD-5656 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0014695 | 19/12/2019 | 679.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO COM A CONFECCAO DE EMBUCHAMENTOS DA SUSPENSAO, SUBSTITUICAO DE BATEDORES, CALCOS, COXINS E COIFAS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 19/12/2019 | 9512.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014805 | 19/12/2019 | 1504.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0014806 | 19/12/2019 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0014807 | 19/12/2019 | 10875.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS 87 (OITENTA E SETE) UNIDADES DESTINADAS AOS USUARIOS DO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 19/12/2019 | 3010.00 | 00006900786847 | LUIZ ANTONIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 09 (NOVE) COLCHOES EM ESPUMA SELADA ORTOPEDICA DE 10CM E COBERTURA EM CORVINO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014817 | 19/12/2019 | 912.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER SAMSUNG E HP DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0014697 | 19/12/2019 | 1284.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA, E OUTROS SERVICOS DE MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 19/12/2019 | 8806.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 19/12/2019 | 820.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM REPAROS TECNICOS E TROCA DE CABO FLAT DO SCANER E MANUTENCAO DE COPIADORA XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0014801 | 19/12/2019 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014821 | 19/12/2019 | 864.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP 662 NOVO ORIGINAL TIPO A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 19/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190291125 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 19/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20190291123 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014802 | 19/12/2019 | 475.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 0025/2019 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014803 | 19/12/2019 | 350.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO ADITIVO 00109/2018 DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0014804 | 19/12/2019 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0014699 | 19/12/2019 | 1177.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA COMO DESCARBONIZACAO, BANHO QUIMICO, PLAINAGEM DE SEIS CABECOTES E OUTROS SERVICOS NO MOTOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 19/12/2019 | 43116.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014798 | 19/12/2019 | 11114.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 19/12/2019 | 2160.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) GELO BAIANO 1.00X.25X.22 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0014693 | 19/12/2019 | 194.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FRENAGEM E SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0014696 | 19/12/2019 | 970.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DE EXECUCAODA REMOCAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DA CAIXA DE MUDANCAS COM SUBSTITUICAO DE ENGRENAGEM DE MARCHA A RE DO VEICULO FORD RANGER DE PLACAS NPV-6499 - SECRETAIRA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0014700 | 19/12/2019 | 1605.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS DE RETIFICA SENDO DESCARBONIZACAO DE CABECOTES, TROCA DE GUIAS DE VALVULAS, BANHO QUIMICO E OUTROS SERVICOS DE MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Melhoria da Infraaestrutura e Espaços Turísticos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122018 | 0014809 | 19/12/2019 | 172682.77 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA CT 1010753-45/2013 (794392) MTUR INFRAESTRUTURA TURISTICA - TURISMO -CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO - PB. | 00092018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0014973 | 20/12/2019 | 992.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE , FILTROS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014990 | 20/12/2019 | 215.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 20/12/2019 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014936 | 20/12/2019 | 2516.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO TOTAL DO MOTOR MWM 229 DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014937 | 20/12/2019 | 1122.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS E MANGOTES DO RADIADOR E REVISAO DO SISTEMA DE AR DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014938 | 20/12/2019 | 290.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO COM REPAROSNA INSTALACAO ELETRICA COM RECUPERACAO DE CHICOTES, FIOS E FUSIVEIS DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014968 | 20/12/2019 | 1763.93 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0014976 | 20/12/2019 | 1547.67 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0015037 | 20/12/2019 | 1890.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO DE 06 BICOS INJETORES DO TRATOR NEW HOLLAND 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0015039 | 20/12/2019 | 1890.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DO ANEL DE FUNCIONAMENTO LENTRICO, REPARACAO DO EIXO E RECUPERACAO DOS BICOS INJETORES DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014935 | 20/12/2019 | 609.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DOS SISTEMAS ELETRONICOS COM REPAROS NA INSTALACAO ELETRICAE RECUPERACAO DE CHICOTES, FIOS E FUSIVEIS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014967 | 20/12/2019 | 1822.61 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0014972 | 20/12/2019 | 1469.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0014982 | 20/12/2019 | 1003.63 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 4,88 METROS DE PORTAO DE CORRER EM METALON E 2,01 METROS DE PORTAO EM METALON - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0015032 | 20/12/2019 | 238.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DO REPARO DO SERVO DE EMBREAGEM E CILINDRO INFERIOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0015038 | 20/12/2019 | 1496.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REPARACAO TOTAL DO MOTOR MWM DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS HVH-4705 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0015044 | 20/12/2019 | 230.01 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1,87 METROS DE PORTAO EM METALON DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0015046 | 20/12/2019 | 600.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 32 ABRACADEIRAS GRANDES PARA PROTECAO DE REGISTRO DE AGUA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0015048 | 20/12/2019 | 621.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 27 (VINTE E SETE) HORAS DE SOLDA ELETRICA EM DIVERSOS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0015049 | 20/12/2019 | 815.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ABRACADEIRAS PARA ENFEITES DE NATAL, INSTALACAO EM PINTURA DE TESOURA DA PLACA DE SINALIZACAO DE TRANSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014969 | 20/12/2019 | 4132.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 20/12/2019 | 222.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 20/12/2019 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 20/12/2019 | 240.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 20/12/2019 | 125.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 21.363-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 20/12/2019 | 1000.00 | 28763680000114 | MARINALVA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS HP NOVO 85A TIPO A DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 20/12/2019 | 350.00 | 35002236000141 | MARCONI GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP COM TROCA DE KIT CONDUTOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014991 | 20/12/2019 | 137.80 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0014995 | 20/12/2019 | 3700.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0014922 | 20/12/2019 | 8584.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0014923 | 20/12/2019 | 1767.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0014924 | 20/12/2019 | 699.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0014925 | 20/12/2019 | 325.47 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0014926 | 20/12/2019 | 423.45 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592019 | 0014927 | 20/12/2019 | 1933.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502019 | 0014928 | 20/12/2019 | 1069.11 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCACAO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592019 | 0014929 | 20/12/2019 | 4550.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592019 | 0014930 | 20/12/2019 | 1790.67 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - PRE-ESCOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592019 | 0014931 | 20/12/2019 | 259.05 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 70% - EJA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014939 | 20/12/2019 | 348.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE DIAGNOSTICO COM SCANER DE PERDA DE POTENCIA COM TROCA DE FILTROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014940 | 20/12/2019 | 1189.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE DIAGNOSTICO COM REPARACAO TOTAL DO MOTOR DE PARTIDA E DO SISTEMA DE ALIMENTACAO COM SUBSTITUICAO DE RELES E OUTROS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014941 | 20/12/2019 | 203.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO COM REPAROSE TROCA DE RELES E FAROIS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014942 | 20/12/2019 | 203.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO COM REPAROS NO MESMO COM TROCA DE RELES, LAMPADAS E FAROIS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014943 | 20/12/2019 | 203.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO COM REPAROS NO MESMO COM TROCA DE RELES, LAMPADAS E FAROIS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014944 | 20/12/2019 | 203.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO COM REPAROS NO MESMO COM TROCA DE RELES, LAMPADAS E FAROIS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014945 | 20/12/2019 | 203.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO COM REPAROS NO MESMO COM TROCA DE RELES, LAMPADAS E FAROIS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014946 | 20/12/2019 | 203.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO COM REPAROS NO MESMO COM TROCA DE RELES, LAMPADAS E FAROIS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014947 | 20/12/2019 | 406.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DOS SISTEMAS DE ALIMENTACAO COM REPAROS E TROCADETERMINAL E REGULADOR DE TENSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014948 | 20/12/2019 | 116.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INSTALACAO ELETRICA COM REPAROS NO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE LIMPADORES DE PARA BRISA E MOTORES DE ESGUICHO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014949 | 20/12/2019 | 116.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INSTALACAO ELETRICA COM REPAROS NO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE LIMPADORES DE PARA BRISA E MOTORES DE ESGUICHO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014950 | 20/12/2019 | 116.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INSTALACAO ELETRICA COM REPAROS NO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE LIMPADORES DE PARA BRISA E MOTORES DE ESGUICHO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014951 | 20/12/2019 | 116.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INSTALACAO ELETRICA COM REPAROS NO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE LIMPADORES DE PARA BRISA E MOTORES DE ESGUICHO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014952 | 20/12/2019 | 116.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INSTALACAO ELETRICA COM REPAROS NO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE LIMPADORES DE PARA BRISA E MOTORES DE ESGUICHO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014953 | 20/12/2019 | 116.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INSTALACAO ELETRICA COM REPAROS NO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE LIMPADORES DE PARA BRISA E MOTORES DE ESGUICHO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014954 | 20/12/2019 | 116.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE INSTALACAO ELETRICA COM REPAROS NO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE LIMPADORES DE PARA BRISA E MOTORES DE ESGUICHO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014955 | 20/12/2019 | 136.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO COM TROCA DE FILTROS EM GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014956 | 20/12/2019 | 136.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO COM TROCA DE FILTROS EM GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014957 | 20/12/2019 | 136.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO COM TROCA DE FILTROS EM GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014958 | 20/12/2019 | 136.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO COM TROCA DE FILTROS EM GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014959 | 20/12/2019 | 136.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO COM TROCA DE FILTROS EM GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014960 | 20/12/2019 | 136.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO COM TROCA DE FILTROS EM GERAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014961 | 20/12/2019 | 612.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DO SISTEMA DE FREIOEDA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014962 | 20/12/2019 | 408.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014963 | 20/12/2019 | 408.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014964 | 20/12/2019 | 3531.03 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-4068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014965 | 20/12/2019 | 5397.71 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0014966 | 20/12/2019 | 3661.22 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0014975 | 20/12/2019 | 4561.32 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE , FILTROS E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0014981 | 20/12/2019 | 1724.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE SOLDA ELETRICA E CONFECCAO DE 11,30 METROS DE JANELAS CONFECCIONADAS EM METALON DESTINADAS A SECERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0014984 | 20/12/2019 | 1638.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 23 (VINTE E TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0014996 | 20/12/2019 | 3150.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE 150 CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS EUFLAUDIZIA RODRIGUES, PADRE INACIO, AGROPECUARIA JOSE AUGUSTO LIRA E JOSE FRENANDES DE OLIVEIRA PARA O EVENTO REALIZADO EM 18 DE OUTUBRO DE2019 COM O TEMA "INCLUSAO" ACAO REALIZADA NA PRACA DE EVENTOS DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 20/12/2019 | 88996.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 20/12/2019 | 23038.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 20/12/2019 | 7405.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0015033 | 20/12/2019 | 476.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DO CABECOTE PARA SUBSTITUICAO DE JUNTAS E RETENTORES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0015035 | 20/12/2019 | 1088.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE REGULAGEM DO BALANCINHO DE VALVULAS E RECONDICIONAMENTO DE DOIS COMPRESSORES DE AR MODELO WABCO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0015036 | 20/12/2019 | 1512.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE BICOS INJETORES, REALOCACAO DA PORCA DO SUPORTE INTERNO DA BOMBA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS HVM-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 20/12/2019 | 1736.50 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 20/12/2019 | 393.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 20/12/2019 | 366.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0015045 | 20/12/2019 | 740.90 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS CONFECCAO DE 4,78 METROS DE PORTA EM METALON DESTINADAS A SECERETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0015050 | 20/12/2019 | 1613.64 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 20/12/2019 | 492.80 | 00003509535464 | ADRIANO BERNADINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº L - PREGAO PRESENCIAL Nº - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0015052 | 20/12/2019 | 2184.84 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0015053 | 20/12/2019 | 1830.90 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0015054 | 20/12/2019 | 3063.74 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0015055 | 20/12/2019 | 4321.06 | 28814735000178 | ALEXANDRE DA SILVA FREIRE 06506247428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0015056 | 20/12/2019 | 3562.52 | 32563060000109 | ANTONIO DE PADUA MACEDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0015057 | 20/12/2019 | 2355.69 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0015058 | 20/12/2019 | 1586.78 | 32659015000152 | ALYSON FERNANDES BATISTA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0015061 | 20/12/2019 | 3709.08 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0015062 | 20/12/2019 | 2009.06 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0015063 | 20/12/2019 | 4938.48 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0015064 | 20/12/2019 | 4220.80 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (IDA E VOLTA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019 - CPL - PREGAO PRESENCIALNº 013/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Contr./Ampl./Ref. e Conservação de Unid.de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0014934 | 20/12/2019 | 89037.06 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PORTE I) NO BAIRRO DAS MALVINAS, PROPOSTA Nº 11153.6000001/18, CONTRATO Nº 20901/2018, Nº DA OBRA NO TCE - 0012/2018. RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO. | 00122018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0014974 | 20/12/2019 | 1285.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 20/12/2019 | 1200.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃODE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PROCESSAMENTO DASACOES DESENVOLVIDAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014985 | 20/12/2019 | 3005.25 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS-RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014986 | 20/12/2019 | 785.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014988 | 20/12/2019 | 2103.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014989 | 20/12/2019 | 1232.65 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A 08 PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000442019 | 0014992 | 20/12/2019 | 900.71 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0014993 | 20/12/2019 | 3090.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0014994 | 20/12/2019 | 1454.77 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0014997 | 20/12/2019 | 1361.80 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: REC. CONTROLE ESPECIAL, REC. SIMPLES, SOLICITACAO DE EXAMES, BLOCOS ATESTADO MEDICO, ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0014998 | 20/12/2019 | 4660.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: FICHAS ESUS, VISITAS ACS,ATENDIMENTO ODONTOLOGICO COLETIVO, ESUS CAD. INDIVIDUAL, GERAL AMBULATORIAL REQUISICAO DE EXAES CITOPATOLOGICO ENVELOPES, DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014999 | 20/12/2019 | 602.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: HOSP. BOLETIM PRODUCAO AMBULATORIAL, HOSP. PRESC. MEDICO EVOLUCAO,HOSP. LAUDO P/SOLIC. AUTORIZACAO E HOSP. INFORMACOES SOBRE PESSOAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015000 | 20/12/2019 | 540.70 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO: FICHA RAAS, EVOLUCAO CAPS, PROJETO TERAPEUTICO CAPS, DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 20/12/2019 | 9576.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 20/12/2019 | 15889.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 20/12/2019 | 3054.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 20/12/2019 | 19986.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 20/12/2019 | 2450.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 20/12/2019 | 14266.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 20/12/2019 | 5923.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 20/12/2019 | 523.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 20/12/2019 | 5906.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462018 | 0015047 | 20/12/2019 | 555.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 06 SUPORTES EM TUBO GALVANIZADO E 01 MESA COM GAVETAS EM METALON E CHAPA GALVANIZADA DESTINADOS AO CEO E HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014822 | 20/12/2019 | 150.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 20/12/2019 | 200.00 | 00012624199489 | ALISSON OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 20/12/2019 | 200.00 | 00013192152460 | JOSE YAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014825 | 20/12/2019 | 200.00 | 00013209573409 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 20/12/2019 | 300.00 | 00010646560484 | ALBERLANIA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014827 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00013366288477 | RENATA EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 20/12/2019 | 350.00 | 00007222544402 | GARBENIA GOMES PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014830 | 20/12/2019 | 250.00 | 00061094714704 | EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014831 | 20/12/2019 | 400.00 | 00042110769491 | LUIZ ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 20/12/2019 | 100.00 | 00013949362495 | CARLOS EDUARDO MOURA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 20/12/2019 | 100.00 | 00011644994402 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 20/12/2019 | 100.00 | 00004978007488 | CASSIA PATRICIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010728374471 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010698343433 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 20/12/2019 | 100.00 | 00002589639481 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 20/12/2019 | 100.00 | 00008921055428 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 20/12/2019 | 100.00 | 00013764288493 | ROMARIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 20/12/2019 | 100.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 20/12/2019 | 100.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 20/12/2019 | 100.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 20/12/2019 | 100.00 | 00007438298752 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 20/12/2019 | 100.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 20/12/2019 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 20/12/2019 | 100.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 20/12/2019 | 100.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 20/12/2019 | 100.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 20/12/2019 | 100.00 | 00009655100421 | ROSIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014850 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010545467462 | ERIKA RAQUEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 20/12/2019 | 100.00 | 00007869288756 | MARIA DO SOCORRO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 20/12/2019 | 100.00 | 00007762614443 | MARILENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014853 | 20/12/2019 | 100.00 | 00006428543435 | TIAGO TAVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 20/12/2019 | 100.00 | 00013602303438 | MARIANA ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 20/12/2019 | 100.00 | 00070604135459 | DOUGLAS JEFERSON PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 20/12/2019 | 100.00 | 00006387410410 | JOSEFA BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 20/12/2019 | 100.00 | 00009659947402 | DIJACIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 20/12/2019 | 100.00 | 00005137936405 | NANCI MARIA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 20/12/2019 | 100.00 | 00004440634478 | MARIA JOSE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 20/12/2019 | 100.00 | 00012471108423 | JESSICA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 20/12/2019 | 100.00 | 00008442490418 | FRANCISCA FORTUNATO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 20/12/2019 | 100.00 | 00003184712486 | MARIA DAS DORES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 20/12/2019 | 100.00 | 00070185872476 | ALBERIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 20/12/2019 | 100.00 | 00014288271452 | MAIUMY CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 20/12/2019 | 100.00 | 00015099503462 | SEZHAR VICTOR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 20/12/2019 | 100.00 | 00001709318465 | SEVERINO DO RAMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 20/12/2019 | 100.00 | 00017420065829 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 20/12/2019 | 100.00 | 00070501888403 | POLYANA VIEIRA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/12/2019 | 100.00 | 00015134110476 | JOSE ROBENILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 20/12/2019 | 100.00 | 00015953018444 | OTAVIANO RICARTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014871 | 20/12/2019 | 100.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 20/12/2019 | 100.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014873 | 20/12/2019 | 100.00 | 00006958158490 | JOSÉ ADRIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014874 | 20/12/2019 | 100.00 | 00003255692407 | EDSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014875 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010411169424 | DAMIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014876 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010845509462 | ANTONIO FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/12/2019 | 100.00 | 00006789410414 | MARIA GERLEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014878 | 20/12/2019 | 100.00 | 00099705427453 | MARINALVA LEONEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014879 | 20/12/2019 | 100.00 | 00013090393484 | ARTHUR GUSTAVO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014880 | 20/12/2019 | 100.00 | 00011755242476 | JOMARA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014881 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010613413482 | JOSELMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014882 | 20/12/2019 | 100.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014883 | 20/12/2019 | 100.00 | 00006398872444 | IRISLENE FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014884 | 20/12/2019 | 100.00 | 00009458454484 | SILVANA LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/12/2019 | 100.00 | 00007433178406 | RINALDO FIRMINO EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014886 | 20/12/2019 | 100.00 | 00006712741475 | ALESSANDRO AMARAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014887 | 20/12/2019 | 100.00 | 00012798965403 | JOAO VITOR MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014888 | 20/12/2019 | 100.00 | 00004552222406 | WILLIEYMISON HANIERE FARIAS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014889 | 20/12/2019 | 100.00 | 00087280760449 | MARIA DA PAZ ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014890 | 20/12/2019 | 100.00 | 00007844251409 | LUCELIA MARIA ALVES MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 20/12/2019 | 100.00 | 00012403184489 | NEARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 20/12/2019 | 100.00 | 00004518159470 | CICERA KALINA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 20/12/2019 | 100.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 20/12/2019 | 100.00 | 00005709471461 | EDINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014895 | 20/12/2019 | 100.00 | 00008415950462 | MARIA JOSE COSTA CAVALCANTI. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010624049477 | ALISSON MACEDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 20/12/2019 | 100.00 | 00004093286426 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014898 | 20/12/2019 | 100.00 | 00015103854449 | JOSÉ TRUTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014900 | 20/12/2019 | 100.00 | 00013016643405 | JARDIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014901 | 20/12/2019 | 100.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014902 | 20/12/2019 | 100.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 20/12/2019 | 100.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014904 | 20/12/2019 | 100.00 | 00070603143423 | HELINANDRO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 20/12/2019 | 100.00 | 00006619123457 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 20/12/2019 | 100.00 | 00099576848172 | MARIA GRACIETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 20/12/2019 | 100.00 | 00011351089439 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 20/12/2019 | 100.00 | 00005399176483 | ALLYDYANNE NUNES EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 20/12/2019 | 100.00 | 00011477391452 | LEANDRA FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 20/12/2019 | 100.00 | 00026316765487 | LUCIA DE FATIMA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 20/12/2019 | 100.00 | 00011441023402 | JANAINA MARIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 20/12/2019 | 100.00 | 00007006327431 | WESNEY FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 20/12/2019 | 100.00 | 00009843002440 | GIRLENE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 20/12/2019 | 100.00 | 00070798564423 | MARIA LUIZA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014916 | 20/12/2019 | 100.00 | 00005336374490 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014917 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010553419439 | ALINE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014918 | 20/12/2019 | 100.00 | 00009450109400 | ANDERSON LOPES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014919 | 20/12/2019 | 100.00 | 00003140821409 | FRANCISCA AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 20/12/2019 | 100.00 | 00013602288455 | MATHEUS EMANOEL LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 20/12/2019 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 20/12/2019 | 2429.99 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 25.112-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 25.113-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0015066 | 23/12/2019 | 2175.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 23/12/2019 | 1500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO SERVICOS DO SUAS (SISTEMA RMA CREAS, RMA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 23/12/2019 | 600.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 23/12/2019 | 500.00 | 00027256820453 | JOSE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 23/12/2019 | 100.00 | 00006428540410 | JAQUELINE GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 23/12/2019 | 100.00 | 00006252430480 | MARIA JAIDETE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 23/12/2019 | 100.00 | 00013081805430 | IASMIM FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 23/12/2019 | 100.00 | 00008427800410 | RICARDO BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 23/12/2019 | 100.00 | 00006675141473 | EMANUEL LAMARTINE COSTA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 23/12/2019 | 100.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 23/12/2019 | 100.00 | 00034989760875 | JONESBERG GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 23/12/2019 | 100.00 | 00001875522409 | GILMAR VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 23/12/2019 | 100.00 | 00007834001442 | MARIA JOSE SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 23/12/2019 | 100.00 | 00088613810497 | TERESINHA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 23/12/2019 | 100.00 | 00004154721488 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 23/12/2019 | 100.00 | 00009383224436 | MARIA DO DESTERRO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 23/12/2019 | 100.00 | 00012703312482 | ALINE FIGUEIREDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 23/12/2019 | 100.00 | 00032671141874 | MARIA DAS DORES SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 23/12/2019 | 100.00 | 00003769253450 | SEVERINO DO RAMO FREIRE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 23/12/2019 | 100.00 | 00008616726403 | SEBASTIAO CANDIDO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 23/12/2019 | 100.00 | 00008287572401 | ANICE AVELINNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 23/12/2019 | 100.00 | 00093150733472 | ADALBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 23/12/2019 | 100.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 23/12/2019 | 100.00 | 00008617594438 | WILLANS BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 23/12/2019 | 100.00 | 00009278070416 | DAMIANA FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 23/12/2019 | 100.00 | 00011617755443 | JOSE NILSON DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 23/12/2019 | 100.00 | 00013185395441 | DANILO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 23/12/2019 | 100.00 | 00012211859429 | VANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 23/12/2019 | 100.00 | 00004808060477 | JOSILENE PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 23/12/2019 | 100.00 | 00071447703499 | BARBARA EDUARDA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 23/12/2019 | 100.00 | 00087282640459 | SEVERINA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 23/12/2019 | 100.00 | 00012335205471 | JOSE ROBERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 23/12/2019 | 100.00 | 00007965722402 | JOANA DARK GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 23/12/2019 | 100.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 23/12/2019 | 100.00 | 00012717113460 | JEAN ALCANTARA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 23/12/2019 | 100.00 | 00007676851483 | MARIA JOSILENE MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 23/12/2019 | 100.00 | 00016239543470 | ADILEY GILDANE GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 23/12/2019 | 100.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 23/12/2019 | 100.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 23/12/2019 | 100.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 23/12/2019 | 100.00 | 00004955876480 | ILZA CANUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 23/12/2019 | 100.00 | 00033829926472 | FRANCISCO ADERBAL BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 23/12/2019 | 100.00 | 00070602985412 | TAIS MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 23/12/2019 | 100.00 | 00006396985497 | MARY HELLEN DE SOUSA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 23/12/2019 | 100.00 | 00092882714491 | ROSIMIRO GERVASIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 23/12/2019 | 100.00 | 00010288240413 | AMON JORDY CLEMENTE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 23/12/2019 | 100.00 | 00010227294467 | ANTONIO SIZAK SANTOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 23/12/2019 | 17957.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 23/12/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 23/12/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 23/12/2019 | 5319.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 23/12/2019 | 7393.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 23/12/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 23/12/2019 | 4823.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 23/12/2019 | 11321.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 23/12/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 23/12/2019 | 2994.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 23/12/2019 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE SUELITON VIDAL DE FARIAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 23/12/2019 | 791.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0015078 | 23/12/2019 | 4089.10 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0015079 | 23/12/2019 | 1796.47 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0015080 | 23/12/2019 | 2970.76 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0015081 | 23/12/2019 | 3561.66 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015085 | 23/12/2019 | 8036.56 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0015099 | 23/12/2019 | 14766.60 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SAuDE EM CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 23/12/2019 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE JOSEFA FRANCISCA DE LIMA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 23/12/2019 | 44135.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 23/12/2019 | 17175.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 23/12/2019 | 93411.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAuDE - P.S.F., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 23/12/2019 | 41143.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAuDE - P.S.F., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 23/12/2019 | 13895.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 23/12/2019 | 71336.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - AGENTES DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 23/12/2019 | 3193.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 23/12/2019 | 28934.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 23/12/2019 | 22562.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 23/12/2019 | 2407.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CEO - CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 23/12/2019 | 13167.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 23/12/2019 | 8138.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 23/12/2019 | 2195.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 23/12/2019 | 4086.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SMS - FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 23/12/2019 | 11996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD/EMAP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 23/12/2019 | 101476.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 23/12/2019 | 101508.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 23/12/2019 | 31363.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 23/12/2019 | 4156.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 23/12/2019 | 41784.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 23/12/2019 | 16159.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0015070 | 23/12/2019 | 905.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0015071 | 23/12/2019 | 1065.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0015072 | 23/12/2019 | 900.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0015073 | 23/12/2019 | 1065.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0015074 | 23/12/2019 | 1180.00 | 14118455000110 | SEMEA COM?RCIO DE PE?AS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015091 | 23/12/2019 | 1318.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015092 | 23/12/2019 | 1440.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA COMUNIDADE DOS TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015095 | 23/12/2019 | 445.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 23/12/2019 | 258.10 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 23/12/2019 | 50380.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 23/12/2019 | 378286.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 23/12/2019 | 28217.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 23/12/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCACAO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 23/12/2019 | 8150.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 23/12/2019 | 11584.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-EJA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 23/12/2019 | 117198.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 23/12/2019 | 19465.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL-40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 23/12/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 23/12/2019 | 39558.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 23/12/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEDUC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0015100 | 23/12/2019 | 2650.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E ACOES PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOSE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRACAO A EFICIÊNCIA E EFICACIA NA APLICACAO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 23/12/2019 | 650.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E EDICAO DO JORNAL OFICIAL "O BOQUEIRAO", CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 23/12/2019 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08/10/2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 23/12/2019 | 20609.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 23/12/2019 | 6374.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 23/12/2019 | 6986.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 23/12/2019 | 6127.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 23/12/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015087 | 23/12/2019 | 2287.18 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITAO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 23/12/2019 | 6857.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 23/12/2019 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 23/12/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000432019 | 0015104 | 23/12/2019 | 3650.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO NA RADIO FAROL FM 90.5 AOS DOMINGOS DAS 10:00 HORAS DA MANHA AS 12:00 HORAS, NO PROGRAMA "O PREFEITO E O POVO" PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO, LOCACAO DE ESPACO NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 AOS SABADOS A PARTIR DAS 13:00 HORAS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 23/12/2019 | 21000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 23/12/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 23/12/2019 | 3628.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 23/12/2019 | 4990.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 23/12/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 23/12/2019 | 250.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.570-8, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 23/12/2019 | 11434.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 23/12/2019 | 2649.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 23/12/2019 | 2349.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 23/12/2019 | 282.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 23/12/2019 | 2000.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE TRANSFORMADOR CEMEC POTENCIA 30 KVA SERIE 196785, PARA SUBSTIRUIR TRANSFORMADOR QUE ALIMENTA AS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE LAGES, URUBU E DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015082 | 23/12/2019 | 11522.69 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015084 | 23/12/2019 | 3843.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA PRACA DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015086 | 23/12/2019 | 5839.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA PRACA DA INDEPENDÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015088 | 23/12/2019 | 2328.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA CASTRO ALVES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015089 | 23/12/2019 | 2907.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015093 | 23/12/2019 | 1483.39 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA DO SOL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 23/12/2019 | 19775.39 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 23/12/2019 | 19868.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 23/12/2019 | 2482.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 23/12/2019 | 8789.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015090 | 23/12/2019 | 1044.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 23/12/2019 | 6196.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 23/12/2019 | 8440.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 23/12/2019 | 1200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 23/12/2019 | 8868.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 23/12/2019 | 2200.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015094 | 23/12/2019 | 252.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 23/12/2019 | 11011.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 23/12/2019 | 6362.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - SETRANS - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 23/12/2019 | 1996.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 23/12/2019 | 998.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015251 | 24/12/2019 | 374.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015252 | 24/12/2019 | 365.45 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DAS LAJES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015253 | 24/12/2019 | 516.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A OPERACAO TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015254 | 24/12/2019 | 310.89 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 24/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 24/12/2019 | 5.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015250 | 24/12/2019 | 840.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015247 | 24/12/2019 | 714.64 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015248 | 24/12/2019 | 578.66 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015249 | 24/12/2019 | 517.46 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA CASA DE APOIO DA EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0015255 | 24/12/2019 | 540.52 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 26/12/2019 | 522.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0015281 | 26/12/2019 | 265.53 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0015282 | 26/12/2019 | 3994.18 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0015283 | 26/12/2019 | 2950.88 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0015284 | 26/12/2019 | 967.14 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0015285 | 26/12/2019 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0015286 | 26/12/2019 | 7638.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0015290 | 26/12/2019 | 1197.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0015291 | 26/12/2019 | 2280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 26/12/2019 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 26/12/2019 | 1245.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS AUXILIARES PRESTADOS NA EDICAO E DIGITACAO DA DOCUMENTACAO (RECIBOS E EMPENHOS) RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 26/12/2019 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 26/12/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 25.112-7, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 26/12/2019 | 74.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 26/12/2019 | 67.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 26/12/2019 | 850.00 | 30967308000171 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 26/12/2019 | 850.00 | 30889897000117 | SOLANGE DE FARIAS GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANCAS E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 26/12/2019 | 850.00 | 30953503000142 | JOS? FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 26/12/2019 | 850.00 | 30889065000109 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DE MuSICA PARA BANDA MARCIAL, BANDA DE MUSICA E SANFONA COM AS CRIANCAS E JOVENS E SEUS PAIS (SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 26/12/2019 | 850.00 | 30888602000198 | JOS? AFSON FARIAS COSME - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 26/12/2019 | 850.00 | 30942553000124 | RALISON CARDOSO DA COSTA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE INFORMATICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 26/12/2019 | 300.00 | 00002344627448 | ELIZAMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EQUIPE DE CERIMONIAL NA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS, FAMILIARES E EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS DO CRAS/PSB ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 26/12/2019 | 7250.00 | 33656312000107 | JOSIVALDO VITOR GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVICOS: CRAS, CREAS, SCFV E EQUIPE DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 26/12/2019 | 600.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE E APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL - MANO SHOW E PAMELA SOUSA, NA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS, FAMILIARES E EQUIPE DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS DO CRAS/PSB ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0015278 | 26/12/2019 | 213.66 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0015279 | 26/12/2019 | 142.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0015280 | 26/12/2019 | 569.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 26/12/2019 | 5000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PROTESE LONGA TRANSFEMURAL DESTINADA A DOACAOAO SENHOR JOSE FAUSTINO DOS SANTOS CPF. 785.571.634-15 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 26/12/2019 | 150.00 | 00002778664483 | IVANICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 26/12/2019 | 150.00 | 00009052403406 | RITA DE CASSIA NOBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 26/12/2019 | 150.00 | 00009958748401 | ANA PAULA ANGELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 26/12/2019 | 150.00 | 00006537459400 | SONIA MARIA ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 26/12/2019 | 150.00 | 00007806882448 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 26/12/2019 | 150.00 | 00004689079471 | MARIA ANUNCIADA C. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 26/12/2019 | 200.00 | 00011203860471 | WELLINGTON ASSIS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 26/12/2019 | 200.00 | 00043145922491 | DANIEL ODON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 26/12/2019 | 200.00 | 00002527575480 | RICARDO MOISES BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 26/12/2019 | 200.00 | 00085339636453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 26/12/2019 | 200.00 | 00013397143454 | JOAO PAULO FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 26/12/2019 | 150.00 | 00012380484473 | NAÍRA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 26/12/2019 | 150.00 | 00004186452482 | JOMACIO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 26/12/2019 | 200.00 | 00010981743480 | MARILANDIA MARIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 26/12/2019 | 200.00 | 00003397757428 | BENEDITA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 26/12/2019 | 200.00 | 00011903521416 | POLYANA BRUNA MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 26/12/2019 | 300.00 | 00011008535451 | JOSEFA FERNANDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 26/12/2019 | 200.00 | 00006903637451 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 26/12/2019 | 150.00 | 00010608671410 | LUCIANA SAMARA QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM ALEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 26/12/2019 | 150.00 | 00010218108435 | MARIA MICHELLE CAETANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 26/12/2019 | 150.00 | 00007793032454 | JOSE HELIO MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 26/12/2019 | 200.00 | 00009471551471 | AYVILLA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 26/12/2019 | 150.00 | 00012667963474 | KAROLYNE JOSEFA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 26/12/2019 | 200.00 | 00099646994415 | ESIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 26/12/2019 | 150.00 | 00095259945468 | INACIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 26/12/2019 | 150.00 | 00007408572406 | ALDA KALINE T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 26/12/2019 | 200.00 | 00012315247403 | ELLEN TAYANNY FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 26/12/2019 | 200.00 | 00009370191437 | FELIPE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 26/12/2019 | 200.00 | 00006624131489 | CLAUDIANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 26/12/2019 | 150.00 | 00024786094870 | MARIA JOSE BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COMA LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 26/12/2019 | 250.00 | 00008804015403 | JULIANA VIEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 26/12/2019 | 250.00 | 00011771249471 | INGREDY KAROLAYNE ARRUDA PLACIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 26/12/2019 | 150.00 | 00006021884400 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 26/12/2019 | 200.00 | 00006441391457 | RENATA DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 26/12/2019 | 300.00 | 00011154575438 | JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 26/12/2019 | 100.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 26/12/2019 | 100.00 | 00070295414480 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 26/12/2019 | 100.00 | 00014454210462 | PAULA SABRINA FARIAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 26/12/2019 | 100.00 | 00099706687491 | MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 26/12/2019 | 100.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 26/12/2019 | 100.00 | 00013229046420 | ELLEN REBECK BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 26/12/2019 | 100.00 | 00008514951769 | VERALUCIA CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 26/12/2019 | 100.00 | 00006781133438 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 26/12/2019 | 100.00 | 00005711981471 | CRISTIANA ROSA DE J.B.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 26/12/2019 | 100.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 26/12/2019 | 100.00 | 00004919118406 | SEVERINA MARTINS SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 26/12/2019 | 100.00 | 00005839558435 | IVANILDA COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 26/12/2019 | 100.00 | 00014796906436 | LENILSA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 26/12/2019 | 100.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 26/12/2019 | 100.00 | 00003682184490 | VERA LUCIA FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302019 | 0015292 | 26/12/2019 | 500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECAPAGEM DE PNEUS 900X20 DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS HVH-4305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0015261 | 26/12/2019 | 17600.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS MNE-7729, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DERECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0015262 | 26/12/2019 | 21600.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 270 (DUZENTOS E SETENTA) CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0015263 | 26/12/2019 | 16080.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 201 (DUZENTOS E UM) CARROS PIPA COM O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACAS JLY-1032, DESTINADOS A BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO CONFORME CONTRATO E ATESTADO DE RECEBIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 27/12/2019 | 500.00 | 00038012901404 | GENILVA CHAGAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE CONSILTAS MEDICAS PARA O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA FILHO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 27/12/2019 | 500.00 | 00011747352446 | MARCOS ANTONIO E MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 27/12/2019 | 300.00 | 00092967329487 | NALZENIRA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006146359424 | MARIA APARECIDA BATISTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 27/12/2019 | 300.00 | 00095286624472 | JOSÉ ALBERTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 27/12/2019 | 500.00 | 00001499958498 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 27/12/2019 | 500.00 | 00006613094447 | EDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM TELHADO DE RESIDENCIA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADETEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 27/12/2019 | 200.00 | 00000961684470 | JOSE LEANDRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 27/12/2019 | 200.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 27/12/2019 | 200.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00010234192461 | ANGELICA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADECOM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 27/12/2019 | 100.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 27/12/2019 | 400.00 | 00009207634481 | ANTONIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNA, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 27/12/2019 | 400.00 | 00002503471480 | AMARO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 27/12/2019 | 250.00 | 00011003028403 | PAULO SERGIO OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 27/12/2019 | 200.00 | 00020756755468 | JOSE NERI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 27/12/2019 | 200.00 | 00071038488400 | CARLOS DANIEL OLIVEIRA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 27/12/2019 | 200.00 | 00013707343448 | MARCOS VINICIUS PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 27/12/2019 | 400.00 | 00035951117453 | ALUIZIO GOMES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 27/12/2019 | 200.00 | 00002630814432 | MARIA MENDES DE NORMANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 27/12/2019 | 400.00 | 00006818627420 | JUDIMAR RODRIGUES BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 27/12/2019 | 400.00 | 00011213203414 | GEOVANIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 27/12/2019 | 400.00 | 00009169197490 | TAYNÁ FRANCIELY MACEDO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DE CISTERNAS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 27/12/2019 | 400.00 | 00001052477402 | VIVIANE ALVES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 27/12/2019 | 200.00 | 00070408237481 | RUTH ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 27/12/2019 | 200.00 | 00003140713428 | EZEQUIEL PEREIRA PAXU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 27/12/2019 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 27/12/2019 | 300.00 | 00008382809430 | ANNE KAROLLYNE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 27/12/2019 | 200.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONCALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 27/12/2019 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 27/12/2019 | 200.00 | 00006537194423 | KLEBIA ROGERIA GOMES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 27/12/2019 | 400.00 | 00003198129443 | MARIA DO CARMO HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 27/12/2019 | 200.00 | 00079814069434 | JOSE ALTEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 27/12/2019 | 400.00 | 00012945066416 | DANIELI GUSMÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 27/12/2019 | 200.00 | 00012730902414 | ANDRE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 27/12/2019 | 200.00 | 00006043912422 | MARILANE DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 27/12/2019 | 400.00 | 00008152240443 | JOSE JARDEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 27/12/2019 | 200.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 27/12/2019 | 400.00 | 00032484291434 | JOÃO GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 27/12/2019 | 150.00 | 00009558735418 | VANESSA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 27/12/2019 | 200.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 27/12/2019 | 200.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 27/12/2019 | 200.00 | 00011551903431 | AHNTONYELLY DE MACEDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 27/12/2019 | 200.00 | 00009529875460 | CLAUDILENE ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 27/12/2019 | 150.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 27/12/2019 | 200.00 | 00008100789452 | ADEILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 27/12/2019 | 200.00 | 00006596390411 | ENILZA RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 27/12/2019 | 200.00 | 00006846479406 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 27/12/2019 | 150.00 | 00089825918420 | NEUZA CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 27/12/2019 | 200.00 | 00009562883400 | SILVIO CARLOS PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 27/12/2019 | 200.00 | 00001765730465 | KATHIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 27/12/2019 | 200.00 | 00005541933455 | MARIA JOSE FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 27/12/2019 | 200.00 | 00010504439421 | MARIA VITORIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 27/12/2019 | 200.00 | 00012506772464 | EDUARDO VIEIRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/12/2019 | 200.00 | 00071776449460 | ARIANE HELEN PINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 27/12/2019 | 200.00 | 00004344212436 | HOSANA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 27/12/2019 | 200.00 | 00009186001469 | MARIA PRISCILLA CAVALCANTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 27/12/2019 | 200.00 | 00010173656447 | MIKAELA DE LIMA NORMANDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 27/12/2019 | 200.00 | 00003989345419 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 27/12/2019 | 200.00 | 00009036363446 | ANAILSA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 27/12/2019 | 200.00 | 00013399952473 | GABRIEL PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 27/12/2019 | 150.00 | 00005787686403 | ANTONIO MARIZE DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/12/2019 | 200.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 27/12/2019 | 400.00 | 00097706612449 | MARIA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS DE BANHEIRO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 27/12/2019 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 27/12/2019 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 27/12/2019 | 200.00 | 00070030926467 | ITALO RAMON PEREIRA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 27/12/2019 | 200.00 | 00006794832410 | SHIRLEY VANESSA DE MACEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 27/12/2019 | 200.00 | 00001614618402 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/12/2019 | 200.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 27/12/2019 | 400.00 | 00005077872422 | EVA AUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 27/12/2019 | 150.00 | 00080452515491 | MARIA DOCARMO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 27/12/2019 | 150.00 | 00010359655777 | MARIA EDNA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 27/12/2019 | 200.00 | 00006252416495 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 27/12/2019 | 200.00 | 00071038146437 | ELYS CECILIA PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 27/12/2019 | 200.00 | 00002499555475 | AMARA IZABEL GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 27/12/2019 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/12/2019 | 200.00 | 00012921522497 | BEATRIZ NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 27/12/2019 | 200.00 | 00008952499441 | JOSE ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 27/12/2019 | 400.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 27/12/2019 | 200.00 | 00008582528485 | WILLAMES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 27/12/2019 | 200.00 | 00032345992468 | ALAIDE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPALNº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 27/12/2019 | 200.00 | 00001682182401 | MICHELLE DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 27/12/2019 | 400.00 | 00009008623439 | JULIANA DOURADO FREIRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 27/12/2019 | 200.00 | 00009662509402 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 27/12/2019 | 300.00 | 00014917216427 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/12/2019 | 200.00 | 00011774768437 | JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 27/12/2019 | 200.00 | 00004194708407 | SEVERINA GERVASIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 27/12/2019 | 200.00 | 00012007618478 | VITORIA SUELE DE FRANÇA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 27/12/2019 | 200.00 | 00006091832492 | SELMA MARIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 27/12/2019 | 200.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 27/12/2019 | 400.00 | 00070885417429 | TALITA MARIA MAURICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 27/12/2019 | 200.00 | 00013998800476 | JOSE EDUARDO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 27/12/2019 | 200.00 | 00009300050400 | LIDYANE FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 27/12/2019 | 200.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 27/12/2019 | 400.00 | 00011366820401 | BEATRIZ MAYARA ALVES ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 27/12/2019 | 250.00 | 00011026663431 | CLAUDIANA TRAJANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA ALUGUEL EM ATRASO, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 27/12/2019 | 250.00 | 00010287866700 | IVANEIDE LUNA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE A MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 1100/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 27/12/2019 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 27/12/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 17/12/2019, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 27/12/2019 | 567.33 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE 7ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 27/12/2019 | 1305.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV. DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DIVERSAS PARA A 7ª REVISAO DO VEICULO L200 DE PLACAS QSE-9038 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472019 | 0015347 | 27/12/2019 | 4390.03 | 24380578000189 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL CIL. 2.2 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0015348 | 27/12/2019 | 685.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0015349 | 27/12/2019 | 5429.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0015350 | 27/12/2019 | 3094.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0015351 | 27/12/2019 | 1604.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES SIMONE BRITO, FRANCISCO NETO, MARIA SILVA, MARIA DIAS E ANTONIO P. MELO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 27/12/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LEVAR MARIA ISABEL DE ALBUQUERQUE MELO E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARIA DE LOURDES DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 27/12/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LEVAR JOAO BARBOSA DE ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES SEVERINA MARIA DA CONCEICAO, RITA DE SOUZA, JOSEFA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES SELMA MARIA DAS CHAGAS, LUIZ REGINALDO DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO ANDRADE E ACOMPANHANTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/12/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LEVAR ROSANGELA CARLA MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 27/12/2019 | 50.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES EVERRTOON FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 27/12/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LEVAR ROSANGELA CARLA MONTEIRO E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 27/12/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES RAFAELA CAROLINE DO NASCIMENTO BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 27/12/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) SARAH GABRIELY RAMOS E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSE BEZERRA DE QUEIROZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/12/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LUCAS CESAR DE BRITO COSME E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES SEVERINA PEREIRA BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 27/12/2019 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LUCAS GERLANE BARBOSA ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES LUZIA MAURICIO GOMES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES MARIA NASCIMENTO, NICOLY MARCELINO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSE CLAUDIO BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 27/12/2019 | 30.00 | 00006479856406 | MARCONE DA SILVA BARBOSA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O (A) AMARO CARLOS BEZERRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 27/12/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) RITA MARIA DA SILVA ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/12/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) ALEXANDRE RANYELE DA SILVA, CLEONICE DA COSTA MINA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES KALIELLY M. SILVA PEREIRA, ANA BEATRIZ S. DE OLIVEIRA, VITORIA C. DA SILVA E ACOMPANHANTES PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES LUZINETE R. DO NASCIMENTO, ALBA L. AGUIAR, JOSILENE MARIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 27/12/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) RITA MARIA DA SILVA ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES SANTELMA RIBEIRO DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 27/12/2019 | 50.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTE (S) LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 27/12/2019 | 30.00 | 00010066994497 | RODOLFO OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS (AS) PACIENTES JOSE CANE DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.630-4 (RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE-FUS), NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0015498 | 30/12/2019 | 700.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DEVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0015510 | 30/12/2019 | 40496.35 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 30/12/2019 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/12/2019 | 600.00 | 00010562161406 | THALYA NATANYELLY ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 30/12/2019 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 30/12/2019 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 30/12/2019 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 30/12/2019 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 30/12/2019 | 700.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 30/12/2019 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 30/12/2019 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015545 | 30/12/2019 | 454.25 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 115 (CENTO E QUINZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015546 | 30/12/2019 | 82.95 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 (VINTE E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015547 | 30/12/2019 | 343.65 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 87 (OITENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015548 | 30/12/2019 | 79.00 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015549 | 30/12/2019 | 165.90 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 42 (QUARENTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015553 | 30/12/2019 | 280.45 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 71 (SETENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF DA SECRETARIA MUNICIPAL SAuDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0015554 | 30/12/2019 | 854.64 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO CAPS, RTM , RTF E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0015555 | 30/12/2019 | 712.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0015556 | 30/12/2019 | 427.32 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0015557 | 30/12/2019 | 142.44 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITACAO, ESPORTE, LAZER E SAuDE PuBLICA. CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCACAO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0015494 | 30/12/2019 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 30/12/2019 | 670.00 | 30313802000112 | GIOSETE GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO MUNICIPIO COM TRANSMISSAO AO VIVO DO ANIVERSARIO DE AMANCIPACAO POLITICA, SAO JOAO, MOTOCROSS, EVENTOS PuBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E OUTRAS ACOES DA PREFEITURA COMREPORTAGENS E EM VIDEOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0015516 | 30/12/2019 | 1455.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015550 | 30/12/2019 | 240.95 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 61 (SESSENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 30/12/2019 | 215.00 | 00022570969400 | JOSEFA DE FARIAS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1.500 CARTEIRINHAS PARA CADASTRO DE ATLETAS DE FUTEBOL DE CAMPO NO CAMPEONATO DE VETERANOS 2020 E CAMPEONATO MUNICIPAL 2020 CATEGORIAS ASPIRANTE E TITULAR, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/12/2019 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 30/12/2019 | 680.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 29ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 30/12/2019 | 203.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL - 29ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 30/12/2019 | 8279.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO INSS RFB-RET-DARF DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL - MEDIDA PROVISORIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 30/12/2019 | 6344.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/12/2019 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 30/12/2019 | 960.00 | 00070012495484 | ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUES DAS PAREDES, LIMPEZA E PINTURA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0015515 | 30/12/2019 | 3257.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 30/12/2019 | 850.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROFISSIONAL HABILITADO EM PILOTAR VEICULO AQUATICO (LANCHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282019 | 0015497 | 30/12/2019 | 1250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE EM DIVULGACAO DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM CAMPANHAS DE MATRICULAS DE ALUNOS NA SEDE E ZONA RURAL PARA O ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0015507 | 30/12/2019 | 16317.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0015508 | 30/12/2019 | 53019.47 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0015513 | 30/12/2019 | 3241.99 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCACAO INFANTIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015552 | 30/12/2019 | 588.55 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 149 (CENTO E QUARENTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.993-3, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0015512 | 30/12/2019 | 2745.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0015517 | 30/12/2019 | 468.86 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 30/12/2019 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 30/12/2019 | 2200.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 30/12/2019 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 30/12/2019 | 600.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 30/12/2019 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 30/12/2019 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 30/12/2019 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL A RUA JOSE DE SOUZA BARBOSA, S/N BAIRRO NOVO, PARA FISN DE USO : FUNCIONAMENTO DA APAE BOQUEIRAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015542 | 30/12/2019 | 296.25 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015543 | 30/12/2019 | 205.40 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015544 | 30/12/2019 | 268.60 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 68 (SESSENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 30/12/2019 | 120.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS REALIZADOS COM VARETAGEM DO RADIADOR DE ARREFECIMENTO DO MOTOR, COM RECUPERACAO DA COLMEIA DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND 7D DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 30/12/2019 | 500.00 | 30676565000154 | LEONARDO GIOVANI SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS COMO: BRACOS AUXILIARES DE DIRECAO COM REALIZACAO DE TRANSPLANTE PARA ROSCA E RECUPERACAO DEAXIAIS COM EMBUCHAMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4166E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0015505 | 30/12/2019 | 21578.94 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 30/12/2019 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015551 | 30/12/2019 | 31.60 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 30/12/2019 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 30/12/2019 | 800.00 | 00097711829434 | RITA MARIA DE BRITO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PuBLICOS TAIS COMO PREFEITURA MUNICIPAL, HOSPITAL, SECRETARIA DE SAuDE, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE EDUCACAO, NASF, POLICLINCA E GARAGEM MUNICIPAL NO MÊS DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482019 | 0015504 | 30/12/2019 | 40135.24 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 30/12/2019 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO COMO DEPOSITO PROVISORIO DO LIXO (RESIDUOS SOLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 31/12/2019 | 121.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 31/12/2019 | 22.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DO MINEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (PM BOQUEIRAO DESSALINIZADOR COMUNIDADE DO MINEIRO) CDC - 4/283725-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/12/2019 | 200.00 | 00001709318465 | SEVERINO DO RAMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 31/12/2019 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 31/12/2019 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/12/2019 | 200.00 | 00013913070460 | FELIPE SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 31/12/2019 | 200.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 31/12/2019 | 200.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 31/12/2019 | 300.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 31/12/2019 | 300.00 | 00006428549476 | MARIA JOSE LEITE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007758304451 | MARIA EUNICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 31/12/2019 | 300.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 31/12/2019 | 300.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/12/2019 | 300.00 | 00005122153400 | BERNADETE JOSEFA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007324119476 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 31/12/2019 | 300.00 | 00014818048470 | WERLEY VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 31/12/2019 | 300.00 | 00011917469411 | LUCINEIDE BATISTA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 31/12/2019 | 400.00 | 00001366269470 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 31/12/2019 | 400.00 | 00003078406466 | EVANDI FARIAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 31/12/2019 | 400.00 | 00016216881434 | JOSE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 31/12/2019 | 400.00 | 00013803445493 | GABRYELLE THAYNAR MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 31/12/2019 | 450.00 | 00004676301430 | FRANCINETE AGUSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 31/12/2019 | 500.00 | 00070885357426 | KAROLAYNE MELO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 31/12/2019 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS DE ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 31/12/2019 | 500.00 | 00003067782461 | JOSE VALDECI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 31/12/2019 | 530.00 | 00078918553404 | LUCIENE DE OLIVEIRA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 31/12/2019 | 570.00 | 00011010195492 | JEAN RICARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 31/12/2019 | 600.00 | 00002337389405 | ADÃO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 31/12/2019 | 600.00 | 00008616755411 | FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/12/2019 | 570.00 | 00012058456408 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 31/12/2019 | 600.00 | 00061055980172 | GENIVAL NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 31/12/2019 | 650.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 31/12/2019 | 600.00 | 00012058465490 | JOSE VANILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 31/12/2019 | 600.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 31/12/2019 | 600.00 | 00012446918441 | JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 31/12/2019 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 31/12/2019 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/12/2019 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 31/12/2019 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 31/12/2019 | 650.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 31/12/2019 | 600.00 | 00003525849478 | JOAO ALVES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 31/12/2019 | 600.00 | 00005521928480 | JOSE CLAUDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 31/12/2019 | 600.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 31/12/2019 | 600.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 31/12/2019 | 600.00 | 00002448078416 | MARIA LUCIA FRANCISCA DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/12/2019 | 570.00 | 00010676838448 | JOSE SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 31/12/2019 | 600.00 | 00087746700772 | ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 31/12/2019 | 600.00 | 00009935565408 | MAKSUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 31/12/2019 | 600.00 | 00004795476454 | DAMI?O DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 31/12/2019 | 480.00 | 00011106010426 | SEVERINO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 31/12/2019 | 700.00 | 00012203311479 | GEOVANO ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 31/12/2019 | 700.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRACA DO PEIXE NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 31/12/2019 | 700.00 | 00091866723472 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/12/2019 | 670.00 | 00009598343464 | MARCELO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 31/12/2019 | 750.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 31/12/2019 | 750.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SEVERIANO MACEDO E ROTATORIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 31/12/2019 | 900.00 | 00014778102428 | JOSE DANIEL NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 31/12/2019 | 1445.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/12/2019 | 1107.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ALDENIR MENDES CAVALCANTE) CDC - 5/874520-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 31/12/2019 | 525.00 | 00013269748400 | ANDR? BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 31/12/2019 | 525.00 | 00011497608422 | DANIEL DE LIMA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 31/12/2019 | 800.00 | 00011755037465 | FERNANDA GOMS BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 31/12/2019 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CAVACO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 31/12/2019 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA AREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 31/12/2019 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE CANUDOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 31/12/2019 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 31/12/2019 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 31/12/2019 | 600.00 | 00010658362445 | MARLY ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 31/12/2019 | 500.00 | 00003907736460 | SILVINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DELIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITODO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 31/12/2019 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 31/12/2019 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 31/12/2019 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PuBLICO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 31/12/2019 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA , CONSERVACAO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRACAS, ESCOLAS E DEMAIS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 31/12/2019 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 31/12/2019 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E CAIACAO DE MEIO FIO DA RUA SEVERIANO MACEDO NESTE MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/12/2019 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 31/12/2019 | 600.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 31/12/2019 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 31/12/2019 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 31/12/2019 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ROCADEIRA MANUAL NA EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 31/12/2019 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTOS DOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 31/12/2019 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 31/12/2019 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/12/2019 | 43040.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica ( Iluminação Pública, Órgãos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 31/12/2019 | 10554.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 31/12/2019 | 300.00 | 00012038421471 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 31/12/2019 | 300.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 31/12/2019 | 400.00 | 00003701439494 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 31/12/2019 | 700.00 | 00048569011415 | GILMAR SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 31/12/2019 | 720.00 | 00096419164400 | ROBERTO MARIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 31/12/2019 | 600.00 | 00030906083400 | INEMIAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA COMUNIDADE DOS CANUDOS -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 31/12/2019 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DA VILA MECANICA E VILA DO MORRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/12/2019 | 725.00 | 00010373149484 | MARIA TANIA RODRIGUES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE BREDOS II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 31/12/2019 | 680.00 | 00004840779457 | FABIO JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO RESERVATORIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0015758 | 31/12/2019 | 650.00 | 31276533000124 | FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO TIPO MUCK PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DOS ENFEITES NATALINOS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 31/12/2019 | 600.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO EM REGIME DE MUTIRAO NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE AS 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHA NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 31/12/2019 | 700.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015761 | 31/12/2019 | 308.10 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 78 (SETENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015764 | 31/12/2019 | 925.00 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS INFRAESTRUTURA (AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, GARI, VIGILANTE, ELETRICISTA, PEDREIRO E MOTORISTA) E DE TRANSPORTES (MOTORISTA, VIGIA, MECANICO, AJUDANTE DE MECANICO, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 31/12/2019 | 320.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE NA COLOCACAO DAS DECORACOES NATALINAS NAS PRINCIPAIS VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 31/12/2019 | 142.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE TRINCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSEILDO ALVES DA SILVA) CDC - 5/1854317-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 31/12/2019 | 34772.02 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: ACRISIO FRCº MACIEL,MANOEL COSME SOBRINHO,DIONIZIO C DE SOUZA,INACIO B TRUTA,JOSE DE O PINTO (TRECHO 2),RUA SANTA TEREZINHA,DISTRITO DO MARINHO E VILA DOMIRADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM ANEXO - CONTRATO DE REPASSE Nº1022753-89/2015(816284)-PROGRAMA M.CIDADES/PLANEJ. URBANO. TP 01/2016 - CONTRATO 20101/2016 CPL. SERVICO REALIZADO NO EXERCICIO 2016, ORA REGULARIZADO POR DETERMINACAO JUDIC | 00032015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Implantação de Pavimentação(Calçamento e Asfáltica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 31/12/2019 | 33322.76 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: ACRISIO FRCº MACIEL,MANOEL COSME SOBRINHO,DIONIZIO C DE SOUZA,INACIO B TRUTA,JOSE DE O PINTO (TRECHO 2),RUA SANTA TEREZINHA,DISTRITO DO MARINHO E VILA DOMIRADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM ANEXO - CONTRATO DE REPASSE Nº1022753-89/2015(816284)-PROGRAMA M.CIDADES/PLANEJ. URBANO. TP 01/2016 - CONTRATO 20101/2016 CPL. SERVICO REALIZADO NO EXERCICIO 2016, ORA REGULARIZADO POR DETERMINACAO JUDIC | 00032015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 31/12/2019 | 51.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 31/12/2019 | 130.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/89240-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 31/12/2019 | 320.00 | 00020698704487 | JOÃO JOSE DE ANDRADE FILHO | DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E PREPARO DE REFEICOES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0015762 | 31/12/2019 | 86.90 | 31661079000125 | HELDER FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 31/12/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (KLEITON NOBREGA DA SILVA) MAT. 15812855 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 31/12/2019 | 78.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (DAVINO PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0015656 | 31/12/2019 | 1620.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO AO MERCADO PuBLICO NOS SEGUINTES DIAS DA SEMANA: SEGUNDA, TERCA, SEXTA E SABADO COM LIMITE MAXIMO DE 40KM/DIA COM O VEICULO CAMINHONETA ADAPTADA COM BAu MODELO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.081-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 23.087-1, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0015561 | 31/12/2019 | 1990.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0015568 | 31/12/2019 | 3260.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V./CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0015573 | 31/12/2019 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0015574 | 31/12/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0015575 | 31/12/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0015576 | 31/12/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0015577 | 31/12/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0015579 | 31/12/2019 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - P.E.T.I., NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0015592 | 31/12/2019 | 3048.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das ações dos Serviços da Proteção Social Básica (SCFV/PBF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 31/12/2019 | 542.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Especial (PAEFI/CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0015717 | 31/12/2019 | 1270.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS (LEITE) DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO , SENDO DOIS DIAS POR SEMANA (TERCAS E QUINTAS) DAS 07:00AS 17:00 HORAS COM O VEICULO FORD PAMPA DE PLACAS KKI-6666 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 31/12/2019 | 420.00 | 00050408658487 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRANSPORTE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL À COMUNIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032019 | 0015756 | 31/12/2019 | 22188.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DE : 08 (OITO) URNAS POPULAR 01, 01 (UMA) URNA ESPECIAL SUPER GORDA, 01 (UMA) URNA 05, 01 (UMA) URNA B CLEIA, 01 TRANSLADO DE RIO DE JANEIRO A BOQUEIRAO, 01 TRANSLADO DE BOQUEIRAO A JOAO PESSOA, 09 (NOVE) TRANSLADOS BOQUEIRAO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRAO, 07 (SETE) COBERTURAS DE FLORES NATURAIS E 05 COROA DE FLORES GRANDE, 01 CONSERVACAO DE CORPO PARA FUNERAIS DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0015572 | 31/12/2019 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 31/12/2019 | 8125.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0015713 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00065786840425 | SEVERINO DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, SENDO TRÊS DIAS POR SEMANA NO HORARIO COMPREENDIDOENTRE 13:00 AS 17:00 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM O VEICULO CAMINHONETA S10 DE PLACAS MOC-5365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 31/12/2019 | 1360.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRECHO BOQUEIRAO A COMUNIDADE DO MARINHO (IDA E VOLTA) NO TURNO DIURNO EM TODOS OS DIAS uTEIS, NO HORARIO COMPREENDIDO ENTRE 13:00 AS 17:00 HORAS DURANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNN-0547. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 31/12/2019 | 100959.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 31/12/2019 | 28245.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB-40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 31/12/2019 | 8718.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 31/12/2019 | 190.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 400.010-2, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.578-2 NO DIA 10/12, CONFORME AVISO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 31/12/2019 | 9139.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP NA CONTA DO FEP NESTA DATA, RELATIVO A 1% DO CREDITO PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL (BONUS PRE SAL), CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 31/12/2019 | 233.63 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 31/12/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE UMA MAQUINA BROTHER 8085DN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/12/2019 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 31/12/2019 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, CORRECAO E DEMARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BOQUEIRAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 31/12/2019 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE DOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINASIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0015578 | 31/12/2019 | 580.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR DE IDENTIFICACAO (RG E CTPS) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (AGRICULTURA), NO MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0015581 | 31/12/2019 | 2350.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONOMICA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 31/12/2019 | 710.00 | 00097837989449 | RILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA VIAGENS DIVERSAS NA SEDE DO MUNICIPIO, FICANDO A DISPOSICAO COMO MOTOBOY, EM DIAS uTEIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM O VEICULO MOTOCICLETA HONDA FAN DE PLACAS QFM-3449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/12/2019 | 164.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF-NuCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE NA FAMILIA (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 31/12/2019 | 400.00 | 00005954612471 | MARILEIDE GUIMARÃES DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO HERACLITO DO REGO Nº 460, BAIRRO NOVO NESTA CIDADE DE BOQUEIRAO, PARA FINS DE USO, FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMAD (EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE ATENCAO DOMICILIAR) E EMAP (EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO) , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0015567 | 31/12/2019 | 2500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS REALIZADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0015569 | 31/12/2019 | 650.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 08 (OITO) UNIDADES BASICAS DE SAuDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0015570 | 31/12/2019 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162019 | 0015571 | 31/12/2019 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 31/12/2019 | 579.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO CAPS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 31/12/2019 | 289.80 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO LEITE IN NATURA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 31/12/2019 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO CEO-CENTRO ESPEC.DE ODONTOLOGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 31/12/2019 | 912.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA, TRATAMENTOE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS DA SAuDE, CONFORME CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0015663 | 31/12/2019 | 2683.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0015664 | 31/12/2019 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0015665 | 31/12/2019 | 972.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0015666 | 31/12/2019 | 1246.50 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 31/12/2019 | 11807.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 31/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 31/12/2019 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 31/12/2019 | 540.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROCO DE MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DO TELHADO DO PSF DA COMUNIDADE DOS TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0015714 | 31/12/2019 | 2360.00 | 00003010983441 | LUIZ FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS, PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, COM O VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACAS MQB-5243 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0015715 | 31/12/2019 | 1900.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-0320. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0015716 | 31/12/2019 | 2070.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO, FICANDO A DISPOSICAO DA UBSF DAREFERIDA COMUNIDADE EM DIAS UTEIS PERMANECENDO A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 AS 17:00, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-0994. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 31/12/2019 | 1260.00 | 00002717241450 | KATIA SIMONE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACAS MOB-4425 PARA VIAGENS TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS), ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MIRADOR AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 31/12/2019 | 420.00 | 00066413397772 | JOSE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 04 (QUATRO) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACASMMM-7525, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 31/12/2019 | 840.00 | 00099715325491 | CLOVIS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 08 (OITO) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DE BOQUEIRAO PARA CAMPINA GRANDE COM O VEICULO TIPO PASSEIO VOYAGEDE PLACAS EWL-3590 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0015723 | 31/12/2019 | 2100.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I E 18 (DEZOITO) DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MOH-7761. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0015724 | 31/12/2019 | 780.00 | 00062199838404 | ERIVALDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TOTALIZANDO 13 (TREZE) VIAGENS DIRECIONADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DE TANQUES AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2019, COM O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACAS MNV-6603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0015725 | 31/12/2019 | 900.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT SIENA DE PLACAS KJQ-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS TOTALIZANDO 15 (QUINZE), VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS AO TRANSPORTE PACIENTES E PESSOAS DOENTES DA COMUNIDADE DO MOITA AO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/12/2019 | 15775.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 31/12/2019 | 28612.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades das ESF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 31/12/2019 | 2885.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAuDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e Laboratório de Anál | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/12/2019 | 21310.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 31/12/2019 | 24082.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 31/12/2019 | 14980.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 31/12/2019 | 7459.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 31/12/2019 | 5114.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/12/2019 | 670.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 31/12/2019 | 6021.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Atividades da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CAPS, Residências T | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 31/12/2019 | 11916.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 31/12/2019 | 2519.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EQUIPE MELHOR EM CASA EMAD, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 31/12/2019 | 265.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024